| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL MINERVA, DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CORAL DO NATAL APRESENTADO PELO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DE COLONIA DE FERIAS DO PESSOAL ASSISTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REALIZADA NA SEDE LOCALIZADASNOS DISTRITOS DE CEPILHO E USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 7500.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA HVF-4287, PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 102.90 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 3007.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 91.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 560.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 1873.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 82523.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 582.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 2698.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 262.20 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM,IMPRESSÃO A4,ENCADERNAÇÃO E SACOS DE ENCADERNAÇÃO PROJETOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAAMENTO DE DÉBITO 116/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1025.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DE 50 GRAMAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 3000.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIVOLT PARA DOBRADIÇA INFERIOR, CAPUCHINHO PARA TRINCO, ROLDANA SIMPLES E DOBRADIÇA SUPERIOR, DESTINADOS A CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000020 | 06/01/2015 | 4880.78 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE 0001/2014, CONTRATO DE Nº 0001/2014 - CPL E PRIMEIRO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 3322.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM EDUCADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 710.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150 AH, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD - 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 12364.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 125013.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 715.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 679.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 6000.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE AÇÃO SOCIAL, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 1993.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 759.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 1430.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS RÉPORTERES QUE FIZERAM TODA COBERTURA DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO E BREGAREIA,QUE FOI REALIZADO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE2014.VIAGEM REALIZADA TRECHO: JOÃO PESSOA/AREIA/JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 1500.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR BOMBA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 10.426.890.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 0.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 724.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO E DO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA,NO FINAL DO ANO LETIVO 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 1310.00 | 00006441621479 | KELLY ANNE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALIZADO NA CHURRACARIA O BARRETÃO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 534.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 456.00 | 00010506439410 | NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAÇAMBAS, QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PARA AS CONSTRUÇÕES DE CASAS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 1903.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 1373.90 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO, SR. JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA,NO TRECHO JOÃO-PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,VIAJANDO EM 28/12/2014 E RETORNANDO EM 30/12/2014,ONDE O SECRETÁRIO VISITOU O MINISTÉRIO DOS ESPORTES PARA TRATAR DE PROJETOS VOLUNTÁRIOS A RESPEITO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNIICPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE AREIA-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 520.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE TURISMO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2015 | 650.00 | 00009481955419 | JOÃO PAULO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) SEGURANÇAS DE APOIO, PARA QUE A ORGANIZAÇÃO, ORDEM E A SEGURANÇA FOSSEM MANTIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 375.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS DE TAMANHO 35 X 12CM PARA O 15º FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCA MASCAVO, "BREGAREIA" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2015 | 270.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS DE TAMANHO 10 X 30CM PARA O 15º FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO, "BREGAREIA" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 7500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA JKW - 2042, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECRETADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2015 | 260.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DP PAINEL DO RELÓGIO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1,30 X 1,80 M, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2015 | 249.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXAS ESCOLARES PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669 MEDINDO 12M X 50 CM, 12M X 50 CM E 2,3M X 50CM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2015 | 80.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS PROFESSORES DA CRECHE CORINA BARRETO, NA 1ª REUNIAI PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2015 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2015 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2015 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2015 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2015 | 69139.97 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE DONA BINA, LOCALIZADA RUA FREI DAMIÃO CONJUNTO MULTIRÃO - BAIRRO UNIVERSITARIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO DE Nº 020/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00572015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2015 | 55099.09 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍDIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DESTERRO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO DE Nº 021/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00582015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2015 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2015 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2015 | 750.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS E COENTRO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2015 | 595.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2015 | 200.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2015 | 205.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2015 | 89.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2015 | 237.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2015 | 88.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2015 | 585.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NAS IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2015 | 595.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PRFEFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2015 | 885.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS PARA AS IMPRESSORAS EPSON L355,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00090542860759 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICIPIO DE AREAIA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2015 | 565.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CUICA DO FREIO TRAZEIRO, REGULAGEM DA VÁLVULA DO CABEÇOTE, TROCA DA CORREIA DO COMPRESSOR, TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO, REGULAGEM DO FREIO E SOLDA NA TAMPA DO BASCULANTE , REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2015 | 350.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE NÁILON DO CÍRCULO DA ÂMINA E SOLDA NO CANO DE ESCAPE DA PATROL HBV,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2015 | 1290.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR, TROCA 02 (DOIS) CUIÃO TRASEIRO E TROCA DA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHAO LIMPÃO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2015 | 1600.00 | 00006573618440 | CHRISTIANE CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E LIMPEZA DE PALCO E CAMARIM, NO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO, "BREGAREIA", DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2015 | 27.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2015 | 52.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2015 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2015 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2015 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2015 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2015 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2015 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2015 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2015 | 2930.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL E TRANSLADO PRESTADOS NO SEPUTAMENTO DE CADEVEIS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2015 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2015 | 146.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO, FILTRO DE ÓLEO PSL 560 E PALHETA LIMPADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-4047,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2015 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL,POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA(CID Nº10-N180)NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB,DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF. A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2015 | 200.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2015 | 450.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A HUAC (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO),RUA CARLOS CHAGAS,S/N BAIRRO SÃO JOSÉ-CAMPINA-GRANDE/PB,PARA LEVAR A ACIENTE (M.G.R.F) DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE PARA DAR SEGUIMENTO AO TRATAMENTO NESTA UNIDADE HOSPITALAR NOS DIAS 01,04,08,11,15,18,22,26 E 29 DE DEZEMBRO/2014.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2015 | 450.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A NUMOL/CG (NÚCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL),AV JUVÊNCIO ARRUDA,S/N-BODOCONGÓ-CAMPINA-GRANDE/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CORPO DELITO E CONJUNÇÃO CARNAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 0,06,10,13,17,20,24,27 E 30 DE DEZEMBRO/2014.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2015 | 7950.00 | 24294209000173 | EMPRSA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, PARA DIVULGAÇÃO DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO "BEGAREIA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2015 | 3091.22 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2015 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2015 | 611.25 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2015 | 1944.90 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2015 | 25557.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2015 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2015 | 296.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2015 | 830.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 10.505.852.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2015 | 463.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2015 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA E DA CRECHE DR E B VL CEPILHO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2015 | 831.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA HON VL CEPILHO,ESCOLA ELSON CUNHA LIMA, ESCOLA M F E N T C GRACIANO E COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2015 | 3041.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2015 | 292.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2015 | 638.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2015 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2015 | 1556.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEW MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2015 | 3101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 10469.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2015 | 5841.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2015 | 2510.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2015 | 858.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS 10) DESTINADO A PACARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2015 | 1439.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2015 | 1867.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2015 | 1304.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2015 | 2500.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO F 12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2015 | 1617.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 10.426.038.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2015 | 4973.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 10.426.551.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2015 | 56.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2015 | 90.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO SENSOR DO VELOCIMETRO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE2407, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2015 | 800.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TRAÇÃO, TROCA DE OLEO, FITAS DE FREIO, RETIFICA DO MOTOR DESEMPENHO DAS RODAS E TROCA DOS RAIOS NA MOTO DE PLACA MOS4858, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2015 | 150.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONÔMICA E INSEGURANA ALIMENTAR JÁ QUE NO MOMENTO A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2015 | 50.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2015 | 4663.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTES A TAXAS DE AFERIÇÃO TACOLGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2015 | 710.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA 150AH DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD7690, VINCULADO A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2015 | 3007.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2015 | 61850.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 260KVA PARA OS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2015 | 1080.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA NO PALCO PRINCIPAL,DURANTE A REALIZAÇAO DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO - BREGAREIA/2014, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2015 | 160.00 | 00012082336450 | GUSTAVO CAMILO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUIA TURISTICO NA TRÍLHA ECOLÓGICA NA MATA DO PAU FERRO COM OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2015 | 3410.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTF.DE BORR.RECAP.E RECIC. DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU E SERVIÇOS DE CONSERTO DA PATROL HUBERVACO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2015 | 784.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT CALCO CIRCULO NYLON DESTINADO A PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2015 | 700.00 | 00007820325402 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2015 | 21900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALIZADO EM JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2015 | 18900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2015 | 86778.75 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE SEGUNDA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍDIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DESTERRO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO DE Nº 021/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00602015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 (IPTU), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2015 | 146.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 29/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÕS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2015 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2015 E CONTRATO Nº 001/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2015 | 2900.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI3752, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2015 | 1416.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIMENTO CIMPOR SC 50KG E CAL SPL MEGA 10 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 3250.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 3250.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NAZARENO FRANCISCO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 61387.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RONALDO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 7909.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADO NA SEC. AG. AB. E MEIO AMB; RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 4788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 633.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 1646.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 2863.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 4687.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 458.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2015 | 5583.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 180.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULAGAÇAO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010838611400 | HUGO RAFAEL COSTA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM UMIFICADOR DE AR DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 4975.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 1804.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 1539.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 9065.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 5333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 650.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO SO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIOANL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 8391.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS(EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 3976.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO O GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 12758.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 596.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 613.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 2842.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 12533.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CORREPSONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 13062.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 11339.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 167180.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 322015.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 12051.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 33771.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 1175.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 38553.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 4257.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 23413.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 3672.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 18445.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 37938.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 145104.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, COMPETÊNCIA 13/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 440.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA, IMA DO RELÓGIO, MOTOR DE PASSOS E MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00090542860759 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO,REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 37.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06.02.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00090542860759 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014 NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 69897.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, DO PESSOAL LOTADOS JUNTOS AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 55365.71 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 623.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO A MULTAS E JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 2560.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.02.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 7000.00 | 00047812796434 | LUIZ BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA LZC-0473, PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 658.00 | 00001122414412 | ERIVALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:07 TRILHOS DE 1,70X11,9M,50 LAJOTAS DESTINADAS A RUA SAO JOSÉ,05 TRILHOS DE 2M DESTINADOS A PRAÇA DO TRABALHO,02 CAIXAS DE ESGOSTO DESTINADAS AO MUTIRÃO,03 BUEIRAS SENDO 0 DESTINADA AO QUEBRA E 02 A MATA LIMPA,02 LAJES 1,20X0,70 DESTINADAS A RUA DO SERTÃO E 01 TAMPA DE 0,60CM DESTINADA A JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2015 | 540.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:TROCA DOS DOIS CILINDROS DA EMBREAGEM,TROCA DO CANO DE ESCAPE,SOLDA,REGULAGEM DOS FEIOS E TROCA DOS PARAFUSOS DA TERMINAÇÃO DO CARRO F12000 DE LACA MNF 2930 E TRCOCA DO CANO DA BOMBITA DO MOTOR,REGULAGEM DE FREIO E SOLDA NO PARA CHOQUE DIANTIRO DA F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2015 | 320.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS DISCOS DE FREIO, SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL, NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2015 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 03.12.2014, COM DESTINO A A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2015 | 988.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2015 | 200.00 | 00011411581407 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NELSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPIHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2015 | 1590.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2015 | 788.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TELHADO E NO ENTONO DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2015 | 1576.00 | 00002799433421 | JOSÉ EDINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2015 | 187.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2015 | 359.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2015 | 60.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2015 | 990.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2015 | 539.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADOS AO CONSUMO DO TARATOR VALMET 65 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2015 | 1824.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2015 | 710.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADOS AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2015 | 1041.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2015 | 1618.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2015 | 1361.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2015 | 921.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2015 | 478.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 49-9,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2015 | 500.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2015 | 820.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2015 | 957.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2015 | 389.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2015 | 438.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2015 | 971.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2015 | 937.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2015 | 296.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2015 | 621.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2015 | 216.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2015 | 1121.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2015 | 29897.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2015 | 3448.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HOSANA IONARA SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2015 | 47.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2015 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2015 | 12.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2015 | 1640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2015 | 1640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2015 | 3400.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) EMBREAGEM COMPLETA IVECO, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2015 | 28.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2015 | 412.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2015 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ADITIVO PARA RADIADORES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2015 | 240.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2015 | 900.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2015 | 160.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFD-7690,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2015 | 308.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER SANTA MARIA DE PLACA OFD-5568,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2015 | 300.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS OFD1669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2015 | 120.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2015 | 7474.50 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AOS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 101527.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 13413.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA 12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 12167.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 109180.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA 12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 2700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD5568, OFD5588 E OFD5618, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 2800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC2126, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 10.697.203.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2015 | 3328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2015 | 12874.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2015 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2015 | 3450.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO - DE - OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO - DE - OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERECIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 106.22 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDROLAVADORA DA WAP BRUTUS 1100, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2015 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA CPR9804, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2015 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMR2351, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2015 | 7500.00 | 00008035936433 | JOSEMBERG DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA EZL-4122, NOS DISTRITO DE USINA SANTA MARIA, DISTRITO DE MUQUEM E DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 2836.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (FNAS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2015 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 390.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (CREAS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 148.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2015 | 362.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (PAIF) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 700.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (CRAS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 68.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 140.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2015 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2015 | 200.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2015 | 200.00 | 00007688655498 | ALLAN THIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO (CAPITAL) ONDE A MESMA IRÁ TRABALHAR, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2015 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2015 | 150.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONÔMICA E INSEGURANA ALIMENTAR JÁ QUE NO MOMENTO A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2015 | 200.00 | 00079702783453 | ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À RECIFE PARA TRATAR DE SUA FILHA ANA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 300.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA/CE,PARA VISITAR UM IRMÃO QUE SE ENCONTRA ENFERMO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2015 | 1500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA, DESTINADA AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2015 | 1530.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A GINCANA DO XV BREGAREIA, ATRAVÉS DA SEC. DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2015 | 3450.00 | 00009777646488 | ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTE DE MÃO - DE - OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, UTILIZANDO MÃO - DE - OBRA PRÓPRIA EM RUAS DA CIDADE DE AREIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2015 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO I GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2015 | 700.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO INTERIOR E ENTORNO DA ESCOLA MADRE TRAULIND, NESTE MUNICIPIO NO FINAL DE JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2015 | 4500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS D'ÁGUAS, DESTINADAS AS ESCOLAS JULIA VERONICA, MADRE TRAUTLIND E JOSE RODRIGUES, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BWE 0302 PARA ANUNCIO DAS MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2015 | 868.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2015 | 120.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GURINHEM-PB, LEVANDO O SR. NIELSON ALBUQUERQUE, COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11.02.2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2015 | 250.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS, LEVANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG, SENDO UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 09/01/2015 COM DESTINO A RECEITA FEDERAL E OUTRA NO DIA 27/01/2015 COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2015 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 49-9,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2015 | 1090.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO F2000 DE PLACA MNF 2930 E DA CAÇAMBA F14000 E DE PLACA OM 7286, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2015 | 74.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2015 | 93.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2015 | 127.40 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PALCO REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2015 | 369.83 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO TDTO 50 20LTS, DESTINADO A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2015 | 345.41 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2015 | 93.10 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2015 | 254.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2015 | 25366.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2015 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2015 | 492.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº117/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2015 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2015 | 3176.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2015 | 290.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2015 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2015 | 480.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2015 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2015 | 2614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2015 | 400.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SEGUINTES FUNCIONÁRIAS:PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA,MARIA BETÂNIA SILVA DIAS,MARIA ANUNCIADA DA SILVA COSTA E JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA,PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO, NO HORÁRIO DE 08h AS 12h E DE 13h AS 17h, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,LOCALIZADO NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO EM JOÃO PESSOA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2015 | 3124.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESA INFANTIL, DESTINAS A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERONICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2015 | 3997.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2015 | 2386.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEW MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2015 | 2909.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2015 | 332.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2015 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23/02/2015, COM OBJETVO DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB NA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2015 | 7500.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2015 | 4360.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2015 | 8840.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 23.02.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2015 | 901.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2015 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2015 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2015 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2015 | 1813.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2015 | 1195.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2015 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2015 | 54.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2015 | 47.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2015 | 239.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2015, E CODIGO DA RECEITA 1279, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2015 | 1813.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2015, E CODIGO DA RECEITA 1279, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 03 E 11/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2015 | 150.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/02/2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DE 08h AS 12h E DE 13h AS 17h, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,LOCALIZADO NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2015 | 315.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/02/2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DE 08h AS 12h E DE 13h AS 17h, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,LOCALIZADO NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2015 | 150.00 | 00002863569457 | MARIA ANUCIADA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/02/2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DE 08h AS 12h E DE 13h AS 17h, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,LOCALIZADO NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2015 | 7500.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA EZL-4122, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2015 | 150.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/02/2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DE 08h AS 12h E DE 13h AS 17h, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,LOCALIZADO NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2015 | 788.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉZAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2015 | 1040.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2015 | 430.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2015 | 10161.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2015 | 3127.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2015 | 943.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA E IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2015 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000602 | 24/02/2015 | 44337.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2015 | 358.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2015 | 124.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA E DA CRECHE DR E B VL CEPILHO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2015 | 2040.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2015 | 3176.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2015 | 100.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ACIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26/02/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA O TREINAMENTO DO SENSO ESCOLAR 2015, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DA 3ª REGIÃO DE ENSINO A PARTIR DAS 08:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2015 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO, SITIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA 20KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00003966556456 | EFIGENIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, PLACA CBS-5454, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE EVERSA 15KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 7º E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2015 | 4724.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA TAV-9552, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA EVICE-VERSA - 15KM/DIA,COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO: TARDE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0033/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA DRO-6994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA 7KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE, REFERENTE A 7º E 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0034/2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2015 | 3200.00 | 00064375480459 | ERIVELTON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, PLACA MOA-4402, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA20KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO NOITE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0025/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2015 | 3200.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO SÍTIO TRIUNFO,MACACOS PARA CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 15KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: NOITE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0030/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, PLACA GXC-5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA 25KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0026/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2015 | 8400.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SANTANA, MAZAGÃO, MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-30KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA OR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0031/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2015 | 2400.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, PLACA MMG-1378, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA 16KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO TARDE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0027/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA OFH-5436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA - 15KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE, RELATIVO A 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0032/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VERANEIO, PLACA , DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA 10KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO NOITE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0028/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2015 | 5000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, PLACA HRF-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA 45KM/DIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO TURNO TARDE, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0029/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2015 | 426.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINAODS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2015 | 490.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINAODS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2015 | 6100.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2015 | 290.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DESTINADOS A MOTO DE PLACA NQJ-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2015 | 217.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DESTINADOS A MOTO DE PLACA OEX-5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2015 | 65.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250 (DOZENTOS E CINQUENTA) PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2015 | 150.00 | 00010221860436 | DAILANY BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUIA TURÍSTICO NA TRILHA ECOLÓGICA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2015 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA NA ACOLHIDA PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS E DE UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE NA ACOLHIDA PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA NO INÍCIO DE 2015 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2015 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 KIT COMPLETO PARA O FUNERAL DO SRº FRANCISCO BATISTA SOBRINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2015 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A 01 KIT SIMPLES COMPLETO, 01 (UMA) VIAGEM DE CAMPINA-GRANDE A AREIA, PARA O FUNERAL DO SRº ANTONIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2015 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E VIAGEM CAMPINA P/ AREIA, PARA O FUNERAL DA SRª JOANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2015 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E VIAGEM CAMPINA P/ AREIA, PARA O FUNERAL DE ADAILDO COSTA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2015 | 1080.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E VIAGEM CAMPINA P/ AREIA, PARA O FUNERAL DA SRª MARIA DANIEL DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2015 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E VIAGEM GUARABIRA P/ AREIA, PARA O FUNERAL DE SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA DAS NEVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2015 | 1080.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FUNEBRES E VIAGEM DE CAMPINA-GRANDE A AREIA, PARA O FUNERAL DO SRº ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2015 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O FUNERAL DA SRª MARIA DO CARMO FILHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2015 | 1080.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FUNEBRES E VIAGEM DE CAMPINA-GRANDE A AREIA, PARA O FUNERAL DO SRº DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2015 | 488.60 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DETINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2015 | 3000.00 | 00004847337450 | SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC EM 01 (UMA) SALA DE AULA E REPOSIÇÃO DE 09 (NOVE) PORTAS DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2015 | 1640.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 REFORMA DE PNEUS 900X20 PMD LCB1, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2015 | 1440.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) REFORMAS DE PNEUS ,DESTINADOS AOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS OFD-5568, OFD-5588 E OFD-5618, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2015 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) REFORMAS DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2015 | 132.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 26/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 40.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 15304.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 600.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 618.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 1920.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2015 | 13694.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 788.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 7.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2015 | 3.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 56.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2015 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 40.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 15.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 85.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 2453.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2015 | 8391.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 4218.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2015 | 204.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2015 | 2788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 980.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 875.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2015 | 169469.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2015 | 316932.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 12051.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 24035.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 38402.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 34391.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2015 | 37058.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2015 | 18138.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2015 | 4302.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 102.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA SONIA BARROS ARAÚJO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESIDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 4699.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE CAROLINE DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NO FUNBEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 570.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS DE DUAS PROFESSORAS MINISTRANTES DO CURSO CONZINHA BRASIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2015 | 2863.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 5002.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 8621.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 1260.72 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2015 | 8604.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 1620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 8741.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 6676.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE CICERO MARTINS DO Ó E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 57964.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 15202.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 179.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 1512.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NAZARENO FRANCISCO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2015 | 3450.00 | 00009777646488 | ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA EM RUAS DA CIDADE DE AREIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2015 | 3450.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO - DE - OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO - DE - OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2015 | 2125.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE RETIDO NO PAGAMENTO FUNCIONARIOS (PROFESSORES-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.03.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2015 | 35958.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2015 | 6760.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (FUNDEB-40%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2015 | 246.08 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2015 | 3902.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2015 | 110899.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2015 | 4036.73 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2015 | 174.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2015 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 02/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2015 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 09/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2015 | 5249.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2015 | 40793.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2015 | 3.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2015 | 435.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) HD EXTERNO ITBI UBS 3.0 WESTER DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃ DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2015 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2015 | 12974.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2015 | 4820.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2015 | 560.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO CARRO MARCA/MODELO CHEV/SPIN 1.8 L MT2 DE PLACA OFF 3788, LEVANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG SENDO 01 VIAGEM NO DIA 10/02/2015 COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA SAINDO DE 07:30HS E RETORNANDO AS 15:30HS E A OUTRA NO DIA 12.02.2015 COM DESTINO A SUDEMA SAINDO AS 07:30 HS E RETORNANDO AS 15:30HS, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2015 | 560.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT2 DE PLACA OFF-3788,LEVANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG,SENDO 01(UMA) VIAGEM NO DIA 28/01/2015 COM DESTINO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SAINDO DE 07:30 E RETORNANDO AS 15:30 E OUTRA NO DIA 30/01/2015 COM DESTINO AO IBAMA SAINDO DE 07:30 E RETORNANDO AS 15:30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2015 | 150.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO CARRO MARCA/MODELO CHEV/SPIN 1.8 L MT LT2 DE PLACA OFF3788, LEVANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG PARA A RECEITA FEDERAL ( PREVIDÊNCIA) NO DIA 09/02/2015, SAINDO AS 07:30HS E RETORNANDO AS 16:00HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2015 | 150.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT2 DE PLACA OFF-3788,LEVANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG PARA A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO(PARCELAMENTO) NO DIA 03/03/2015 COM SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 16:00 HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2015 | 150.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT2 DE PLACA OFF-3788,LEVANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG PARA A RECEITA FEDERAL (PREVIDÊNCIA) NO DIA 02/03/2015 COM SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 16:00 HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2015 | 560.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT2 DE PLACA OFF-3788,LEVANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG,SENDO 01(UMA) VIAGEM NO DIA 25/02/2015 COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA SAINDO DE 07:30 E RETORNANDO AS 15:30HS E OUTRA NO DIA 12/02/2015 COM DESTINO A RECEITA FEDERAL SAINDO DE 07:30 E RETORNANDO AS 16:00HS,ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2015 | 52.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2015 | 350.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-2454, PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDCAUÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2015 | 500.00 | 00007323064422 | MAX QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROSSA DO ENTORNO DA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2015 | 500.00 | 00006255717461 | DANIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DO EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2015 | 795.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2015 | 154.80 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2015 | 3899.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2015 | 2200.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4000 (QUATRO MIL) FOLDER´S, SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHE, REALIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA CAMPANHA REALIZADA NO CREAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2015 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2015 | 50.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2015 | 7500.00 | 00005798928403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA LZC-0473, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2015 | 620.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, 01 (UM) CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, 06 (SEIS) CONSERTOS DE PNEUS NA F14000DE PLACA OM 7286 E 10 (DEZ) CONSERTOS DE PNEUS NA F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2015 | 203.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA MOÍDA E CARNE BOBINA COSTELA ), PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2015 | 1055.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA 150 AH, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO DE CABOS DE VELAS E JOGO DE VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE ONIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06.03.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2015 | 4000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, TRABALHO REALIZADO NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2015 | 435.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) HD EXTERNO ITBI USB 3.0 WESTER DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2015 | 1670.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2015 | 2800.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMP. EMP. P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARA, SÃO LUIZ E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DIST. DE CEPILHO, REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000806 | 09/03/2015 | 207815.11 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE ABSTECIMENTO D'AGUA LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/SUDENE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00562014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2015 | 1326.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2015 | 2556.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 245.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB URSA LAE SAE 40 20 L, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 3788.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 320.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 94.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 417.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO TARATOR VALMET 65 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 4541.49 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 996.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADOS AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 512.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 70.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 36.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 256.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2015 | 28.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2015 | 91.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2015 | 72.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 315.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 630.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 922.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 128.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 196.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 88.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 656.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 98.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 535.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 758.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2015 | 100.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2015 | 658.80 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2015 | 218.40 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 750.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT ANTENA DE CELULAR RURAL+TELEFONE CELULAR RURAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 370.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000847 | 11/03/2015 | 17151.63 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA CO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DONA DINA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVITE DE Nº 00020/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00602015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2015 | 9000.00 | 21755890000111 | LUIZ COELHO DE LEMOS NETO | IMPORTANCIA EMENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA DE DECLARAÇÃO DE MORADORES, VISANDO A PROMOÇÃO DE UM RECENCIAMENTO JUNTO AO IBGE PARA MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DO FPM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº00054/2015-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2015 | 788.00 | 00001625871473 | MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00006876000494 | EDNEY JOSÉ FERREIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO DA LOGO MARCA DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA,RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO "O BREGAREIA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/03/2015 | 372.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2015 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2015 | 2508.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/03/2015 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 10.586-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2015 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2015 | 7500.00 | 00001951374428 | EVANDRO URSULINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA JKW/2042, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2015 | 1200.00 | 00058894365468 | FRANCICLAIDE DO NASCIMENTO HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2015 | 363.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2015 | 2311.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2015 | 806.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2015 | 792.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2015 | 851.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2015 | 750.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRAGEM DA BOMBA INJETORA DA F12000 DE PLACA MNF 2930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DA VAN DE PLACA OFD 5618; SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E FILTRO DO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7303; SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669 SENDO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2015 | 4500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2015 | 869.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2015 | 2740.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2015 | 523.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2015 | 408.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2015 | 2200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA EM MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2015 | 159.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2015 | 27.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2015 | 178.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2015 | 467.49 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2015 | 940.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2015 | 738.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2015 | 627.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2015 | 485.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2015 | 281.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2015 | 36.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAÕ DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2015 | 889.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2015 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2015 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AM MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/03/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 10.987.991.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2015 | 1428.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA LONA MEDINDO 14 X 1,70M PARA O XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO, "BREGAREIA", REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS,PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO,E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2015 | 200.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2015 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2015 | 200.00 | 00009693393481 | ELISSAN DA SILVA SALES CARNEIRO | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE ONDE VAI TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2015 | 150.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SECRETÁRIO PARA HABILITAR O SECRETÁRIO(A), A OPERAR O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM), SISTEMA ELETRÔNICO DE ALISTAMENTO MILITAR (SERMIL) E UNIFICAR OS PROCEDIMENTOS REFRENTES ÀS ATIVIDADES DOS SECRETÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2015 | 36.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAÕ DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2015 | 500.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2015 | 800.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE VACA BRAVA, PAU-FERRO E ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2015 | 400.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2015 | 4025.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2015 | 2281.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2015 | 7000.00 | 00007165071458 | WALBER FERNANDES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA CPR/9804, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2015 | 7000.00 | 00032063036802 | JOSE LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMS/8477, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2015 | 7000.00 | 00004789442411 | LEANDRO SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMR/2351, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2015 | 2180.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2015 | 139.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2015 | 66.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2015 | 1621.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2015 | 466.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2015 | 3723.07 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2015 | 429.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA N.T, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2015 | 640.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ARLA FLUA PETROBAS 20L, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2015 | 7514.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2015 | 3450.00 | 00098167154491 | ANTONIO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM P CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2015 | 3450.00 | 00007862803442 | CICERO ELOY SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2015 | 41005.44 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2015 | 23597.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2015 | 1475.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2015 | 3087.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2015 | 1424.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS PARA SEREM DESTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2015 | 337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2015 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2015 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2015 | 161.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2015 | 490.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2015 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2015 | 326.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2015 | 539.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2015 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2015 | 66.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2015 | 75.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2015 | 53.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2015 | 3418.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2015 | 80.00 | 00008463023495 | RAFAEL FERNANDO PAULINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (COETRO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2015 | 481.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2015 | 1600.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2015 | 105.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO/2015, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE OBRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2015 | 1800.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00053/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2015 | 500.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, APÓS A REFORMA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2015 | 7500.00 | 00003585693466 | FABIANO FREIRE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA HVF 4287 PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2015 | 216.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 00404 DATADA EM 17 DE MARÇO DE 2015, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2015 | 215.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2015 | 1999.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2015 | 1394.60 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CRONOTACÓGRAFOS, SUBMETIDOS Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO KOMBI OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA SA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MACACOS TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-P, TURNO TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00017/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MACACOS TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES E QUEIMADASPARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA, LAJES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO VENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL, REALTIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DA CHA DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE A 01ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO: TARDE. REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 1ª DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00015/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2015 | 91.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2015 | 390.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2015 | 185.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2015 | 492.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V),NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2015 | 6100.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COM COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMP. EMP. P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DIST. DE CEPILHO, REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SAO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00027/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2015 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 9.566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2015 | 389.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2015 | 180.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAÕ DE GÁS COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2015 | 700.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS , DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS NA CAMPANHA DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2015 | 560.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS , DESTINADAS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), NA CAMPANHA DIGA NÃO AS DROGAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2015 | 280.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS , DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS, NA CAMPANHA DIGA NÃO AS DROGAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2015 | 69.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2015 | 255.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2015 | 132.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.03.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2015 | 425.00 | 00009066139498 | CHARLES DOS SANTOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2015 | 7500.00 | 00002997476461 | LEONARDO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNP 5706-PE, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2015 | 80.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CHAVE DE RODA, DESTINADA AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2015 | 165.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MACACO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2015 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2015 | 135.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2015 | 267.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2015 | 91.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2015 | 500.00 | 00016024338449 | JOSÉ VITAL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMNETO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL DEVIDO A UMA NEOPLASIA MALÍGNA NA PRÓSTATA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/03/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2015 | 200.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONÔMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2015 | 780.00 | 00001122414412 | ERIVALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 12 (DOZE) BUEIRAS, DESTINADAS AO SÍTIO VISTA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2015 | 3450.00 | 00098167154491 | ANTONIO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2015 | 3450.00 | 00007862803442 | CICERO ELOY SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2015 | 421.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2015 | 416.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2015 | 421.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2015 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NA GARAGEM MUNICIPAL, ONDE TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2015 | 500.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NA MAQUINA NIVELADORA (PATROL) E SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PINO PARA A REPOSIÇÃO NA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2015 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2015 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2015 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NO ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2015 | 119.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2015 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2015 | 157.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2015 | 110.37 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2015 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2015 | 250.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2015 | 6771.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2015 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2015 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2015 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2015 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2015 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2015 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2015 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2015 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2015 | 149.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU,BETERRABA E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2015 | 105.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO/2015, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE OBRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2015 | 105.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MARÇO/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES NOS MÓDULOS: FUNDEB E SIOPE QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (ESCOLA PREMEM) , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2015 | 3735.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2015 | 1886.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2015 | 37.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2015 | 40.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2015 | 340.00 | 00003670840400 | MAYLANE VALERIA TEIXEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CABELEREIRA, REALIZADO NA SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2015 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA A ACOLHIDA DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2015 | 56.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2015 | 50.00 | 00004793642497 | ÂNGELA CRISTINA DE ARAÚJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE, REALIZADO NA SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2015 | 470.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BWE 0302/PB PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2015 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2015 | 152.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2015 | 430.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2015 | 11425.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2015 | 290.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO DO RADIADOR E SOLDA NOS TUBOS DO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNF-2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2015 | 1152.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2015 | 515.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO NO MOTOR DA F12000 DE PLACA MNF-2930 E CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DA F14000 DE PLACA OM-7286, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2015 | 451.36 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2015 | 66.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2015 | 97.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 25/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2015 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2015 | 350.00 | 00007108949458 | ROGACIANO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO,HIDRÁULICO NA CAIXA DÁGUA E CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA ANTÔNIO PIRES, LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2015 | 8690.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2015 | 9850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2015 | 50.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF, 3ª GRE, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2015 | 105.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 46º ENCONTRO ESTADUAL DA PARAÍBA QUE SERÁ REALIZADO NA VILA DO ARTESÃO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015 DAS 08:00 ÀS 13:30 HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2015 | 240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Referente aos serviços prestados nos carros da Educação Vans Placas - OFD-5588, OFD 5568 E OFD-5618, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2015 | 6226.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃ DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2015 | 69.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2015 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLCA OGC 4047,PERETENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2015 | 210.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA CHOQUE DIANTEIRO E NO CABEÇOTE DO CARROÇÃO E REGULAGEM DE FREIO,REALIZADOS NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2015 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2015 | 7500.00 | 00003245877404 | CARLOS ANTONIO TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BUP-5707, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2015 | 200.00 | 00079818366468 | MARTINHO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA F14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2015 | 150.00 | 00051559978449 | JOSELIO AZEVEDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.03.2015, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÁS CONFERÊNCIAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2015 | 50.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.03.2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO APLIADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÁS CONFERÊNCIASDA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2015 | 90.00 | 00006572496457 | MÉRCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE, REALIZADO NA SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2015 | 83.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2015 | 3.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2015 | 90.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANICURE REALIZADO NA SEMANA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2015 | 1800.00 | 00010075081407 | INGLEMONICA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA A DSITRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2015 | 40.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO TIPO VERANEIO DE PLACA GNI 0337 LEVANDO OS ALUNOS DO EJA DA COMUNIDADE DE SANTANA PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2015 | 2490.50 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2015 | 420.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2015 | 1680.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 34815.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2015 | 32364.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 24167.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 184171.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 333682.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 11805.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 18029.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2015 | 39296.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2015 | 21933.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 36033.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS)DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 9151.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2015 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2015 | 8391.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2015 | 992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2015 | 13861.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA PAULA GOMES PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2015 | 5333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 15381.27 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2015 | 66.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2015 | 1920.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2015 | 12388.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2015 | 1620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 8604.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2015 | 7425.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2015 | 3677.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2015 | 6364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 4695.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2015 | 4202.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 2863.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2015 | 8132.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2015 | 56990.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2015 | 13990.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2015 | 7726.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NAZARENO FRANCISCO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2015 | 107.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2015 | 50.00 | 00011270079476 | NICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE, REALIZADO NA SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2015 | 225.00 | 00010156455420 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CABELEREIRA, REALIZADO NA SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA A EQUIPE DO S.C.F.V E CRAS, NO I SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO EM PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO E FORTALECIMENTODE VÍNCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2015 | 85.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2015 | 623.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2015 | 604.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2015 | 13.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 10.586-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2015 | 950.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2015 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2015 | 27.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2015 | 2605.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NA C/C 8.040-3, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2015 | 570.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2015 | 1866.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABAO EM PEDRA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2015 | 423.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2015 | 450.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PANO DE CHÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2015 | 9163.20 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2015 | 780.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, PEQUENA REFORMA E LIMPEZA DO PÁTIO ESCOLAR E INSTLAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2015 | 2000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DA REFORMA DA COBERTURA DA E.M.E.F JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2015 | 545.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 70 AH, DESTINADA AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK - 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2015 | 179.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2015 | 7296.00 | 86729324000261 | MILANFLEX IND. E COM ERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE COLCHONETES, DESTINADOS A CREHCE ESCOLAR EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, PREGÃO 31/2013-FNDE, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2015 | 104569.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2015 | 7500.00 | 00005793422471 | FRANCISCO DE ASSIS MAQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA HVF-4287, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2015 | 340.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2015 | 206.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2015 | 2301.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2015 | 13356.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2015 | 574.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2015 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2015 | 645.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2015 | 10856.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2015 | 3451.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2015 | 36.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE OS JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2015 | 75986.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA (DEMAIS SECRETARIAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2015 | 59.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2015 | 148.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2015 | 176.40 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2015 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 624.001-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO GRUPO DE JOVENS (EJC) DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DA XII ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2015 A PARTIR DAS 20:30 HS EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.293.235.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2015 | 12459.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.212.661.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2015 | 150.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.03.2015, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÁS CONFERÊNCIAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 30/03/2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2015 | 5.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2015 | 12.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2015 | 5.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2015 | 12.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2015 | 362.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2015 | 31.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2015 | 15.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF,RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2015 | 730.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2015 | 730.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2015 | 1750.00 | 00016517628487 | NAUCÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA A EQUIPE DO CREAS E DAS AÇOES ESTRATÉGICAS DO PETI SOBRE O AAPERFEIÇOAMENTO EM PLANEJAMENTO DE AÇOES ESTRATÉGICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PARA O ALINHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2015 | 6.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2015 | 361.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2015 | 15.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2015 | 31.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2015 | 397.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2015 | 17.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Reforma, Recuperação e/ou AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001283 | 01/04/2015 | 54194.31 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2015 | 788.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDA DOS CARROS PIPAS NA BARRAGEM SAULO MAIA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 38/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2015 | 788.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDA DOS CARROS PIPAS NA BARRAGEM SAULO MAIA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 38/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2015 | 650.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 100 AH, DESTINADA AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2015 | 32.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2015 | 250.00 | 00001922853437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2015 | 140.00 | 00001922853437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM SOM MINI SISTER PHILCO E DE UMA TV PHILCO DA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2015 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 27 E 31/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2015 | 560.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LETRAS DE INOX, DESTINADAS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2015 | 739.40 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09.04.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2015 | 720.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2015 | 150.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 30.03.2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ONLINE AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,PARA RECEPÇÃO E REENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NO MUNICIPIOM DE AREIA-PB NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 08.04.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 31/03/2015 E 01/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, TRABALHO REALIZADO NO MÊSDE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2015 | 9942.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2015 | 2952.68 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2015 | 4745.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2015 | 7500.00 | 00002623716420 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BUP-5707, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2015 | 3900.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2015 | 4890.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2015 | 850.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2015 | 4532.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2015 | 40.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2015 | 37.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2015 | 56.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2015 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SOUZA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESIDENCIAÀS DROGAS E A VILÊNCIA (PROED),QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015 NO AUDITÓRIO EDGARD FERREIRA SOUZA-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO COM A UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2015 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2015 | 3000.00 | 21755890000111 | LUIZ COELHO DE LEMOS NETO | IMPORTANCIA EMENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA DE DECLARAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00054/2015-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2015 | 151.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2015 | 7500.00 | 00007589689491 | ELIZEU XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MRE-0939, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2015 | 7500.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA JKW-2402/PB, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2015 | 1040.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2015 | 1468.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2015 | 1064.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2015 | 1056.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2015 | 510.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2015 | 630.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2015 | 356.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2015 | 545.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2015 | 2300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752 E NA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI & COELHO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA-CE, ONDE O SECRETÁRIO DE AÇAO SOCIAL,SUÉLIO BEZERRA DE LIMA IRÁ PARTICIPAR, PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2015 | 67.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2015 | 215.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2015 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2015 | 315.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2015 | 2554.92 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2015 | 1260.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2015 | 504.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2015 | 160.00 | 00008463023495 | RAFAEL FERNANDO PAULINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2015 | 920.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2015 | 298.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU,BETERRABA E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2015 | 216.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2015 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2015 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2015 | 63.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2015 | 44.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2015 | 13102.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2015 | 1550.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS FEICHOS DE MOLAS DOS SEGUINTES VEÍCLOS: ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, ÔNIBUS NQC 9185 E DA F400 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2015 | 7500.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMS-8477, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2015 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 2ª DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMP. EMP. P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DIST. DE CEPILHO, REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MACACOS TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-P, TURNO TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRZ-9871 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REIA-PB, PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº00017/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTOANTONIO,IMPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA SA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001447 | 10/04/2015 | 112312.65 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 3ª medição dos serviços executados no periodo de 19 de Março de 2014 a 21 de Abril de 2014, relativo a reforma e ampliação de Escola Municipais e Creches, através do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba - Programa para aprender e Bem Estar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com processo licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 00004/2013, conforme comprovante anexo. | 00082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2015 | 6.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 10/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2015 | 30284.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELO CREAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2015 | 405.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:SUBSTITUIÇÃO DA MOLA MESTRE,PARAFUSO DE CENTRO, CUÍCA TRASEIRA E DA MANGUEIRA DO FREIO DE MÃO E REGULAGENS DOS FEIOS E DOS TUCHOS DO MOTOR DA F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2015 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHAO F14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2015 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2015 | 6100.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COM COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/04/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA REALIZAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS-11004,00M2, NO POVOADO DE CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2015 | 150.00 | 00007843483403 | NORMANDO PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2015 | 2800.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMP. EMP. P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMA-1839 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARA, SÃO LUIZ E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DIST. DE CEPILHO,REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2015 | 845.00 | 00007620082450 | JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR BOMBA D`ÁGUA NA ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRADA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNO2122 OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE 6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MACACOS TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SAO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2015 | 7500.00 | 18395154000195 | VICTOR HUGO DE LUCENA DIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO SOCADOR, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2015 | 44.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2015 | 40.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2015 | 156.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2015 | 7890.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2015 | 553.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2015 | 389.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2015 | 160.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER, DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2015 | 80.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2015 | 121.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2015 | 4500.00 | 00009859304467 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM REGULAGEM DE PORTAS E FORMATAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQC 9185, OFD 7690, OFD 1669, OGE 6660, NQC 2162, OEY 7303, OGC 5609, NQC 2212, OEY 7313 E NQD 6537, SENDO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2015 | 6861.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOÍDA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2015 | 125.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2015 | 274.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2015 | 640.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2015 | 318.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2015 | 3900.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE BOLETINS ESCOLAR FRENTE E VERSO, ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2015 | 170.73 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2015 | 1500.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2015 | 328.30 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2015 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2015 E CONTRATO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2015 | 788.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E RECEPÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2015 | 170.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2015 | 2770.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2015 | 788.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E RECEPÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2015 | 554.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2015 | 1641.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2015 | 542.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2015 | 4633.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2015 | 198.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2015 | 200.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2015 | 30.30 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSECÇÃO DE OUTORGA PARA RETIRADA DE ÁGUA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, NA BARRAGEM DE SAULO MAIA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2015 | 95.00 | 00010075081407 | INGLEMONICA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA A DSITRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2015 | 5737.61 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V, PARA CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2015 | 1100.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DO MOTOR PARA SOLDA DO MONOBLOCO, SUBSTITUÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E DA CORREIA DENTADA, E SOLDA DOS BANCOS INTERNOS, REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2015 | 1059.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA PARA CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2015 | 692.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V, PARA CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2015 | 567.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2015 | 604.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2015 | 180.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA TAMANHO 3,5X0,80M PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2015 | 250.00 | 00004822185419 | ADEGILSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DENTRO E EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO VENTODE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL, REALTIVO AO MÊS MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2015 | 1600.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2015 | 1745.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2015 | 1175.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ISABEL CRISTINA NUNES RIBEIRO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2015 | 555.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.04.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2015 | 290.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 1 APTO INDIVIDUAL NO PERÍODO DE 28.04.2015 Á 30.04.2015, PARA O SRº SUÉLIO BEZERRA DE LIMA, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA XVII ENCONTRO DO CONGEMAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERRVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2015 | 400.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM UM APARTAMENTO DUPLO NO PERÍODO DE 28.04.2015, PARA A SRª FABÍOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL E ANE ROSETE SILVA VIEIRA, QUE PARTICIPARÃO DO XVII ENCONTRO DO CONGEMAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2015 | 100.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2015 | 712.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2015 | 38.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2015 | 1339.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2015 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBIFICANTE, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2015 | 120.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2015 | 226.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2015 | 296.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2015 | 862.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2015 | 234.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T, PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2015 | 622.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2015 | 430.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS:CAMINHÃO PIPA NQI 3752, PATROL E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2015 | 682.65 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2015 | 528.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, CONSERTO DE UMA BOMBA DE 25 CAVALOS COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, TORNEAMENTO DE EIXO E SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO, NO MOTOR BOMBA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2015 | 610.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE UMA BOMBA TRIFÁSICA COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, TORNEAMENTO DE EIXO E SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO, NO MOTOR BOMBA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA E DE UMA BOMBA TRIFÁSICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2015 | 580.00 | 00012551418836 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDA DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL "AO LADO DO POSTO DE LAVAGEM DO SENHOR MESSIAS ALVES CARNEIRO" , ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2015 | 3150.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2015 | 3596.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2015 | 335.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS:F 12000 DE PLACA MNF 2930 E NA F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2015 | 43.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2015 | 1593.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2015 | 450.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, RETELHAMENTO E CAPINAGEM DENTRO DA CRECHE ANDRÉ RICARDO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO-2122 OU SIMILAR, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNZ-7912,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ASSENTAMENO SANTO EXPEDITO E CASA DE PEDRA PARA CHÃ DE SANTO ANTONIO, DEIXANDO NA EMEF SEVERINO SÉRGIO E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LOCALIDADES ADJACENTES PARA O DISTRITO DE MÚQUEM, DEIXANDO NA EMEF JOÃO CÉSAR E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2015 | 414.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2015 | 100.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2015 | 220.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2015 | 1183.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2015 | 1816.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2015 | 1668.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2015 | 2010.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2015 | 1292.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2015 | 541.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | QIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2015 | 745.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2015 | 686.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2015 | 4941.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2015 | 1285.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/04/2015 | 1434.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2015 | 3432.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2015 | 269.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2015 | 929.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2015 | 761.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2015 | 220.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2015 | 836.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2015 | 740.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQC 9185, NQC 2162, OEY 7303, OEY 7313 E NQD 6537, NAS VANS DE PLACA:OFD 5568 E OFD 5588 E NO VEÍCULO DEPLACA OGC 5609,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2015 | 32051.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2015 | 3386.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2015 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2015 | 630.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº119/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2015 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2015 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2015 | 4000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/04/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/04/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/04/2015 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2015 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2015 | 1649.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2015 | 612.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2015 | 600.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS DE REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2015 | 600.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS DE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2015 | 600.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS DE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2015 | 5340.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO A PARCELA 85/120 RETIDA NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2015 | 3308.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2015 | 266.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2015 | 635.00 | 00006761489482 | RAFAEL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TORNO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2015 | 3125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2015 | 31236.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/04/2015 | 297.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2015 | 2104.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2015 | 6232.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2015 | 290.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO DO RADIADOR E SOLDA NOS TUBOS DA PATROL HUBERVACO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2015 | 992.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2015 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/04/2015 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2015 | 311.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/04/2015 | 155.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/04/2015 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2015 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2015 | 100.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2015 | 1300.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO TIPO VERANEIO DE PLACA GNI 0337 LEVANDO OS ALUNOS DO EJA DA COMUNIDADE DE SANTANA PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2015 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2015 | 110.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2015 | 150.00 | 00003020885477 | FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27.04.2015, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP NA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2015 | 740.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENTORNO E RETIRADA DE GOTEIRAS DA ESCOLA DR.JOÃO NUNES , LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2015 | 740.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENTORNO E RETIRADA DE GOTEIRAS DA ESCOLA DR.JOSÉ INÁCIO , LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PALESTRA MINISTRADA SOBRE ORIENTAÇÃO SOCIAL A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00002505393494 | HERICA CHISLÂNDIA GUIMARÃES PIRES CABRAL Nº | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PALESTRA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2015 | 300.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLAS , PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE CONTROLE AO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2015 | 5950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA EM ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2015 | 5700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LABORATÓRIO MÓVEL DE CIÊNCIAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB0SA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2015 | 3438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2015 | 5681.00 | 14160231000177 | PATMOS EDITORA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2015 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGANCIA NO MUNICIPIO DE AREIA EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00065/2015 CPL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 04/05/2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2015 | 300.00 | 00041288122420 | EDMILSON MIGUEL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMNETO DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPIA DA PRÓSTATA (RTUP)DEVIDO A UMA NEOPLASIA MALÍGNA NA PÓSTATA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/04/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2015 | 300.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2015, O MEMSO SE AUSENTARÁ A PARTIR DO DIA 27/04/2015,COM RETORNO NO DIA 01/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2015 | 450.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A NUMOL/CG (NÚCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL),AV JUVÊNCIO ARRUDA,S/N-BODOCONGÓ-CAMPINA-GRANDE/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AEXAME DE CONSTATAÇÃO DE OFENSA FÍSICA (CORPO DELITO) E EXAME SEXOLÓGICO DE CONJUNÇÃO CARNAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 03,05,09,13,17,19,24,25 E 27 DE FEVEREIRO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2015 | 450.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE LOCALIZAR O ADOLESCENTE ERIVALDO DE ALMEIDA SILVA, QUE ESTAVA DESAPARECIDO DESDE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014, NOS DIAS 07,09,12,14,16,19,21,23 E 24 DE JANEIRO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2015 | 3450.00 | 00004911927461 | MANOEL DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2015 | 3450.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2015 | 10982.00 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2015 | 650.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIMENTO CIMPOR SC 50KG E CAL SPL MEGA 10 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2015 | 57598.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2015 | 12728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NAZARENO FRANCISCO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2015 | 7764.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2015 | 5014.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2015 | 3273.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2015 | 7958.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2015 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2015 | 6989.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2015 | 6364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2015 | 3120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2015 | 823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2015 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2015 | 5540.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2015 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2015 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2015 | 66.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2015 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2015 | 66.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2015 | 1881.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2015 | 1881.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:27/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2015 | 164.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2015 | 610.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2015 | 629.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2015 | 15463.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2015 | 1920.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2015 | 12699.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2015 | 164.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP A MENOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2015 | 36.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS, SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP A MENOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2015 | 2060.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2015 | 181411.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2015 | 338603.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2015 | 11805.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2015 | 33600.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2015 | 17422.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2015 | 37874.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2015 | 23421.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2015 | 9152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2015 | 31983.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2015 | 30550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS)DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2015 | 16450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2015 | 823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR PRINCIPAL, DO RECOLHIMENTO DO PASEP RECOLHIDO A MENOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2015 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2015 E CONTRATO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2015 | 2354.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2015 | 8.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2015 | 8706.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2015 | 992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2015 | 11892.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA PAULA GOMES PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2015 | 590.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 7.894-8 - PMA/FOPAG TEMP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2015 | 3088.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2015 | 10.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.512.836.840.101, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.527-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2015 | 8599.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.569.904.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.457.146.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2015 | 8879.26 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0001789 | 04/05/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2015 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 624.001-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2015 | 174.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2015 | 1.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2015 | 50.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2015 | 8677.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2015 | 950.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2015 | 11202.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2015 | 13515.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2015 | 714.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2015 | 124458.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2015 | 6583.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2015 | 3156.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2015 | 259.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2015 | 740.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQC 9185, NQC 2162, OEY 7303, OEY 7313 E NQD 6537, NAS VANS DE PLACA:OFD 5568 E OFD 5588 E NO VEÍCULO DEPLACA OGC 5609,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2015 | 550.00 | 00008444910473 | ARNALDO FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DENTRO E EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2015 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2015 | 129.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 662 PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2015 | 196.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2015 | 888.00 | 00038153715895 | PRISCILA BARBOSA REGIS PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MAES DO PESSOAL ASSISTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2015 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2015 | 30.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF,RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2015 | 32.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2015 | 379.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2015 | 20.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2015 | 11.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2015 | 11.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2015 | 1986.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-M, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2015 | 888.00 | 00038153715895 | PRISCILA BARBOSA REGIS PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MAES DO PESSOAL ASSISTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2015 | 3638.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2015 | 192.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2015 | 629.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2015 | 33.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2015 | 6.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2015 | 12.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2015 | 77.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Reforma, Recuperação e/ou AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001791 | 04/05/2015 | 75945.23 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/05/2015 | 26.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06.05.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2015 | 8.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2015 | 500.00 | 00004847337450 | SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA PARTE HIDRÁULICA, ENCANAMENTO INTERNO, REPOSIÇÃO DE PORTAS, PINTURA E FECHADURAS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADO NO MÊS DE ABRILDE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2015 | 600.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2015 | 3700.00 | 00004911927461 | MANOEL DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2015 | 3700.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/05/2015 | 190.66 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COPOS,GUARDANAPOS,GARFOS E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANÇAS E IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/05/2015 | 2425.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/05/2015 | 358.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS EPSON, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/05/2015 | 10.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/05/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/05/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/05/2015 | 150.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC-2015,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/05/2015 ÀS 09:00HS NA APCEF/PB, LOCALIZADA NA AV. JOÃO CIRILO S/N BAIRRO ALTIPLANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2015 | 3170.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2015 | 13219.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2015 | 2800.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMA-1839 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARA, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE VERSA.TURNO DA MANHÃ.REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SAO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRZ-9871 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REIA-PB, PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº00017/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMP. EMP. P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DIST. DE CEPILHO, REF. A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LOCALIDADES ADJACENTES PARA O DISTRITO DE MÚQUEM, DEIXANDO NA EMEF JOÃO CÉSAR E VICE-VERSA, TURNO NOITE.REFERENTE A 1ª/5 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00063/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 1ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IMPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 3ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE 6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 1ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO-2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB,TURNO TARDE, REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DEBAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNZ-7912,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ASSENTAMENO SANTO EXPEDITO E CASA DE PEDRA PARA CHÃ DE SANTO ANTONIO,DEIXANDO NA EMEF SEVERINO SÉRGIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE.REFERENTE A 1ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00068/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 3ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2015 | 4410.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. DA REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2015 | 7347.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SUS-HOSPITAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2015 | 13984.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/05/2015 | 2411.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2015 | 1573.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2015 | 5129.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2015 | 4.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 08/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2015 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 08/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2015 | 4340.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.512.836.840.101, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.462-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2015 | 1173.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2015 | 1614.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2015 | 3455.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2015 | 6100.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COM COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2015 | 16187.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2015 | 1226.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2015 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMS-8477/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. MÍNIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, PARCELA 1ª/03, CONFORME CONTRATO DE Nº00070/2015-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2015 | 788.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDA DOS CARROS PIPAS NA BARRAGEM SAULO MAIA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 38/2015 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2015 | 788.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDA DOS CARROS PIPAS NA BARRAGEM SAULO MAIA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 38/2015 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2015 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA CPR-9804/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. MÍNIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, PARCELA 1ª/03, CONFORME CONTRATO DE Nº00062/2015-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E FREIOS NO CAMINHÃO DE PLACA OM 7286 E SERVIÇO DE REGULAGEM E CONSERTO DOS FREIOS NO TRATOR VALMET,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2015 | 60.00 | 83711851000170 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEF 49-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2015 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2015 | 800.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO SEU FILHO VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS,PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO,E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID Nº10-n180), CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICAMOS QUE A REQUERENTE É PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA(CID Nº 10-180) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2015 | 200.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,POIS A MESMA FOI DIAGNÓSTICADA NEOPLASIA MALÍGNA DO COLO DO ÚTERO-CID 10 C53,E PRECISA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO DR. JÚLIO CÉSAR DA S.COSTA DA FAP.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2015 | 3250.00 | 00003059813400 | MERICELE LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº0000.650.30.2006.815.0071, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2015 | 3000.00 | 21755890000111 | LUIZ COELHO DE LEMOS NETO | IMPORTANCIA EMENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA DE DECLARAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00054/2015-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2015 | 400.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "PROJETO TRABALHO DE TODOS" REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA NA CIDADE DE AREIA ENTRE OS DIAS 11,12 E 13DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO CABEÇOTE DO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, TROCA DE ÓLOEO E FILTROS NOS ONIBUS DE PLACA OEY-7313 E OEY-7303, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2015 | 40.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2015 | 700.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO, LIMPEZA E COPA NO EVENTO "PROJETO TRABALHO DE TODOS" REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRCO DE ALMEIDA NA CIDADE DE AREIA-PB, ENTRE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2015 | 700.00 | 00003816847412 | JOSEFA ROSELI GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO, LIMPEZA E COPA NO EVENTO "PROJETO TRABALHO DE TODOS" REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRCO DE ALMEIDA NA CIDADE DE AREIA-PB, ENTRE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2015 | 7800.00 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, OBJETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2015 | 5000.00 | 00085350184415 | JOSÉ DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, LUZ E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE AREIA-PB, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13.05.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. REFERENTE A 1ª/12 PARCELA CONFORME CONTRATO Nº00071/2015-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/05/2015 | 5500.00 | 20800830000100 | ASSOCIAÇAO DE MUSICOS AREIENSES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE 10 (DEZ) MÚSICOS PERTENCENTES A BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE O LANÇAMENTO DO LIVRO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE PEDRO AMÉRICO REALIZADO EM FRENTE AO MUSEU "PEDRO AMÉRICO" NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO/2015, COM O OBJETIVO DE IR NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DA PARAÍBA NO INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2015 | 1110.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELÁGUA E 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/05/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/05/2015 | 137.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/05/2015 | 420.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PEJA (POGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2015 | 2507.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/05/2015 | 584.67 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2015 | 516.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/05/2015 | 510.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/05/2015 | 376.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/05/2015 | 377.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/05/2015 | 352.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/05/2015 | 396.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S,10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/05/2015 | 276.90 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/05/2015 | 137.65 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/05/2015 | 311.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/05/2015 | 482.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/05/2015 | 674.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/05/2015 | 906.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2015 | 800.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/05/2015 | 93.10 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/05/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2015 | 103.71 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2015 | 81.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/05/2015 | 200.00 | 00006161992442 | EDERALDO DELFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/05/2015 | 458.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/05/2015 | 303.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTUTUTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2015 | 631.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2015 | 1937.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2015 | 1630.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2015 | 249.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/05/2015 | 2216.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/05/2015 | 178.29 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/05/2015 | 90.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOM AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2015 | 301.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2015 | 4300.00 | 00001625517467 | CICERO CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2015 | 4300.00 | 00002306758409 | SANDRO PEREIRA NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2015 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2015 | 150.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2015 | 7500.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNP-7040/PB, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2015 | 4518.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2015 | 251.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2015 | 4029.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2015 | 23070.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS, CADEIRA SECRETARIA E MESA DO PROFESSOR, DESTINADOS AS SEGUNTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ABEL BARBOSA, PEDRO HONÓRIO, SEVERINO TEIXEIRA, EDÍLIO PEREIRA,JOSÉ RUFINO, JOSÉ INÁCIO, MADRE TRAUTLIND, AMÉRICO PERAZZO, NELSON CARNEIRO, JÚLIA VERÔNICA, MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, JOSÉ RODRIGUES, JOSÉ LINS SOBRINHO, LUZIA COUTINHO, NENEM SILVA, JOÃO CÉSAR E NOSSA SRA DE FÁTIMA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2015 | 20000.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CONJUNTOS DE CARTEIRAS (MESA E CARTEIRA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2015 | 3714.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2015 | 915.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº120/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2015 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2015 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2015 | 128.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2015 | 412.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2015 | 137.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PROVISÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2015 | 662.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2015 | 107.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2015 | 399.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2015 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2015 | 164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N, RELATIVO AO MÊS DE ARBIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2015 | 32314.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2015 | 2071.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2015 | 4117.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2015 | 5496.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/05/2015 | 530.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFÁSICO WEG DE MOD:W48 E DE 3CV DE 3450RPM DE UM CORTADOR DE GRAMA DA TRAPP, SUBSTITUIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS, CAPACITOR DE PARDTIDA E UMA PARTIDA ELETRÔNICA DE 3CV E REVISÃO DE UMA LAVAJATO DO MERCADO COM TROCA DE UM PRESSOSTATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/05/2015 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2015 | 109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIGA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/05/2015 | 150.00 | 00007843483403 | NORMANDO PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2015 | 105.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/05/2015 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2015 | 1600.00 | 20800830000100 | ASSOCIAÇAO DE MUSICOS AREIENSES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CLUBE DE CHORINHO COMPOSTO POR 05 (CINCO) MÚSICOS DURANTE A PRESENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 E REGÊNCIA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, REALIZADO NO MESMO DIA EMCOMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/05/2015 | 923.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/05/2015 | 210.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BWE 0302/PB PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "TRABALHO DE TODOS", REALIZADO N GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO "MINISTRO JOAÉ AMÉRICO DE ALMEIDA" NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2015 | 207.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO DO PODER EXERCUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2015 | 33.59 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2015 | 4373.58 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/05/2015 | 1680.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/05/2015 | 682.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/05/2015 | 318.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/05/2015 | 306.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/05/2015 | 512.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/05/2015 | 5950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA EM MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/05/2015 | 2113.40 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/05/2015 | 1260.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/05/2015 | 920.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/05/2015 | 504.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/05/2015 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERRAZO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2015 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2015 | 7797.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOÍDA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/05/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/05/2015 | 270.00 | 00029235358809 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM CONSERTO DE IMPRESSORA SUBSTITUIÇÃO DE UM KIT FUSÃO; SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM UM COMPUTADOR, TODOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/05/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/05/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/05/2015 | 44.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/05/2015 | 150.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIGOV/JP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NA CONSULTORIA UM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DO CT 1006686-60/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/05/2015 | 1040.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGUINTES EVENTOS: COZINHA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 25, 26, E 27 DE MARÇO NA ESCOLA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA E COZINHA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DEMAIO NA ESCOLA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/05/2015 | 200.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHÃO F4000 FORD DE PLACA MNK-2454, VAN DE PLACA OFD-5618 E ÔNIBUS DE PLACA OEX-1313, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/05/2015 | 868.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/05/2015 | 200.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/05/2015 | 1752.00 | 00045241554491 | JOSE QUARESMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2015 | 376.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO F4000 FORD DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/05/2015 | 400.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/05/2015 | 400.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/05/2015 | 392.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2015 | 392.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2015 | 9800.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS SEXTAVADAS (MESA C/ 06 CADEIRAS), DESTINADAS AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: JÚLIA VERÔNICA, AMÉRICO PERAZZO, NELSON CARNEIRO, JOSÉ RODRIGUES, MADRE TRAUTLIND, MARIA EMÍLIA MARACAJÁ E ABEL BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2015 | 470.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BWE 0302/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/05/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/05/2015 | 200.00 | 00056993099420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIMÃO | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE IRÁ RESGATAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRA SEGUNDO A MESMA EM CÁRCERE PRIVADO,SUGERIMOS QUE A REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM) CONFORME LEI Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/05/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2015 | 2400.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) ARBITROS NO EVENTO DA LIGA AREIENSE DE FUTSAL E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER ENTRE OS DIAS07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 28 DE ABRIL/2015 E 01, 05, 08 E 09 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/05/2015 | 90.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 05 (CINCO) PNEUS DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2015 | 324.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/05/2015 | 150.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GT CAMINHOS DO FRIO 2015 NO DIA 22 DE MAIO/2015 ÀS 14:30HS NO ESPAÇO CULTURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/05/2015 | 1700.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA AEMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO TARDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/05/2015 | 450.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JÚLIA EMILIA , LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/05/2015 | 550.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E ROÇO DE MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADA NO SÍTO LAJES, NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/05/2015 | 10371.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DO JARDIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/05/2015 | 6631.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOÃO CÉASR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/05/2015 | 5046.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ-AÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/05/2015 | 8310.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/05/2015 | 50.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 07 DE MAIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSÃO: MINICURSOS NO LAMADEM - 2º CURSO DE 2015: "A MÁQUINA DE CALCULAR E OS SEUS DESAFIOS"(USO DE CALCULADORA EM SALA DE AULA), REALIZADO NA UFCG NO HORÁRIO DE 13:00HS ÀS 17:00HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2015 | 50.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 07 DE MAIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSÃO: MINICURSOS NO LAMADEM - 2º CURSO DE 2015: "A MÁQUINA DE CALCULAR E OS SEUS DESAFIOS"(USO DE CALCULADORA EM SALA DE AULA), REALIZADO NA UFCG NO HORÁRIO DE 13:00HS ÀS 17:00HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2015 | 14235.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, E CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2015 | 1362.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO:31/03/2015 E CÓDIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2015 | 142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO:31/03/2015 E CÓDIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2015 | 13468.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015 E CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2015 | 2693.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO:28/02/2015 E CÓDIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2015 | 262.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO:28/02/2015 E CÓDIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27.05.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2015 | 128.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 25/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2015 | 300.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CANTOR NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PIO XII, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 ÀS 17:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO CSU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/05/2015 | 53.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIO DE SOLDA, REALIZADO NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NA GARAGEM MUNICIPAL, ONDE TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/05/2015 | 709.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/05/2015 | 1994.78 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO: PAULO GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA PELA COMPANHIA TAM TRECHO: JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF VOO 3757 NO DIA 26/05/2015 ÀS 04:24 HORAS E VOO 3782 TRCHO:BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/05/2015 ÀS 19:47 HORAS,COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A LIBERAÇAÕ DE VERBA DO PROJETO DO QUEBRA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/05/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2015 | 5623.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO A PARCELA 86/120 RETIDA NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/05/2015 | 828.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/05/2015 | 493.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2015 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGANCIA NO MUNICIPIO DE AREIA, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, REFERENTE A 02ª/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00065/2015 CPL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2015 | 515.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO COB PSD 964, OLEO DULUB ATF, ÓLEO MULTIGEAR SAE 90 E OLEO LUBRIFICANTE DOT 4 BOSCH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2015 | 351.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO PSL 560, FILTRO DE AR L 9620, OLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 SAE 40 E ÓLEO MULTIGEAR 140, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2407, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2015 | 358.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO DE ÓLEO PSL 657 E ÓLEO MULTIGEAR 90, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5618, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2015 | 237.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL 962,DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7690, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2015 | 265.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO DE ÓLEO PSL 962, E OLEO LUBRIFICANTE DULUB ATF, DESTINADO AO VEÍCULO DE NQD-6537, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2015 | 700.00 | 00002163629465 | JOSE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KHO-9143/PB, LEVANDO O GRUPO "OS FULANOS" PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18 DEMAIO DE 2015, SAINDO DE JOÃO PESSOA COM DESTINO À CIDADE DE AREIA-PB E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2015 | 650.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2015 | 60.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BWE 0302/PB, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DE AREIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2015 ÀS 08:00 HORAS NO DISTRITO SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2015 | 441.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2015 | 441.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2015 | 380.40 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2015 | 380.40 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2015 | 1740.57 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2015 | 1740.57 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2015 | 421.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 328/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2015 | 2105.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2015 | 447.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEROSENE 500ML E ALGODÃO HIDROFILO 30GR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2015 | 192612.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2015 | 350015.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2015 | 11805.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2015 | 32638.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2015 | 32311.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2015 | 23740.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2015 | 460.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCINELIA DE LIMA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESIDUOS SALARIAIS, 1/3 FÉRIAS POPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PRPORCIONAL, DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2015 | 19075.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2015 | 37120.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2015 | 9656.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 31725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS)DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2015 | 16450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2015 | 615.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2015 | 1034.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2015 | 635.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2015 | 1119.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2015 | 15543.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2015 | 2253.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2015 | 12388.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 29/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2015 | 0.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 29/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2015 | 70.00 | 00056980337491 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO CARRO MODELO FIAT/SIENA DE PLACA OFE 5980 NO DIA 22 DE MAIO DE 2015, LEVANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONSULTORIA I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2015 | 2781.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2015 | 8721.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2015 | 1322.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2015 | 11104.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA PAULA GOMES PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2015 | 950.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2015 | 3088.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2015 | 21990.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDETE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.802-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2015 | 4087.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2015 | 9764.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2015 | 4300.00 | 00070066238471 | JOSE CUSTODIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOSPELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2015 | 4300.00 | 00001655041452 | LUCINALDO ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAAMA DE SERVIÇO TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2015 | 57505.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2015 | 12061.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NAZARENO FRANCISCO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2015 | 4695.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2015 | 4202.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2015 | 3426.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2015 | 7476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2015 | 6067.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2015 | 3930.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2015 | 480.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS E SCVF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2015 | 620.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, PARA A REUNIÃO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SCVF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2015 | 140.00 | 00008115609455 | ESTER SIMÃO AVELINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VIOLINO NO MUSEU CASA DE PEDRO AMÉRICO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NOS DIAS 29/04/2015 E 21/05/2015 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 172 ANOS DE PEDRO AMÉRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004129312499 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FUNERAL PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SUA FILHA GEORGIA VALQUIRIA ALVES DE MELO,CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECERSOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI A MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,SEÇÃO 02,ARTIGOS 14,15,16,17 E 18,É O PARECER.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002066034444 | ORLANDO DOS SANTOS PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, HÁ VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO MESMO QUE DISPÕE DE APENAS UM SALARIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DO GRUPO FAMILIAR QUE É COMPOSTO POR 02 (DOIS) MENBROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2015 | 12732.36 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2015 | 1300.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA TRIFÁSICA DE 10 CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA NESTE MUNICÍPIO, COM TROCA DE 02 SELOS MECÂNICOS; 02 ROLAMENTOS; 01 ROTOR DE BRONZE; 02 SEDES DE ENCOSTO DO ROTOR DE BRONZE; COMPRA DE MATERIAL DE INOX E SERVIÇO DE TORNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.692.832.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2015 | 2605.58 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO TRE COMARCA DE AREIA, NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA, DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2015 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2015 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2015 | 5475.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2015 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 11/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2015 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2015 | 105288.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2015 | 242.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 49-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2015 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A REALIZAÇAÕ DE TED CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.462-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2015 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2015 E CONTRATO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2015 | 13340.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2015 | 200.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHÃO F4000 FORD DE PLACA MNK-2454, VAN DE PLACA OFD-5618 E ÔNIBUS DE PLACA OEX-1313, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2015 | 397.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO TIPO VERANEIO DE PLACA GNI 0337 LEVANDO OS ALUNOS DO EJA DA COMUNIDADE DE SANTANA PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2015 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO),DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2015 | 6200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002354 | 02/06/2015 | 3953.57 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2014-CPL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2015 | 968.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS EPSON, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2015 | 7050.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM EM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO MUNCIPAL), LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO URUBU NA CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAÍRA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2015 | 31.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/06/2015 | 82.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2015 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2015 | 256.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE-5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2015 | 14.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2015 | 11.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/06/2015 | 12.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2015 | 389.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2015 | 3504.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2015 | 266.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2015 | 4600.00 | 00002799433421 | JOSÉ EDINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA VAN BOXER DE PLACA OFD-5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: LANTERNAGEM E PINTURA, RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE TRASEIRO E PONTEIRAS, RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA E LATERAL E DESEMPENHO DA LONGARINA TRASEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2015 | 21321.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2015 | 2694.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/06/2015 | 133727.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2015 | 7515.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/06/2015 | 13109.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2015 | 736.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2015 | 30000.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS (MESA E CADEIRA), DESTINADAS AS ESCOLAS Mª EMÍLIA MARACAJÁ, NELSON CARNEIRO, JOSÉ LINS SOBRINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2015 | 2500.00 | 00005109759413 | MARCELO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A BAGACEIRA ATÉ O TREVO DA ENTRADA DA CIDADE E DA UNIVERSIDADE FEDERAL ATÉ O COLÉGIO SANTA RITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/06/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 01/07 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/06/2015 | 88.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTUTUTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/06/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. REFERENTE A 2ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2015 | 205.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/06/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/06/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/06/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/06/2015 | 1538.00 | 20642584000106 | LUCIANO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO: PAULO GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA PELA COMPANHIA TAM TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, NAS DATAS RESPECTIVAMENTE 11 E 12 DE JUNHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/06/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/06/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/06/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LOCALIDADES ADJACENTES PARA O DISTRITO DE MÚQUEM, DEIXANDO NA EMEF JOÃO CÉSAR E VICE-VERSA, TURNO NOITE.REFERENTE A 2ª/5 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00063/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/06/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 2ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO-2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IMPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMA-1839 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARA, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE VERSA.TURNO DA MANHÃ.REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNZ-7912,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ASSENTAMENO SANTO EXPEDITO E CASA DE PEDRA PARA CHÃ DE SANTO ANTONIO,DEIXANDO NA EMEF SEVERINO SÉRGIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE.REFERENTE A 2ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00068/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRZ-9871 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REIA-PB, PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº00017/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB, TURNO TARDE, REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/06/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 2ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/06/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNO2122 OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 04ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/06/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES EVACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DIST. DE CEPILHO, REF. A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2015 | 132.30 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/06/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/06/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SAO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 4ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/06/2015 | 211.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2015 | 15050.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM MDF ABERTO COM DUAS PORTAS, QUADRO BRANCO MED 0,90X1,80, QUADRO NEGRO MED, 0,90X1,80, DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: ABEL BARBOSA, PEDRO HONÓRIO, SEVERINO TEIXEIRA, ELÍDIO PEREIRA, JOSÉ RUFINO, JOSÉ INÁCIO, MADRE TRAUTLIND, AMÉRICO PERAZZO, NELSON CARNEIRO, JÚLIA VERÔNICA,JÚLIA VERÔNICA, MARIA EMÍLIA MARACAJÁ,JOSÉ RODRIGUES,JOSE LINS SOBRINHO, LUZIA COUTINHO, NENEM SILVA JOÃO CESAR E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. REFERENTE A 2ª/12 PARCELA CONFORME CONTRATO Nº00071/2015-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2015 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA MMS 8477/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIA CONFORME 02ª/03 DO CONTRATO DE Nº 00070/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2015 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR 9804/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS CONFORME 02ª/03 DO CONTRATO DE Nº 00062/2015-CPL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2015 | 201.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2015 | 2500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4000 (QUATRO MIL) FOLDER´S, E CARTAZES PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2015 | 74.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2015 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICAMOS QUE A REQUERENTE É PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA(CID Nº 10-180) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2015 | 220.00 | 00009837586460 | KALYANA VALDEVINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-NATAIS, HAJA VISTA MINHA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA MESMA QUE DISPÕE DE APENAS UM SALÁRIO MÍNIMO NOPAÍS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DO GRUPO FAMILIAR QUE É COMPOSTO POR (05) MEMBROS,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA).ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2015 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2015 | 150.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2015 | 200.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,POIS A MESMA FOI DIAGNÓSTICADA NEOPLASIA MALÍGNA DO COLO DO ÚTERO-CID 10 C53,E PRECISA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO DR. JÚLIO CÉSAR DA S.COSTA DA FAP.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/06/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID Nº10-n180), CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/06/2015 | 150.00 | 00007843483403 | NORMANDO PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/06/2015 | 1300.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2015 | 200.00 | 00015547827754 | ELISSANDRA CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI RESGATAR MINHA FILHA QUE SE ENCONTRA EM CÁRCERE PRIVADO.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DAREQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO VIAGEM).ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2015 | 1748.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2015 | 4300.00 | 00065312791415 | INÁCIO MAURÍCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2015 | 4300.00 | 00070908328486 | LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA E PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM NO POVOADO DE CHÃ DA PIA, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N. 1006686-60/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2015 | 900.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DOS ANOS 2010 A 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2015 | 572.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 7.894-8 - PMA/FOPAG TEMP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 E RETORNAREI DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2015 | 3086.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2015 | 4000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT INTERATIVA HORA DO CONTO, DESTINADOS A ESCOLA JÚLIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/06/2015 | 6127.50 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2015 | 10000.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CARTEIRA (MESA E CADEIRA), DESTINADAS AS ESCOLAS JOSÉ RUFINO E JOÃO CÉSAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/06/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA POR 12 MESES,PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL.O FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS CONDIÇOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO,PRPOSTA APRESENTADA,PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2015.REF. A 1ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01003/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/06/2015 | 6100.00 | 09662381000149 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) TONELADAS, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE A 1ª/7 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01004/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/06/2015 | 3377.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/06/2015 | 990.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2015 | 379.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2015 | 55.00 | 00006120912444 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUO RENDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA MINHA FAMÍLIA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2015 | 2373.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00078995787449 | TACITO ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAESTRO DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 15.06.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2015 | 780.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE DE PLACA BWE 0302 E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB REALIZADO ENTRE OS DIAS 15, 18, 22, 24, 27,28 E 30 DE MAIO DE 2015 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2015 | 700.00 | 00004518467450 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2015 | 800.00 | 00040598175890 | PAULO RODOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO INTERIOR E ENTORNO DA ESCOLA JOSÉ RUFINO , LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2015 | 855.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CARRO F4000 DE PLACA MNK-2454 E CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD-5578, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2015 | 207.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2015 | 490.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2015 | 228.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2015 | 1700.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2015 | 149.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2015 | 1260.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2015 | 252.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2015 | 550.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2015 | 100.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2015 | 4714.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2015 | 1097.41 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2015 | 2736.67 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2015 | 1400.42 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2015 | 653.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2015 | 150.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REQUISITAR CERTIDÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA CONCLUIR O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PMA/GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 15/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/06/2015 | 788.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO OFICINA DE FOTOGRSFIA "A FOTOGRAFIA ETERNIZA O UNIVERSO EM SILÊNCIO" NO MERCADO CULTURAL E TEATRO MINERVA, ENTRE OS DIAS 19 A 24 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2015 | 156.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2015 | 51.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2015 | 363.64 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2015 | 258.57 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2015 | 473.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2015 | 400.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2015 | 3154.51 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2015 | 745.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/06/2015 | 6658.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/06/2015 | 3026.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2015 | 2420.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2015 | 33081.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2015 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2015 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2015 | 290.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/06/2015 | 500.00 | 00022527834434 | RIVALDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/06/2015 | 500.00 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/06/2015 | 500.00 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/06/2015 | 500.00 | 00009236389465 | GUSTHAVO DE ALMEIDA RIBERIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/06/2015 | 500.00 | 00002316960430 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE CORPUS CRISTH, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/06/2015 | 60.00 | 83711851000170 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE/ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0310155-21/2009/MTUR/CAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE AREIA.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/06/2015 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.06.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/06/2015 | 211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVAO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/06/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº121/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA BEDITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.06.2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/06/2015 | 31.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/06/2015 | 4451.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/06/2015 | 503.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA,JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO E EMEF PROFESSORA JÚLIA VERONICA SANTOS LEAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2015 | 3514.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE VÁRIAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0394/2023 (PACTO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO-GOVERNO DA PARAÍBA). CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2015 | 788.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/06/2015 | 840.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/06/2015 | 2180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCILO DE F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O JECA - JEEP CLUBE DE AREIA NO EVENTO JÁ CONSOLIDADO NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DA NOSSA CIDADE, TENDO ESTA A 32ª EDIÇÃO ANUAL REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/06/2015 | 554.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/06/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/06/2015 | 345.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2015 | 3728.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/06/2015 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/06/2015 | 929.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS EM MATA LIMPA, SÍTIO BOA VISTA, ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, SÍTIO CHÃ DA PIA, MUQUÉM E USINA SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/06/2015 | 147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2015 | 303.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL PIO XII, LOCALIZADO NA RUA VIGÁRIO ODILON Nº75, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 09 E 10/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2015 | 230.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40 (QUARENTA), FOTOS DE TAMANHO A4 E UM BANNER DE TAMANHO 80X1,20 CM PARA O EVENTO OFICINA DE FOTOGRAFIA "A FOTOGRAFIA ETERNIZA O UNIVERSO EM SILÊNCIO" DE 19 A 24 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2015 | 150.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JUNHO/2015, COM O OBJETIVO DE IR NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DA PARAÍBA NO INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2015 | 1200.00 | 00045241554491 | JOSE QUARESMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2015 | 1680.67 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2015 | 1038.69 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2015 | 1831.70 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2015 | 872.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/06/2015 | 674.68 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2015 | 361.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2015 | 703.67 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2015 | 1084.67 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2015 | 470.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2015 | 800.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2015 | 1550.00 | 00041287916449 | JOSE ELIAS CANDIDO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MURO, TROCA DA BICA E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2015 | 600.00 | 00003883055417 | VERONICA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2015 | 180.00 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PAPEL 0,50X1,00, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2015 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2015 | 500.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2015 | 500.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE MERCADORIA PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PÚBLICO EM REPÚDIO AO TRABALHO INFANTIL PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2015 | 70.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2015 | 170.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2015 | 160.16 | 00008778853460 | LUIS CARLOS COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2015 | 500.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2015 | 3623.09 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2015 | 2934.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2015 | 592.50 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TAMANHO 29 X 21 CM PARA OS CARROS PIPAS QUE RETIRAM ÁGUA DA BARRAGEM SAULO MAIA CONFORME DESCRETO 38/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/06/2015 | 2300.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTF.DE BORR.RECAP.E RECIC. DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RENOVAÇÕES DE PNEUS E 02 (DOIS) SERVIÇOS DE CONSERTO, REALIZADOS NOS PNEUS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/06/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ART Nº:PB20150027267, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/06/2015 | 152.90 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 2357/14, RELATIVO A PARCELA 1/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/06/2015 | 179.33 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/14, RELATIVO A PARCELA 1/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/06/2015 | 2180.31 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 1512/13, 1514/13, 1515/13, 1516/13, 1517/13, 1518/13 E 1519/13, RELATIVO A PARCELA 1/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/06/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ART PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ART PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/06/2015 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 19/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2015 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2015 | 51.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/06/2015 | 139.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O TRE, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2015 | 204.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2015 | 204.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/06/2015 | 800.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE PALCO, DURANTE A FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADA NO CALÇADAO JOÃO CARDOSO ENTRE OS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2015 | 161.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2015 | 2880.68 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE UM ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000.759.78.2005.815.0071, SEGUE EM ANEXO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/06/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/06/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/06/2015 | 800.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS PAA SEREM ENTREGUES EM ÓRGAOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS NA REFERIDA CIDADE, EFETUADAS NO VEÍCULO MOTO TÁXI DE PLACA OGE-3757/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPE DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA-PB - EXERCÍCIO DE 2014, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR SISTEMA SIOPE/SINCOFI-FNDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/06/2015 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERRAZO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/06/2015 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERRAZO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2015 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/06/2015 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2015 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/06/2015 | 59.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/06/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2015 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2015 | 1242.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÓFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/06/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/06/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/06/2015 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/06/2015 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/06/2015 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/06/2015 | 29.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIO DE FORRÓ E ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2015 DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NO COLÉGIOESTADUAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/06/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2015 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/06/2015 | 348.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE FIZERAM A MONTAGEM DE PALCO E SOM, NO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AREIA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/06/2015 | 1728.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), PARA OS OFICINEIROS DO EVENTO OFICINA DE FOTOGRAFIA "A FOTOGRAFIA ETERNIZA O UNIVERSO EM SILÊNCIO", REALIZADA NO TEATRO MINERVA DE 19 A 24 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2015 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL E COMERCIAL DA EDIÇÃO 2015 DOS CAMINHOS DO FRIO,PARA QUE SE POSSA FAZER O CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DE PATROCÍNIO COM EMPRESAS PRIVADAS,ACORDO FIRMADO ENTRE OS REPRESENTANTES DAS CIDADES E REGISTRADO NA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DESTE ÓRGÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE BANANEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/06/2015 | 94.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/06/2015 | 1044.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA E MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/06/2015 | 1580.00 | 00005109759413 | MARCELO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PLANTAÇÃO DAS MUDAS (FLORES), COMEÇANDO DA BAGACEIRA ATÉ O TREVO DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/06/2015 | 445.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO PSL 560, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E GRAXA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-4047,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/06/2015 | 726.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E GRAXA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/06/2015 | 260.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA 3 SAE 15W-40,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7690, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2015 | 325.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/06/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/06/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/06/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/06/2015 | 5568.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO A PARCELA 87/120 RETIDA NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/06/2015 | 2967.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/06/2015 | 301.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/06/2015 | 4538.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA PÚBLICA PRES JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/06/2015 | 128.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 23/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0002734 | 25/06/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/06/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/06/2015 | 6000.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE AVALIAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO ESCOLAR, ENVELOPES DE PAPEL MADEIRA TIMBRADO E ENVELOPES DE PAPEL BRANCO TIMBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/06/2015 | 1925.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2015 | 170.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISETAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/06/2015 | 180.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER LONADO 2 X 1,5M, ALUSIVO AO CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2015 | 4300.00 | 00007856863471 | RICARDO LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2015 | 4300.00 | 00004694706403 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOSPELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2015 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGANCIA NO MUNICIPIO DE AREIA, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, REFERENTE A 03ª/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00065/2015 CPL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ INÁCIO , LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/06/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/06/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/06/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/06/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE RDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/06/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/06/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/06/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2015 | 5796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2015 | 5581.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2015 | 4695.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2015 | 4727.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2015 | 7476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2015 | 3120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2015 | 816.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO APODI SC 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2015 | 59071.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2015 | 9728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2015 | 4087.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2015 | 13704.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BERTAZIO ANDRADE DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2015 | 1700.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA AEMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO TARDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2015 | 800.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2015 | 38610.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2015 | 17684.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2015 | 11805.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2015 | 182977.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2015 | 336512.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2015 | 32309.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2015 | 32662.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2015 | 23421.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2015 | 16932.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2015 | 9152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2015 | 32900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS)DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PAULO RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A EDUCAÇÃO XI-MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2015 | 15630.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2015 | 1920.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2015 | 620.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2015 | 1044.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2015 | 641.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2015 | 1130.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2015 | 13308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6865-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6865-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6865-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6865-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6865-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2015 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2015 E CONTRATO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2015 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 30/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2015 | 2977.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2015 | 8.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2015 | 8391.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2015 | 330.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2015 | 143.44 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 309912253272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2015 | 20.87 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 309912253272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2015 | 226.67 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 309912253272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2015 | 11354.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA PAULA GOMES PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2015 | 21990.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDETE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.802-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2015 | 20415.27 | 00042160774472 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0001213-63.200.815.0071, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2015 | 950.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2015 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2015 | 3876.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2015 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2015 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2015 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 08/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 01.07.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2015 | 120.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2015 | 63.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2015 | 32032.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SAO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2015 | 2281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2015 | 6396.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2015 | 128960.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2015 | 2593.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQD 6537, MODELO:15.190 ESCOLAR MARCOPOLO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2015 | 2319.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT DE PLACA OFD 1669, MODELO:CITY CLASS ESCOLAR 2.8TB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2015 | 2958.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD 7690, MODELO:15.190 ESCOLAR INDUSCAR FOZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002866 | 01/07/2015 | 5195.79 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTO COM VESTIARIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00652015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2015 | 12762.22 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA POR 12 MESES,PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL.O FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS CONDIÇOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO,PROPOSTA APRESENTADA,PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2015.REF. A 2ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01003/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2015 | 16.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2015 | 11.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2015 | 54.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2015 | 28.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2015 | 10.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA LANÇADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL-PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2015 | 150.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE TEMPOR ASSUNTO O PROJETO CISTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2015 | 951.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO NOS DISTRITOS DE CEILHO, MATA LIMPA, MUQUÉM E USINA SANTA MARIA, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNY2612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção reforma e/ou Recuperaçãodo Matadouro Público. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/07/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ART Nº:PB20150027267, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2015 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7690, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2015 | 871.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2015 | 150.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE "REUNIÃO PREPARATÓRIA DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS" QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PBTUR ÀS 14:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2015 | 6000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLÔRENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/07/2015 | 2284.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2015 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/07/2015 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2015 | 4320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2015 | 1730.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2015 | 2192.50 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2015 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( KIT EMB FIAT DUCATO), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/07/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2015 | 3200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM 7280, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2015 | 1051.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO, ENGRENAGEM DO VALMET), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2015 | 2300.00 | 00048394327400 | ELIANE BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCHIMETO ELETRÔNICO DOS 73 (SETENTA E TRÊS) FORMULÁRIOS/QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, PARA FORTALECIMENTO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2015 | 620.00 | 00048394327400 | ELIANE BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCHIMETO ELETRÔNICO DOS FORMULÁRIOS/QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, PARA FORTALECIMENTO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2015 | 600.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/06/2015 NO COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/07/2015 | 500.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU ESPORTIVO 2015 QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO-PAULO-SP NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO.VENHO ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DURANTE A COMPETIÇÃO, ONDE IREI REPRESENTAR A CIDADE DE AREIA E A PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/07/2015 | 150.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2015, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA PBTUR RELACIONADOS AO CAMINHOS DO FRIO 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/07/2015 | 7646.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETRAIA DE AGRICULTURA: MOTO YAMAHA DE PLACA OEX5258,MOTO HONDA DE PLACA NQJ1778,TRATOR VALMET N.T,TRATOR JOHN DEERE,RETRO ESCAVADEIRA,MOTO NIVELADORA,CAÇAMBA DE PLACA OGC3327,PÁ ENCHEDEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/07/2015 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR 9804/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS CONFORME 0ª/03 DO CONTRATO DE Nº 00062/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/07/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 02/07 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2015 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA MMS 8477/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIA CONFORME 03ª/03 DO CONTRATO DE Nº 00070/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 3º/12 PARCELA CONFORME CONTRATO DE Nº00071/2015-CPL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. REFERENTE A 3ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/07/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/07/2015 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/07/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/07/2015 | 4436.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 3ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRZ-9871 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REIA-PB, PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00017/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/07/2015 | 845.00 | 10704479000109 | HIPER NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS HP 8600, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP 8600 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB, TURNO TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/07/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNO2122 OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/07/2015 | 60.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE NO CARRO FORD/F350 DE PLACA KIW3198 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NELSON CARNEIRO E EMILIA MARACAJÁ LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOZA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/07/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/07/2015 | 3405.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOBINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/07/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/07/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/07/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES EVACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, REF. A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/07/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 05ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/07/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 3ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO-2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/07/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA,TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNZ-7912,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ASSENTAMENO SANTO EXPEDITO E CASA DE PEDRA PARA CHÃ DE SANTO ANTONIO,DEIXANDO NA EMEF SEVERINO SÉRGIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE.REFERENTE A 3ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00068/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LOCALIDADES ADJACENTES PARA O DISTRITO DE MÚQUEM, DEIXANDO NA EMEF JOÃO CÉSAR E VICE-VERSA, TURNO NOITE.REFERENTE A 3ª/5 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00063/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/07/2015 | 140.00 | 00029235358809 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) MONITORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2015 | 2800.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMA-1839 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARA, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE VERSA.TURNO DA MANHÃ.REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 5ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/07/2015 | 197.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2015 | 1098.90 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/07/2015 | 650.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/07/2015 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/07/2015 | 150.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE 9:00HÁS 12:00H ONDE SERÁ TRATADO O ASSUNTO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO EVENTO 10 ANOS DO SUAS E PARTICIPAÇÃO DO SEDH COMO TAMBÉM PARA A PARTICIPAÇÃO DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB QUE ACONTECERÁ NO HORÁRIO DE 13:HS ÁS 17:00H, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/07/2015 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/07/2015 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/07/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/07/2015 | 50.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/07/2015 | 210.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DAS CADEIRAS DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/07/2015 | 207.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/07/2015 | 100.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/07/2015 | 169.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/07/2015 | 910.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/07/2015 | 300.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PINTURA DO FOGÃO DA ESCOLA PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA E CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA DO FOGÃO DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA AMBOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/07/2015 | 252.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/07/2015 | 660.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA PRIMEIRA ETAPA DA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/07/2015 | 494.20 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/07/2015 | 970.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/07/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/07/2015 | 5999.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA NENEM SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/07/2015 | 1260.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2015 | 13307.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2015 | 6026.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE I, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2015 | 6026.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE II, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2015 | 13472.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2015 | 3096.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2015 | 11.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2015 | 31.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO NO DIA 10/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2015 | 5402.90 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR , DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2015 | 15450.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2015 | 3652.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2015 | 1888.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2015 | 10313.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2015 | 7692.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2015 | 21380.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2015 | 4840.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2015 | 12673.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2015 | 8767.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2015 | 2109.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2015 | 16920.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2015 | 4895.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.938.555.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2015 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2015 | 4300.00 | 00006430443450 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2015 | 4300.00 | 00011754139418 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOSPELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2015 | 14800.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2015 | 2300.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTF.DE BORR.RECAP.E RECIC. DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RENOVAÇÕES DE PNEUS E 02 (DOIS) SERVIÇOS DE CONSERTOS, REALIZADOS NOS PNEUS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2015 | 1674.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2015 | 2683.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FMAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2015 | 1499.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2015 | 1375.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2015 | 2958.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2015 | 887.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2015 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/07/2015 | 235.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA LONADA 4,00 X 0,90CM, MATERIAL DESTINADO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/07/2015 | 700.00 | 00006994205479 | FREDSON MARTINS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RELAIZAÇÃO DA III TRILHA IPUEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO COLÉGIO ESTADUAL, TEATRO MINERVA E CASA PEDRO AMÉRICO ONDE ACONTECERÁ PARTE DOS EVENTOS "CAMINHOS DO FRIO" REALIZADO DE 13 A 19 DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/07/2015 | 245.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER LONADO 0,90 X 1,20CM E 01 (UMA) FAIXA LONADA 3,00 X 0,90CM, MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO COM OS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2015 | 200.00 | 00002759481450 | LEONARDO URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO NORTE-RN, PARA UMA SELEÇÃO DE EMPREGO.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPORDE RENDA,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO VIAGEM) CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2015 | 200.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO MATO GROSSO-MT, PARA PARTICIPAR DE UMA SELEÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO VIAGEM) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2015 | 200.00 | 00008752129489 | LUCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2015 | 200.00 | 00010523130430 | JOÃO CARDOSO SIMÃO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE IAJAÍ-SC, PARA TARBALHAR.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO VIAGEM) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2015 | 180.00 | 00099162938487 | FRANCINETE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA POR SER PESSOA CARENT, PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE LUZ QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL POR ELA SOLICITADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/07/2015 | 5133.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752 E O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2015 | 850.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS FEICHES DE MOLAS COM SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, PINOS, PARAFUSOS E MOLAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE LIXO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2015 | 42.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2015 | 900.00 | 00004676956444 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM COM REVISÃO NAS FECHADURAS, TRAVAS, CABOS E SUBSTITUIÇÃO DE PINOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: VANS BOXER DE PLACAS OFD-5568, OFD-5588, OFD-5618, OFD-5578 E GOL DE PLACA OGC-2407, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2015 | 400.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2015 | 585.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS FEICHES DE MOLAS COM SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, PINOS E PARAFUSOS, REALIZADO NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2015 | 3494.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2015 | 560.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ÔNIBUS DE PLACAS: OEY 7303, NQD 6537, MMS 9669, NQC 9185, OFD 7690 E NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609 ,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO, CONSERTO DE TODAS AS JANELAS COLOCANTO LIMITADORES DE 10CM E CONSERTO NO TETO PARA RETIRADA DE VAZAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA MNS- 9669 E SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003056 | 14/07/2015 | 8785.33 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTO COM VESTIARIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00652015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7894-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/07/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/07/2015 | 1260.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS DA PATROL E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA PÁ ENCHEDEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/07/2015 | 95.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE LIXO DE PLACA OM-7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/07/2015 | 95.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/07/2015 | 5000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/07/2015 | 60.00 | 00025284537874 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS ARTÍSTICAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/07/2015 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA EXECUTADO NO LEVANTAMENTO DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 E LEVANTAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS (CADASTRAMENTO E NIVELELAMENTO) PELOPACTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA DR. GERMANO DE FREITAS NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/07/2015 | 2600.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO TIPO VERANEIO DE PLACA GNI 0337, LEVANDO OS ALUNOS DO EJA DA COMUNIDADE DE SANTANA PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/07/2015 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 15/07/2015,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ÁTICA E SCIPIONE QUE TEM COMO TEMA PROVA BRASIL: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECERÁ NO VILA GOUMERT ÀS 19:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/07/2015 | 50.00 | 00008299669430 | LILLIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/07/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/07/2015 | 450.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA E EDILMA BATISTA HERMENEGILDO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/07/2015 | 440.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/07/2015 | 240.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PARTE DA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/07/2015 | 260.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/07/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/07/2015 | 3192.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP ENVASADO P13), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/07/2015 | 724.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 10.586-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 20183-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 20183-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/07/2015 | 450.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DO LIXO CAÇAMBA DE PLACA OM-7286 E SUBSTITUIÇÃO DO INDUZIDO, PORTA DE ESCOVA COMPLETA COM ESCOVA E BUCHAS, AUTOMÁTICO ZM 501 E ROLAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/07/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/07/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/07/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/07/2015 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMEWNTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/07/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS,PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO,E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/07/2015 | 150.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/07/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/07/2015 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICAMOS QUE A REQUERENTE É PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA(CID Nº 10-180) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/07/2015 | 200.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,POIS A MESMA FOI DIAGNÓSTICADA NEOPLASIA MALÍGNA DO COLO DO ÚTERO-CID 10 C53,E PRECISA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO DR. JÚLIO CÉSAR DA S.COSTA DA FAP.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/07/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/07/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/07/2015 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/07/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID Nº10-n180), CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/07/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/07/2015 | 300.00 | 00007335345464 | EDILMA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO ITBI (IMPOSTO BOB TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEL), FEITO NO DIA 14/07/2015, QUE O CARTÓRIO INFORMOU QUE NÃO ERA PRECISO FAZER O ITBI, POIS EDILMA SILVA SANTOS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS JÁ ERAM DONOS DO MESMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA SEGUNDA ETAPA DA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/07/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/07/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.07.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAEDROL CONSTRUTORA EMP LTDA, REFERENTE A TP 00004/2013-1ª MEDIÇÃO-PACTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/07/2015 | 391.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAEDROL CONSTRUTORA EMP LTDA, REFERENTE A TP 00004/2013-1ª MEDIÇÃO-PACTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2015 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2015 | 625.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG, RESET NA IMPRESSORA BROTHER E RECARGAS DE TONNER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2015 | 27.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2015 | 1700.00 | 00006798971431 | ALEXANDRE BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA RECUERAÇÃO DO CAPU E PORTA TRAZEIRA E SOLDA NAS COLUNAS TRAZEIRAS, REALIZADOS NA VAN BOXER DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2015 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VICENTE BERNARDO DIAS,O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO GUEDES QUERINO E OS REPRESENTANTES DE COMUNIDADES RURAIS CLELINTON COSME DA SILVA,JOÃO PAULO DOS SANTOS,EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GURJÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO BODE NA RUA, ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2015 | 1740.57 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2015 | 1740.57 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2015 | 6063.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA PÚBLICA PRES JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/07/2015 | 2577.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2015 | 3716.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2015 | 2305.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/07/2015 | 31712.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/07/2015 | 3646.80 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2015 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.06.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2015 | 658.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2015 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVAO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2015 | 308.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/07/2015 | 2110.00 | 00007861827410 | FABIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO E PINTURA NO CAMPO MUNICIPAL SILZÃO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/07/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/07/2015 | 22.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/07/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº122/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/07/2015 | 5568.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO A PARCELA 88/120 RETIDA NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2015 | 940.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONP HP, RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2015 | 124.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2015 | 166.40 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2015 | 187.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/07/2015 | 3476.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/07/2015 | 631.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2015 | 113.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2015 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2015 | 371.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2015 | 93.60 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/07/2015 | 3426.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/07/2015 | 872.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS EM MATA LIMPA, SÍTIO BOA VISTA, ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, SÍTIO CHÃ DA PIA, MUQUÉM E USINA SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/07/2015 | 162.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40 E DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/07/2015 | 1538.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/07/2015 | 446.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/07/2015 | 415.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/07/2015 | 1949.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/07/2015 | 4300.00 | 00008375000442 | ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/07/2015 | 4300.00 | 00007839446400 | JÚLIO CEZAR DE SANTANA SIMÃO | IMPORTANCIA EPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/07/2015 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGANCIA NO MUNICIPIO DE AREIA, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, REFERENTE A 01ª/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00065/2015 CPL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/07/2015 | 7001.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/07/2015 | 778.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/07/2015 | 21.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/07/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/07/2015 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/07/2015 | 874.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT, (LOCADO), DE PLACA NQG 6542 , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/07/2015 | 700.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO EM TORNO DA ESCOLA MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES LOCALIOZADA NO SÍTIO MANGABINHA E INSTALAÇÃO DE QUADROS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCAIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/07/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE RDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/07/2015 | 1136.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/07/2015 | 915.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESWTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS-VW 5190, DE PLACA 9185, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/07/2015 | 1717.60 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS-VW15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/07/2015 | 786.51 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/07/2015 | 487.27 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/07/2015 | 338.88 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/07/2015 | 1302.83 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/07/2015 | 748.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO MICOR ÔNIBUA DE PLACA NQC-2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/07/2015 | 1105.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/07/2015 | 1583.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/07/2015 | 1038.45 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/07/2015 | 1134.93 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/07/2015 | 1672.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/07/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/07/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/07/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/07/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/07/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/07/2015 | 1992.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F14000 FORD, DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/07/2015 | 2402.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA (LOCADO), DE PLACA HVV 7518, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/07/2015 | 2319.95 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR (LOCADO), DE PLACA SNU 0121, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/07/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/07/2015 | 62.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO A MOTO YAHAMAHA DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/07/2015 | 767.87 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL, DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/07/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/07/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/07/2015 | 700.00 | 00021837988404 | JOSÉ CANANEA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSÉ RUFINO LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/07/2015 | 800.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJÁ LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETAQRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/07/2015 | 1260.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/07/2015 | 1020.00 | 00008333815200 | FRANCISCO CHAGAS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO CONTRA MORCEGOS E DESCUPINIZAÇÃO NAS ESCOLAS JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCAIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA E NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/07/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0003213 | 27/07/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/07/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEAREIA CONFORME CONTRATO DE Nº 00004/2015-CPL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/07/2015 | 146.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/07/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/07/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/07/2015 | 16642.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/07/2015 | 840.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/07/2015 | 3328.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/07/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/07/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/07/2015 | 1991.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/07/2015 | 1991.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/07/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/07/2015 | 1340.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADA EM JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/07/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/07/2015 | 32027.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/1996, 01/1997 E 02/1997 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2015 | 412.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO PSL 560 E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Para Banda Marciais Unidade Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2015 | 884.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO - OMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DAS ESCOLAS NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2015 | 1949.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2015 | 2880.57 | 00004001505495 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000.781-05.2006.815.0071 SEGUE EM ANEXO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2015 | 333.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2015 | 465.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OLEO IPIRANGA BRUTUS 20W-40, FILTRO DE ÓLEO PSL 519, OLEO RADILUB ATF, OLEO MULTIGEAR 140, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 7286, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/07/2015 | 420.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CIPILHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2015 | 8139.65 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº002/2014, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2015 | 900.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, RELATIVO A PARCELA 11/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2015 | 900.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, RELATIVO A PARCELA 12/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2015 | 900.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, RELATIVO A PARCELA 13/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2015 | 900.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, RELATIVO A PARCELA 14/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2015 | 900.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, RELATIVO A PARCELA 15/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2015 | 900.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, RELATIVO A PARCELA 16/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2015 | 1776.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, RELATIVO A PARCELA 11/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2015 | 1776.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, RELATIVO A PARCELA 12/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2015 | 1776.98 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, RELATIVO A PARCELA 15/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2015 | 1776.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, RELATIVO A PARCELA 13/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2015 | 1776.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, RELATIVO A PARCELA 16/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2015 | 1776.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, RELATIVO A PARCELA 14/60, ATAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2015 | 21990.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDETE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.802-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2015 | 20296.02 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO AVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SETENÇA, E REFERENTE AO VALOR TOTAL TOTAL DA EXECUÇÃO, ATUALIZADA ATÉ 13.02/02/2015, PROCESSO DE Nº 0001172-962002.815.0071,ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2015 | 20459.53 | 00016963974802 | MARIA JOSE ALBINO CANANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 20/03/2015, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 20.11.2002,PROCESSO DE Nº 0001156-45.2002.815.0071,ATRAVÉS DAPROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2015 | 950.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2015 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 31/07/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2015 | 10000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2015 | 15763.31 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2015 | 44.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2015 | 625.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2015 | 647.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2015 | 1055.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2015 | 1141.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2015 | 1920.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2015 | 5516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2015 | 13558.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2015 | 135.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 10.586-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NENÊ SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2015 | 37339.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MINICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUZIA COUTINHO LOCALIZADA EM TAUÁ E NENEM SILVA LOCALIZADA EM PINDOBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETALHAMENTO NA ESCOLA NOSSA DE FÁTIMA LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2015 | 31187.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2015 | 31983.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2015 | 181670.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2015 | 23421.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2015 | 3478.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS, DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2015 | 337199.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2015 | 11805.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2015 | 17910.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2015 | 36529.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-(MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2015 | 32900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS)DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2015 | 9152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PAULO RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A EDUCAÇÃO XI-MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2015 | 16450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 9.566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2015 | 606.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2015 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2015 | 8391.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2015 | 11354.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA PAULA GOMES PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 31/07/2015, NA COTA PARTE DO ICMS/DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÕES - LC Nº 87/96, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2015 | 12128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BERTAZIO ANDRADE DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2015 | 792.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2015 | 54844.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2015 | 2583.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS, DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2015 | 9728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2015 | 3120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2015 | 840.00 | 16843001000138 | ART SPORTS ESPORTES DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS PARA O FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2015 | 4695.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2015 | 7476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2015 | 5796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2015 | 5631.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2015 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2015 | 600.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA,REFERENTE AO FESTIVAL LITERÁRIO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA POR 12 MESES,PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL.O FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS CONDIÇOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO,PROPOSTA APRESENTADA,PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2015.REF. A 3ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01003/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 4ª/12 PARCELA CONFORME CONTRATO DE Nº00071/2015-CPL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG 3243, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSSO:CAMARÁ, SÃO FRANCISCO PARAA ESCOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE E VERSA -12KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE A 1º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00082/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS 1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA-16 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE TURNO: TARDE. REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00088/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO, SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTIVEL POR CANTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00080/2015-CDL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME 9577 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-25 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHã. REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00079/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2015 | 2800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-30 KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 084/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2015 | 2600.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW 3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉO ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE AREIA E VICE-VERSA-16 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. TURNO MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00089/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR1931, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:GRUTA DO LINO, TABULEIRO PARA O DISTRITO DE MUQUÉM, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO TARDE.REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº081/2015-CPL.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: FECHADO, USINA SANTA MARIA, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-15KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ RELATIVO A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00086/2015, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS PARA A CIDADE DEAREIA E VICE-VERSA - 15 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO NOITE. REFERENTE A 1ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00085/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2015 | 1660.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 15KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:TARDE.RELATIVO A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00086/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2015 | 1700.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ALTO REDONDO, USINA SANTA MARIA,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 12 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 1ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00085/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, GITÓ DE BAIXO, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA-PB E VICE E VERSA 15 KM/DIA. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE.TURNO TARDE. REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00083/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÂ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA - 45 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE. RELATIVO A 01ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00084/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2122 OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2015 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGANCIA NO MUNICIPIO DE AREIA, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, REFERENTE A 02ª/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00065/2015 CPL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2015 | 50.00 | 10704479000109 | HIPER NEW INK INFORMATICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.938.555.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2015 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 22 E 31/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 31/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2015 | 136.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 26/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2015 | 1236.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2015 | 252.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/08/2015 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2015 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADA NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADA NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADA NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADA NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2015 | 4432.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/08/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/08/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/08/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.08.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/08/2015 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2015 E CONTRATO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/08/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA ERODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 03/07, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/08/2015 | 530.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADÚNICO/PBF, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DE BENEFÍCIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/08/2015 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/08/2015 | 4300.00 | 00009695239471 | DANIEL GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/08/2015 | 4300.00 | 00070554209462 | ANTONIO PEREIRA MINERVINO | IMPORTANCIA EPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/08/2015 | 200.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMININÁRIO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,QUE ACONTECERÁ DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015,DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS,REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB E FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº24/2015/UFPB/PNAIC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/08/2015 | 200.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMININÁRIO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,QUE ACONTECERÁ DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015,DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS,REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB E FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº24/2015/UFPB/PNAIC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/08/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB. TURNO TARDE. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/08/2015 | 2800.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMA-1839 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARA, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE VERSA.TURNO DA MANHÃ.REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/08/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/08/2015 | 600.00 | 00009408866428 | TIAGO DOS SANTOS BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA E SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/08/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/08/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/08/2015 | 600.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NAS PORTAS E JANELAS E REFORMA DO PISO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 4ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOZA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/08/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/08/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/08/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/08/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRZ-9871 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REIA-PB, PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00017/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES EVACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, REF. A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/08/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA,TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/08/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/08/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 06ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 6ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/08/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/08/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 4ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO-2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/08/2015 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 07/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/08/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/08/2015 | 430.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 DE 3 ANOS TOKEN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2015 | 3066.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2015 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2015 | 15278.70 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2015 | 766.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2015 | 1583.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2015 | 3100.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2015 | 9034.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2015 | 4901.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2015 | 16989.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2015 | 7505.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2015 | 10321.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2015 | 16440.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2015 | 5987.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2015 | 1280.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA SEGUNDA ETAPA DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2015 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2015 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2015 | 124129.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2015 | 13328.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2015 | 9516.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2015 | 16142.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2015 | 2182.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2015 | 686.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2015 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2015 | 2469.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, AÇÃO SOCIAL-FPM, COMPETÊNCIA/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2015 | 2683.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2015 | 745.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2015 | 1354.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2015 | 1833.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5-IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/08/2015 | 350.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO (CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS CARROS: CAÇAMBA DE PLACA OGG3327; MOTO NIVELADORA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752 E RETRO ESCAVADEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/08/2015 | 290.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPOFRTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/08/2015 | 5440.50 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/08/2015 | 700.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS CARROS; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609;ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690; ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660;ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313; ÔNIBUSDE PLACA MQD 6537; ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/08/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/08/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2015 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/08/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/08/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2015 | 3321.39 | 13570141000191 | FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº000000055, TENDO EM VISTA QUE ESTA FOI SUBSTITUÍDA PELA NOTA FISCAL Nº000000056, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/08/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/08/2015 | 515.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO A CONTABILIDADE DE RECARGAS DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/08/2015 | 870.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO Á SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARGAS DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO, REST EM IMPRESSORA BROTHER, MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, REVISÃO EM IMP. SAMSUNG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/08/2015 | 210.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO AO SETOR DE TRIBUTOS DE RECARGAS DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO E RESET NA IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/08/2015 | 1362.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2015 | 338.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/08/2015 | 588.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2015 | 846.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2015 | 414.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/08/2015 | 1820.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/08/2015 | 100.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/08/2015 | 1260.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/08/2015 | 990.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578,CÓDIGO RENAVAM 430131062, ATRAVÉS DA SCERETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/08/2015 | 965.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM PLACA DE IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/08/2015 | 960.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O SÃO JOÃO DO GRUPO DE MULHERES, DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/08/2015 | 296.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/08/2015 | 388.33 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/08/2015 | 255.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: DE PLACAS: F4000 DE PLACA MNK 2454, GOL DE PLACA OGF 5305, VAN DE PLACA OFD 5588 E ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/08/2015 | 280.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: TRATOR, CARROÇÃO DO TRATOR, CAMINHÃO CAÇAMBA F14000 DE PLACA OM 7286 E CAMINHÃO F12000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/08/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/08/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/08/2015 | 7841.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/08/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/08/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº123/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2015 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/08/2015 | 75.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2015 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/08/2015 | 2955.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/08/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/08/2015 | 369.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/08/2015 | 738.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/08/2015 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/08/2015 | 474.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2015 | 170.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/08/2015 | 3090.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/08/2015 | 5959.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/08/2015 | 32485.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/08/2015 | 3247.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/08/2015 | 1994.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/08/2015 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DO GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/08/2015 | 130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/08/2015 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 14 E 18/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/08/2015 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 14 E 18/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/08/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2015 | 31538.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/08/2015 | 1.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/08/2015 | 188.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/08/2015 | 130.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/08/2015 | 28.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 9912379182.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/08/2015 | 80.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/08/2015 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/08/2015 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/08/2015 | 200.00 | 00038048060400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LUVAS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/08/2015 | 200.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/08/2015 | 750.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NO FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/08/2015 | 189.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/08/2015 | 15.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/08/2015 | 788.00 | 00002236442424 | MARIA DE FÁTIMA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/08/2015 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/08/2015 | 91.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/08/2015 | 77.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/08/2015 | 73.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/08/2015 | 788.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, JOÃO CESAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/08/2015 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/08/2015 | 112.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/08/2015 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/08/2015 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/08/2015 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/08/2015 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/08/2015 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. JOSÉ INACIO MIRANDA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/08/2015 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERRAZO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/08/2015 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/08/2015 | 950.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E RETELHAMENTO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/08/2015 | 2840.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNS 9669, NQC9185,OFD 7690, NQD 6537, OFD 5568, OFD 5588, OFD 5618, OFD 5578, OGE 6660, NQC 2162, NQC2212, OGC 5609, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/08/2015 | 950.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/08/2015 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR 9804/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS CONFORME 1ª PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00062/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/08/2015 | 320.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/08/2015 | 300.00 | 00001981687483 | SALETE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR UM MARCAPASSO QUE SERÁ REALIZADO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 NO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, SEGUE PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/08/2015 | 260.00 | 00004808076470 | MARIA DAS NEVES AMARO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DO MEU FILHO EDUARDO SERAFIM DA SILVA, CPF 104.354.404-60, POIS É PORTADOR DA CID F 48 (AUTISMO/SÍNDROME DE ASPERGER) E NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, SEGUE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/08/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/08/2015 | 1318.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 6542, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/08/2015 | 561.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET65 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/08/2015 | 778.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/08/2015 | 453.56 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/08/2015 | 722.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/08/2015 | 520.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/08/2015 | 1694.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/08/2015 | 47.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO, MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/08/2015 | 99.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO;MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/08/2015 | 2688.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA (LOCADO) DE PLACA FNU 0121, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/08/2015 | 2584.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F.14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/08/2015 | 6469.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/08/2015 | 9517.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/08/2015 | 1326.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/08/2015 | 1361.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/08/2015 | 1028.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/08/2015 | 836.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/08/2015 | 1413.98 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/08/2015 | 843.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/08/2015 | 455.30 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/08/2015 | 628.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/08/2015 | 475.61 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/08/2015 | 460.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2015 | 372.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2015 | 1264.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/08/2015 | 2745.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/08/2015 | 1198.28 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/08/2015 | 1411.83 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/08/2015 | 984.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Material Didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/08/2015 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/08/2015 | 4600.00 | 00011066859469 | EDILSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2015 | 4600.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/08/2015 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA MMS 8477/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS CONFORME O ADITIVO 01ª/03 DO CONTRATO DE Nº 00070/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA PÚBLICA PRES JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2015 | 5207.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/08/2015 | 400.00 | 00004895319466 | ANTONIO PORFÍRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NO OLHO ESQUERDO CAPSULOTOMIA A YAG LASER,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.O PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 26/08/2015 NA OFTALMO CLÍNICA,EM CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2015 | 2100.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILSÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2015 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA JOSE E DAVILA LINS,SN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/08/2015 | 942.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES ABRIL A JUNHO DE 2015, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/08/2015 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 28/08/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2015 | 188.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES ABRIL A JUNHO DE 2015, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/08/2015 | 21.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES ABRIL A JUNHO DE 2015, PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2015 | 1456.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/08/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/08/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2015 | 5568.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO A PARCELA 89/120 RETIDA NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E DE PEDREIRO NA ESCOLA OLIVIA JARDELINO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRAUÁ E SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE AEE NA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/08/2015 | 63.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20 LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/08/2015 | 147.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20 LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0003670 | 27/08/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/08/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/08/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/08/2015 | 5028.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/08/2015 | 13617.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/08/2015 | 21989.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2015 | 1800.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/08/2015 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/08/2015 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2015 | 33.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO, MOTO YAHAMA DE PLACA MOS 4858, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2015 | 862.93 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL, DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2015 | 2001.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2015 | 1328.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2015 | 1804.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2015 | 3120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO DO C.S.U ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2015 | 5576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2015 | 5581.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2015 | 1229.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2015 | 7576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2015 | 4695.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2015 | 7176.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO DA SILVA FELIX E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2015 | 31434.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2015 | 22199.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2015 | 768.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOÃO TEODORO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2015 | 31495.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2015 | 3687.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2015 | 17563.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2015 | 33926.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-(MDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2015 | 166829.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2015 | 316657.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIAN KAROLINE FERNANDES DO MONTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2015 | 9018.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2015 | 14100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CARMELIA LOPES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2015 | 12051.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2015 | 3995.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2015 | 11516.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BERTAZIO ANDRADE DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2015 | 2095.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2015 | 600.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO APODI SC 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2015 | 3664.54 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DA LIBERAÇÃO DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2015 | 62629.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2015 | 9278.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2015 | 7753.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2015 | 551.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 31/08/2015, NA COTA PARTE DO ICMS/DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÕES - LC Nº 87/96, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2015 | 11104.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA PAULA GOMES PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2015 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2015 | 1300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2015 | 3188.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2015 | 3506.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2015 | 1920.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2015 | 4728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2015 | 10248.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2015 | 28955.42 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0302334-18/2009 CONF. CE Nº9-0536/2015/GIGOV/JP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2015 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2015 | 950.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2015 | 140.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2015 | 1605.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2015 | 267.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQF-5255, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONTRATO DE COMODATO QUE ENTRE SI FAZEM A EMATER-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB. CEDE NESTE ATO A COMODATÁRIA, A TÍTULO DE EMPRRÉSTIMO GRATUITO, PELO PERÍODO DE 02(DOIS) ANOS, A SE INICIAR EM 20 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2015 | 72.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADAS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA E LIMPEZA DE MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NA USINA SANTA MARIA E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA, LOCAIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2015 | 800.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2015 | 730.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, BOBINA, CONFIGURAÇÃO, VISOR, CHICOTE SEVA, LACRE AZUL E MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2015 | 560.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 3,5 X 1 METRO EM METALON GALVANIZADO E 02 (DOIS) HOLOFOTE + ARMAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/09/2015 | 140.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/09/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 03.09.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2015 | 200.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,POIS A MESMA FOI DIAGNÓSTICADA NEOPLASIA MALÍGNA DO COLO DO ÚTERO-CID 10 C53,E PRECISA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO DR. JÚLIO CÉSAR DA S.COSTA DA FAP.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/09/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/09/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/09/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/09/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/09/2015 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, A REQUERENTE É PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CIDS.N 180/10 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA MAISCRISE HIPERTENSIVA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/09/2015 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/09/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/09/2015 | 200.00 | 00005362572482 | MARIA ROSENILDA PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE RESIDE A MINHA MÃE QUE ESTÁ ENFERMA E NECESSITA DE CUIDADOS,CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE A MESMA FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO VIAGEM) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/09/2015 | 200.00 | 00008752129489 | LUCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/09/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/09/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº10-n180),NO PROGRAMA DE HEMODIÁLISE 03 (TRÊS)VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,O REQUERENTE SOLICITA DA AJUDA P/ PAGAR O ACOMPANHANTE POIS ELE TEM DEFICIÊNCIA VISUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/09/2015 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/09/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/09/2015 | 140.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER LONADO 0,90 X 1,20CM, PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/09/2015 | 150.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015, COM O OBJETIVO DE IR AO IPHAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REFORMA DO CASARÃO JOSÉ RUFINO, LOCALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/09/2015 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/09/2015 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/09/2015 | 192.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (NAPA BRANCA E AZUL), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:JÚLIA VERÔNICA, ABEL BARBOSA, JOSÉ LINS SOBRINHO, MADRE TRAUTLIND E NELSON CARNEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/09/2015 | 2010.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:JÚLIA VERÔNICA, ABEL BARBOSA, JOSÉ LINS SOBRINHO, MADRE TRAUTLIND E NELSON CARNEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/09/2015 | 595.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) TROFÉUS, CONFECCIONADOS EM MDF MEDINDO 30 CM, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS QUE DESFILARAM DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/09/2015 | 1070.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADAS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/09/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/09/2015 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,EXCETO FNDE,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº00001/2015 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/09/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/09/2015 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGL 9851, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGANCIA NO MUNICIPIO DE AREIA, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, REFERENTE A 03ª/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00065/2015 CPL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/09/2015 | 1408.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO - OMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAIL ABEL BARBOSA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/09/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA ERODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 04/07, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/09/2015 | 1805.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, DESTINADADS A REDE ELÉTRICA E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/09/2015 | 1280.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/09/2015 | 4500.00 | 00008507853404 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/09/2015 | 4500.00 | 00011660895413 | WELLINGTON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS DA PATROL (04 PARES), SOLDA DAS REFERIDAS LÂMINAS E SOLDA NAS DUAS PÁS DA RETRO ESCAVADEIRA, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/09/2015 | 320.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, NETE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/09/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/09/2015 | 57.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/09/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2015 | 3.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 08/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/09/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/09/2015 | 4332.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/09/2015 | 1040.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO (PINÇA DE FREIO) , DESTINADA AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/09/2015 | 950.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE GUIA DA GAVETA, RELÓGIO, IMÃ, CONFIGURAÇÃO, LACRE, MOTOR DE PASSOS, MÃO DE OBRA E LIMPEZA, REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY7313, OEY7303, OGC5609, NQC2162 E NQC9185, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/09/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 05ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/09/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ-0001 OU SIMILAR ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES EVACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO,REF. A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/09/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/09/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA,TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRZ-9871 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REIA-PB, PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00017/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2015 | 1380.00 | 00011754139418 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA FESTA DOS CAMINHOS DO FRIO, DESCARREGO DE MATERIAIS PARA APOIO DA FESTA E ORNAMENTAÇÃO EM VÁRIOS SETORES DA CIDADE E DAS PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2015 | 390.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA LIGA AREENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM CARRO DE SOM DE PLACA AHI4239/PB, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2015 | 97.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA PIA E CONSERTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 07ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/09/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB. TURNO TARDE. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOZA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2122 OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 5ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2015 | 2239.99 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMA1839,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARA,SÃO LUIZ PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE VERSA.TURNO DA MANHÃ.REF. A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00033/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.FOI REINCINDIDO A PARTIR DO DIA 25/08/2015 CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2015 | 6525.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2015 | 580.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS PAGAS ENTRE OS MESES DE ABRIL DE 2013 A MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2015 | 1750.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADA NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2015 | 2357.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS/DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÕES - LC Nº 87/96, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2015 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2015 | 12045.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2015 | 13466.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/09/2015 | 17646.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2015 | 1896.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/09/2015 | 8102.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/09/2015 | 19225.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2015 | 4885.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2015 | 34813.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2015 | 585.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2015 | 1995.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2015 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2015 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2015 | 51429.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2015 | 1600.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME 9577 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-25 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÂ. REFERENTE A 02º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00079/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG 3243, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSSO:CAMARÁ, SÃO FRANCISCO PARAA ESCOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE E VERSA -12KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00082/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS 1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA-16 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE TURNO: TARDE. REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00088/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2015 | 338.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2015 | 588.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2015 | 614.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2015 | 990.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2015 | 1020.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2015 | 1914.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/09/2015 | 747.50 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2015 | 34546.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2015 | 250.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA - DURÉ ÔNIBUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO LATERAL MÓVEL DO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2015 | 300.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA - DURÉ ÔNIBUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO LATERAL FIXO DO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/09/2015 | 1250.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/09/2015 | 11134.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2015 | 938.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/09/2015 | 422.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2015 | 394.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2015 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2015 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2015 | 1303.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2015 | 745.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2015 | 2683.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2015 | 1366.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2015 | 760.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DO DESFILE CIVICO REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO, NO CALÇADÃO JOAO CARDOSO E NO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2015 | 621.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/09/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2015 | 686.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, COMPETÊNCIA 07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2015 | 76.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/09/2015 | 93.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/09/2015 | 876.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/09/2015 | 685.43 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2015 | 1937.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/09/2015 | 568.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET65 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/09/2015 | 1011.92 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/09/2015 | 2188.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/09/2015 | 1515.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/09/2015 | 3107.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA (LOCADO) DE PLACA FNU 0121, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/09/2015 | 870.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/09/2015 | 120.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/09/2015 | 799.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/09/2015 | 2854.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/09/2015 | 1189.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/09/2015 | 1629.86 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/09/2015 | 2705.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/09/2015 | 2794.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2015 | 442.84 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/09/2015 | 739.57 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/09/2015 | 964.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/09/2015 | 1901.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/09/2015 | 768.69 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/09/2015 | 1446.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542, LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/09/2015 | 70.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/09/2015 | 745.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/09/2015 | 800.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO TÁXI DE PLACA OGE 3757/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, LEVANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA POR 12 MESES,PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL.O FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO,PROPOSTA APRESENTADA,PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2015.REF. A 4ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01003/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/09/2015 | 3503.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/09/2015 | 1687.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/09/2015 | 32452.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/09/2015 | 200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/09/2015 | 5363.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/09/2015 | 270.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/09/2015 | 3615.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/09/2015 | 1727.90 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS (PRATOS,COLHERES,CANECAS,PANELA DE PRESSÃO E CAÇAROLAS) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/09/2015 | 703.04 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/09/2015 | 216.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DO GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVAO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/09/2015 | 167.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/09/2015 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/09/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLÔRENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE 05 (CINCO) RELEASES DE 15" E 05 (CINCO) INSERÇÕES DE 30" DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO SEMANAL AO VIVO DO SECRETÁRIO E/OU ASSESSORIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO À 15 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/09/2015 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.00),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS)VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/09/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/09/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLÔRENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE 05 (CINCO) RELEASES DE 15" E 05 (CINCO) MENSAL INSERÇÕES DE 30" DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO SEMANAL AO VIVO DOS SECRETÁRIO E/OU ASSESSORIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO À 15 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/09/2015 | 2990.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/09/2015 | 558.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/09/2015 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/09/2015 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/09/2015 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/09/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/09/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/09/2015 | 384.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/09/2015 | 577.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/09/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/09/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/09/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº124/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/09/2015 | 80.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/09/2015 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/09/2015 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/09/2015 | 500.00 | 00029842824420 | GERSON DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UM CATETERISMO, POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIOPATIA ISQUÊMICA, CONFORME CONSTA NO LAUDO MÉDICO.O PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/09/2015 | 200.00 | 00004205319479 | DAMIANA BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,DA MINHA NETA ANA LUIZA SOARES FAUSTINO,QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO REAL PORTUGUÊS DE BENEFICIÊNCIA EM PERNAMBUCO-PE.A CRIANÇA NASCEU NO ISEA EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/07/2015 E FOI TRANSFERIDA E FOI SUBMETIDA A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 2707/2015 POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA COM CID Q22.8.CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/09/2015 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/09/2015 | 1380.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE AREIA-PB, PARA O FUNERAL DO SR MARINEZIO WANDERLEY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/09/2015 | 600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O FUNERAL DO SR PETRONIO PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/09/2015 | 1080.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE AREIA-PB, PARA O FUNERAL DA SRA JOANA ALBERTINA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/09/2015 | 1080.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE AREIA-PB, PARA O FUNERAL DA SRA CECÍLIA FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/09/2015 | 1020.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O FUNERAL DO SR SEVERINO GOMES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/09/2015 | 700.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O FUNERAL DO SR SEVERINO DOS RAMOS DA CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/09/2015 | 860.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE AREIA-PB, PARA O FUNERAL DO SR SAMUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/09/2015 | 980.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O FUNERAL DA SRA IVANILDA LUIZ DIONIZIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/09/2015 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/09/2015 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS NOVOS E CARTUCHO E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/09/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO, SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTIVEL POR CANTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00080/2015-CDL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR1931,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:GRUTA DO LINO,TABULEIRO PARA O DISTRITO DE MUQUÉM, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO TARDE.REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº081/2015-CPL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,MATA LIMPA,GITÓ DE BAIXO,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA-PB E VICE E VERSA 15 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE.TURNO TARDE.REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00083/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/09/2015 | 2600.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW 3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉO ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE AREIA E VICE-VERSA-16 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. TURNO MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00089/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/09/2015 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÂ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA - 45 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE. RELATIVO A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00084/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/09/2015 | 1600.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS PARA A CIDADE DEAREIA E VICE-VERSA - 15 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO NOITE. REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00085/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/09/2015 | 1700.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB,PERCURSO: ALTO REDONDO, USINA SANTA MARIA,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 12 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00085/2015.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/09/2015 | 1660.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 15KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:TARDE.RELATIVO A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00086/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/09/2015 | 1600.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: FECHADO, USINA SANTA MARIA, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-15KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ RELATIVO A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00086/2015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/09/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/09/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/09/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/09/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.09.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/09/2015 | 215.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/09/2015 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/09/2015 | 8.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/09/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/09/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/09/2015 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 18/09/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/09/2015 | 13145.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 18/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/09/2015 | 2800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-30 KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 084/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 215, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/09/2015 | 800.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/09/2015 | 6491.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEF MADRE TRAUTLINDE, JÚLIA VERONICA E ANTÔNIO PIRES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/09/2015 | 550.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA A SALA DE AEE NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/09/2015 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/09/2015 | 80.00 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO E CARIMBOS MANUAIS E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/09/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/09/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/09/2015 | 840.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/09/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 5ª/12 PARCELA CONFORME CONTRATO DE Nº00071/2015-CPL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/09/2015 | 5000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. SOB NÚMERO DO CONTRATO 01006/2015-CPL, REFERENTE A 02ª/12 PARCELA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. REFERENTE A 4ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7308-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/09/2015 | 1145.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS:F 4000 DE PLACA MNK2454, VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, VAN BOXER DE PLACA OFD 5588 E VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UM EVENTO CULTURAL "ALTO DE NATAL" JUNTO A PBTUR ÓRGÃO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/09/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/09/2015 | 137.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/09/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/09/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCINA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/09/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/09/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/09/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/09/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/09/2015 | 350.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/09/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/09/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/09/2015 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/09/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/09/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/09/2015 | 5568.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO A PARCELA 90/120 RETIDA NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/09/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/09/2015 | 94.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2015 | 915.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/09/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/09/2015 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA GESTÃO DO CADÚNICO/PBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA JOSE E DAVILA LINS,SN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/09/2015 | 2034.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/09/2015 | 120.75 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/09/2015 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/09/2015 | 650.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/09/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/09/2015 | 631.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/09/2015 | 13615.98 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2015 | 3759.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA PÚBLICA PRES JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2015 | 3719.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2015 | 8352.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2015 | 1843.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2015 | 59744.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2015 | 870.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ONEIDE PEREIRA DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2015 | 5976.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2015 | 31274.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2015 | 30960.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2015 | 921.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2015 | 22301.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2015 | 172090.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2015 | 323712.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2015 | 12101.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2015 | 3695.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2015 | 16995.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2015 | 35307.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2015 | 4600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOA (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2015 | 11750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2015 | 3520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2015 | 5620.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2015 | 3988.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), SECRETARIO ADJUNTO LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2015 | 4711.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2015 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERMANA DE BRITO RIBEIRO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2015 | 6563.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2015 | 2.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/09/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2015 | 8728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2015 | 2.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11.527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 12.554.202.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2015 | 1308.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 12.554.208.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2015 | 15750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2015 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2015 | 1108.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2015 | 637.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2015 | 660.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2015 | 1078.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2015 | 1165.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2015 | 4728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2015 | 1928.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2015 | 8480.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2015 | 14676.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2015 | 13753.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2015 | 0.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2015 | 715.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 20.919-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2015 | 56.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.10.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2015 | 116.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2015 | 354.15 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2015 | 150.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL (CENTRO SOCIAL PIO XII), PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER QUE OCORRREU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2015 | 355.00 | 00080650350430 | ALDACI FELIZARDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DOS USUÁRIOS DA BRINQUEDOTECA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2015 | 500.00 | 00005858423450 | MARCELO SILVA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADÚNICO/PBF, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DE BENEFÍCIO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2015 | 788.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2015 | 50.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º SEMININÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA S/N-BAIRRO DAS MALVINAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/10/2015 | 50.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA S/N-BAIRRO DAS MALVINAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/10/2015 | 950.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E RETELHAMENTO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/10/2015 | 170.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/10/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2015 | 700.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇOES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA DE AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/10/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/10/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/10/2015 | 176.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/10/2015 | 6.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO DIA 05/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/10/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/10/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS 1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA-16 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE TURNO: TARDE. REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00088/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG 3243, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSSO:CAMARÁ, SÃO FRANCISCO PARAA ESCOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE E VERSA -12KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE A 03ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00082/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/10/2015 | 1600.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME 9577 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-25 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÂ. REFERENTE A 03º/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00079/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/10/2015 | 400.00 | 19825582000173 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/10/2015 | 4000.00 | 00008507919448 | JOSINALDO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO - DE - OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO - DE - OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA DE ACORDO COM O CONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/10/2015 | 4000.00 | 00012674305401 | CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETATRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/10/2015 | 4000.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS,UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/10/2015 | 950.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/10/2015 | 252.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/10/2015 | 401.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/10/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/10/2015 | 520.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/10/2015 | 207.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/10/2015 | 627.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/10/2015 | 3804.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/10/2015 | 393.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/10/2015 | 324.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/10/2015 | 1504.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/10/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.10.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/10/2015 | 152.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEIÇÕES E SUCOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/10/2015 | 207.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/10/2015 | 622.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/10/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/10/2015 | 4760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/10/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/10/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/10/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/10/2015 | 289.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/10/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/10/2015 | 66.33 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/10/2015 | 1275.13 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL, DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/10/2015 | 1006.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FOLDER'S TAMANHO A4 FRENTE E VERSO IMPRESSO EM POLICROMIA E FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO IMPRESSÃO COLORIDA EM A4, ATRÁVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/10/2015 | 800.00 | 00005166167490 | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM OFICINA ARTÍSTICA PARA SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/10/2015 | 200.00 | 00009497699409 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/10/2015 | 984.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/10/2015 | 2160.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOSTILHA EM FORMA DE "PROVINHA" PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 12 FOLHAS CADA E ENCADERNADO, ATRÁVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/10/2015 | 713.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/10/2015 | 3096.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA COMPACTOR (LOCADO) DE PLACA FNU 0121, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/10/2015 | 3406.90 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/10/2015 | 135.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/10/2015 | 473.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET65 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/10/2015 | 565.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/10/2015 | 1169.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/10/2015 | 675.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/10/2015 | 1880.22 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/10/2015 | 675.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/10/2015 | 675.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2015 | 1600.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS PARA A CIDADE DEAREIA E VICE-VERSA - 15 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO NOITE. REFERENTE A 03ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00085/2015.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO,FURNAS, MACACOS,FLORES E VACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO,REF. A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/10/2015 | 250.00 | 00002781341495 | VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIQ QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BUEIRAS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR1931,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:GRUTA DO LINO,TABULEIRO PARA O DISTRITO DE MUQUÉM, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO TARDE.REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº081/2015-CPL.RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB,PERCURSO: ALTO REDONDO, USINA SANTA MARIA,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 12 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 03ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00085/2015.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/10/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/10/2015 | 2012.87 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/10/2015 | 2600.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW 3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉO ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE AREIA E VICE-VERSA-16 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. TURNO MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 01º/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00089/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÂ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA - 45 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE. MÊS SETEMBRO/201RELATIVO A 03ªPARCELA DO CONTRATO Nº 00084/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/10/2015 | 2800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-30 KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 084/2015, REFERENTE AO MÊS DE SET DE 2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOZA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,MATA LIMPA,GITÓ DE BAIXO,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA-PB E VICE E VERSA 15 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE.TURNO TARDE.REFERENTE A 03ª/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00083/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/10/2015 | 1600.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: FECHADO, USINA SANTA MARIA, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-15KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ RELATIVO A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00086/2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO, SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTIVEL POR CANTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 03ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00080/2015-CDL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/10/2015 | 1660.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 15KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:TARDE.RELATIVO A 02ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº00086/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/10/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB. TURNO TARDE. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/10/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/10/2015 | 1090.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRRO/2015,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 07ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA,TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/10/2015 | 1863.66 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACOS TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 01º PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 08º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00017/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/10/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ-0001 OU SIMILAR ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/10/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/10/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/10/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE,REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/10/2015 | 380.00 | 00002316760422 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ARMAÇÃO DE TENDAS E PALCO PARA O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 24, 25, E 26 DE SETEMBRO DE 2015, NA PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/10/2015 | 160.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/10/2015 | 31.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/10/2015 | 521.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/10/2015 | 1.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 08/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/10/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/10/2015 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/10/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/10/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/10/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/10/2015 | 220.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/10/2015 | 8406.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/10/2015 | 37.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/10/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/10/2015 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/10/2015 | 3286.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/10/2015 | 1753.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2015 | 16084.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/10/2015 | 10008.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/10/2015 | 6619.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2015 | 558.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/10/2015 | 28278.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/10/2015 | 4076.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/10/2015 | 6103.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/10/2015 | 1583.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/10/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/10/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/10/2015 | 5003.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/10/2015 | 1860.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/10/2015 | 1937.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/10/2015 | 1377.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/10/2015 | 2716.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/10/2015 | 651.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/10/2015 | 666.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/10/2015 | 1383.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/10/2015 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/10/2015 | 1500.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00001617693499 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROLO DE FERRO DE CONCRETO PARA AMACIAR A GRAMA DO CAMPO SILZAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/10/2015 | 686.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/10/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/10/2015 | 225.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/10/2015 | 2332.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/10/2015 | 1142.88 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/10/2015 | 1333.13 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/10/2015 | 798.43 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/10/2015 | 2093.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/10/2015 | 1623.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/10/2015 | 100.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/10/2015 | 544.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/10/2015 | 4551.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/10/2015 | 850.44 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/10/2015 | 840.27 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/10/2015 | 2577.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/10/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/10/2015 | 12266.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/10/2015 | 16734.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/10/2015 | 19700.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/10/2015 | 15695.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/10/2015 | 256.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/10/2015 | 3836.80 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/10/2015 | 800.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO DO MUTIRÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/10/2015 | 788.00 | 00004384460465 | JOSILENE DIAS MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE CAFEZINHOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SEMTEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2015 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/10/2015 | 760.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2015 | 520.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOCATA NO EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 25, 26, E 27 DE SETEMBRO DE 2015, NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/10/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/10/2015 | 239.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2015 | 92.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/10/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/10/2015 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/10/2015 | 239.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/10/2015 | 320.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENSO ESCOLAR E FREQUENCIA DO BOLSA FAMILIA JUNTOI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2015 | 7177.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PIRES E JOÃO CESAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/10/2015 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS DE PLACA MZC 0389, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, PERCURSO SÍTIOS ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/10/2015 | 790.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA, DA ESCOLA JOÃO CÉZAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E NA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJÁ LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/10/2015 | 1400.00 | 22524902000160 | JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE LAMINAS DA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/10/2015 | 2200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA (FOSSÃO) DO SITIO LAVA PÉS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/10/2015 | 150.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SUPERINTENDENCIADO IPHAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RESTAURANÇÃO DO CASARÃO JOSÉ RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/10/2015 | 1524.40 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO NA FEBEMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/10/2015 | 2080.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ARBITROS NO EVENTO DA LIGA AREIENSE DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER ENTRE OS DIAS 10,12,23,26,29,30 DE MAIO/2015 E 02,05,06,12,13,16 E 19 DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/10/2015 | 2080.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ARBITROS NO EVENTO DA LIGA AREIENSE DE FUTSAL E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER ENTRE OS DIAS 10, 12, 23,26, 29 E 30 DE MAIO E 02, 05, 06, 12, 13, 16 E 19 DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/10/2015 | 576.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/10/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16.10.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/10/2015 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/10/2015 | 2.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/10/2015 | 708.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/10/2015 | 800.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO "JORNAL PREFEITURA EM ANÇÃO" REFERENTE A EDIÇÃO DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/10/2015 | 6500.00 | 00010870781480 | JOSE AUGUSTO ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO - DE - OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA/PB, UTILIZANDO MÃO - DE - OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/10/2015 | 434.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/10/2015 | 39.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/10/2015 | 500.00 | 00004900754447 | GIVANILSON DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E REPARO NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PIRES BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/10/2015 | 2000.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO SABOEIRO DE CAIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/10/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/10/2015 | 800.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2015 | 515.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2015 | 300.00 | 00080650350430 | ALDACI FELIZARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/10/2015 | 135.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/10/2015 | 29.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/10/2015 | 1033.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/10/2015 | 32.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2015 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº125/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2015 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2015 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20/10/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2015 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2015 | 98.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2015 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2015 | 441.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2015 | 3506.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/10/2015 | 598.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2015 | 559.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 12.684.020.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2015 | 30850.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2015 | 400.00 | 00010070833443 | CLAUDILEA DE LIMA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONORIO LOCALIZADA EM CHA DA PIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 9.566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2015 | 270.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/10/2015 | 3807.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/10/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ART PARA A ESCOLA DA JUSSARA DO PACTO SOCIAL DO ESTADO 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ART PARA A ESCOLA DA JUSSARA DO PACTO SOCIAL DO ESTADO 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2015 | 7500.00 | 00011177840456 | ALAN DANILO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA CSN 3695/PB, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2015 | 6871.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2015 | 3992.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2015 | 2184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2015 | 32258.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2015 | 299.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2015 | 362.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2015 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2015 | 300.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS PARAÍBA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO/2015 NO HOTEL OURO BRANCO JOÃO PESSOA/PB, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/10/2015 | 268.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DESTINADA A PATROL VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/10/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/10/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/10/2015 | 7.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/10/2015 | 85.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/10/2015 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/10/2015 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/10/2015 | 516.29 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 0001/2015, OBJETIVANDO A REVITALIZAÇÃO DO QUEBRA EM AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/10/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/10/2015 | 122.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/10/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/10/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/10/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCINA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/10/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/10/2015 | 375.00 | 00060557591872 | GERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PICOLÉS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/10/2015 | 375.00 | 00060557591872 | GERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/10/2015 | 400.00 | 19825582000173 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/10/2015 | 776.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT BIC.MASC.CAMP. GROSS VERDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS AS CRIANÇAS ASSISTIDA PELO FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/10/2015 | 170.00 | 00008106838498 | JOSE EDILSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PARQUE DE IDA E VOLTA PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/10/2015 | 190.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PEFURAÇÃO CDP-70, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/10/2015 | 1700.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP ENVASADO P13), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/10/2015 | 124.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/10/2015 | 30000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS, NA CIDADE DE AREIA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2015 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2015 | 233.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/10/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/10/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/10/2015 | 186.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/10/2015 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2015 | 0.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/10/2015 | 7500.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA GRA-6248/PB, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2015 | 269.70 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/10/2015 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/10/2015 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2015 | 4387.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/10/2015 | 162.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/10/2015 | 5880.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO NOS DISTRITOS DE CEPILHO, MATA LIMPA, MUQUÉM E USINA SANTA MARIA, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNY2612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/10/2015 | 1521.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AO PESSOAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/10/2015 | 800.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DURANTE O MES DE DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONORIO LOCALIZADA EM CHA DA PIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/10/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 5ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REFERENTE AO MÊS DE SET/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2015 | 54.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA 8.040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/10/2015 | 855.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0004467 | 27/10/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/10/2015 | 6780.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTURIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ELEBARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO E CONTRATOS NO SAGRES, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/10/2015 | 760.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO TÁXI DE PLACA OGE 3757/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, LEVANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/10/2015 | 7841.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2015 | 2400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM IMPORTAÇÃO DE DADOS DA VERSÃO ANTERIOR, CULMINDADO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ESCANEAMENTO PARA PORTABILIDADE NO CONTEXTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, EM 11720 PÁG FÍSICAS, PARTE PARA COMPOR O ARQUIVO PRÓPRIO E PARTE PARA O ACERVO DO MESMO PORTAL, DENTRE OS DOCUMENTOS ANTES NÃO INFORMADOS, TODOS DA ÁREA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2015 | 1784.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2015 | 5800.00 | 00010472224425 | CLAYTON BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA,COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2015 | 2850.00 | 00009969166441 | ODERLANDIO LOPES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTULIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 6º/12 PARCELA CONFORME CONTRATO DE Nº 00071/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA ERODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 04/07, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2015 | 765.00 | 16843001000138 | ART SPORTS ESPORTES DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) BLUSAS EM MALHA PARA BRINQUEDOTECA E 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS EM MALHA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2015 | 525.00 | 16843001000138 | ART SPORTS ESPORTES DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O CARAVANA DA JUVENTUDE E CAMISAS PARA IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2015 | 1500.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRÃO-HILTON P. DANTAS E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, CAÇAMBA VW OGG-3327 E O TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2015 | 1500.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRÃO-HILTON P. DANTAS E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL(MOTONIVELADORA), TRATOR FORD 6610, RETRO ESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2015 | 800.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARRO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725/PB NO DIA 03/09/2015, SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E ARO DE PROTEÇÃO DO TRATOR TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SOLDA NAS BASESDAS BOMBAS DE MATA LIMPA, MUQUEM E SÍTIO SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2015 | 270.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2015 | 12302.04 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2015 | 3500.00 | 00009969166441 | ODERLANDIO LOPES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE OBRA PRÓPRIA, EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00012674305401 | CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETATRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2015 | 15750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2015 | 1188.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2015 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2015 | 6571.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2015 | 8728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/10/2015, NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2015 | 5.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11.527-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO DIA 30/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2015 | 47.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2015 | 2853.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2015 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2015 | 1740.57 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2015 | 1740.57 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2015 | 60371.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2015 | 5976.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2015 | 1859.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2015 | 13557.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2015 | 177348.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2015 | 343435.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2015 | 34487.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2015 | 16298.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2015 | 3695.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2015 | 9400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2015 | 4600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOA (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2015 | 22364.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2015 | 31055.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2015 | 31361.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2015 | 2014.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARLY DOS SANTOS SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS EDUCAÇÃO MDE DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2015 | 6.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO DIA 30/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2015 | 1928.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2015 | 4728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2015 | 8480.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2015 | 16089.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2015 | 13889.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2015 | 642.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2015 | 1089.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2015 | 667.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2015 | 1177.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2015 | 11270.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2015 | 7500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2015 | 3719.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2015 | 8852.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2015 | 4711.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2015 | 4788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERMANA DE BRITO RIBEIRO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2015 | 2856.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2015 | 5988.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2015 | 5620.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2015 | 2500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2015 | 3520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2015 | 9392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2015 | 320.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2015 | 980.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DOS GRUPOS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2015 | 80.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015, COM OBJETVO DE PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO QUE TEM POR OBJETIVO ATUALIZAR CONHECIMENTOS E PADRONIZAR NORMAS E CONDUTAS NO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE DO EXERCITO BRASILEIRO, O EVENTO ACONTECERÁ NA PRAÇA OLAVO BILAC, S/N AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - JOÃO PESSOA-PB,CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2015 | 400.00 | 00004129312499 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FUNERAL PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SUA FILHA GEORGIA VALQUIRIA ALVES DE MELO,CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECERSOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI A MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,SEÇÃO 02,ARTIGOS 14,15,16,17 E 18,É O PARECER.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2015 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2015 | 200.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,POIS A MESMA FOI DIAGNÓSTICADA NEOPLASIA MALÍGNA DO COLO DO ÚTERO-CID 10 C53,E PRECISA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO DR. JÚLIO CÉSAR DA S.COSTA DA FAP.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, A REQUERENTE É PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CIDS.N 180/10 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA MAISCRISE HIPERTENSIVA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2015 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.00),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS)VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2015 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2015 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº10-n180),NO PROGRAMA DE HEMODIÁLISE 03 (TRÊS)VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,O REQUERENTE SOLICITA DA AJUDA P/ PAGAR OACOMPANHANTE POIS ELE TEM DEFICIÊNCIA VISUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004205319479 | DAMIANA BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,DA MINHA NETA ANA LUIZA SOARES FAUSTINO,QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO REAL PORTUGUÊS DE BENEFICIÊNCIA EM PERNAMBUCO-PE.A CRIANÇA NASCEU NO ISEA EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/07/2015 E FOI TRANSFERIDA E FOI SUBMETIDA A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 2707/2015 POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA COM CID Q22.8, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), DOCUMENTOS DE AZEVEDO ALVES, É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENALCRÔNICA-CID 10 (Nº 18.0) CAMPINA GRANDE/PB NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA POR 12 MESES,PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL.O FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO,PROPOSTA APRESENTADA,PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2015.REF.A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01003/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 7º/12 PARCELA CONFORME CONTRATO DE Nº 00071/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2015 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. REFERENTE A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2015 | 100.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA FNU-0121/PB, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/11/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 28 E 30/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2015 | 94.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2015 | 126.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2015 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA GESTÃO DO CADÚNICO/PBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/11/2015 | 1609.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/11/2015 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 23,28 /10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/11/2015 | 370.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/11/2015 | 250.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO SEVIÇO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 23/10/2015 ÁS 14:00 HORAS NA FEBEMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2015 | 1271.29 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/11/2015 | 250.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 23/10/2015 ÁS 14:00 HORAS NA FEBEMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/11/2015 | 1151.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/11/2015 | 5316.75 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/11/2015 | 95.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2015 | 95.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/11/2015 | 658.41 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET65 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/11/2015 | 1007.20 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2015 | 981.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/11/2015 | 4018.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA COMPACTOR (LOCADO) DE PLACA FNU 0121, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/11/2015 | 75.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA S/N-BAIRRO DAS MALVINAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/11/2015 | 75.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º SEMININÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA S/N-BAIRRO DAS MALVINAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/11/2015 | 928.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/11/2015 | 879.51 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/11/2015 | 1336.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2015 | 1540.21 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/11/2015 | 3402.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/11/2015 | 1339.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/11/2015 | 667.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/11/2015 | 2904.58 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2015 | 1582.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2015 | 889.64 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2015 | 1376.96 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2015 | 2544.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2015 | 2096.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2015 | 960.34 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/11/2015 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/11/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/11/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/11/2015 | 530.00 | 00008944882444 | JOSEPH MICKAEL ALVES COUTINHO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/11/2015 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 09/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2015 | 1308.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542, LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2015 | 3545.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2015 | 672.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2015 | 1153.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2015 | 3277.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2015 | 4137.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2015 | 28998.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2015 | 15369.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2015 | 12800.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2015 | 1583.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2015 | 7928.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2015 | 3962.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2015 | 6276.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2015 | 636.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2015 | 1326.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2015 | 28854.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2015 | 14026.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG 3243, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSSO:CAMARÁ,SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE E VERSA -12KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE A 4 e5ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 00082/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2015 | 1504.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2015 | 306.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2015 | 252.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2015 | 520.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA,CEBOLA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2015 | 207.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2015 | 3130.50 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2015 | 431.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2015 | 550.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2015 | 5.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/11/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2015 | 3400.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, 16 KM/DIA REFERENTE A 04º E 05º/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00088/2015-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2015 | 14482.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2015 | 12452.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2015 | 114329.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2015 | 14744.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2015 | 1032.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2015 | 1708.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2015 | 2326.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2015 | 1203.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2015 | 1868.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2015 | 774.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/11/2015 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI DURANTE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2015 | 306.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PARTE EXTERNA DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2015 | 460.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2015 | 840.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2015 | 652.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/11/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/11/2015 | 980.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, REALIZADO NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/11/2015 | 2460.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA E.M.E.F DULCE SERPA DE MENEZES DO PROGRAMA PDDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/11/2015 | 2328.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/11/2015 | 4800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA E.M.E.F.ELIDIO PEREIRA DA SILVA DO PROGRAMA PDDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/11/2015 | 2940.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE EPHIGENIO BARBOSA DO PROGRAMA PDDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/11/2015 | 1980.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EMEF JOÃO NUNES DE AQUINO, ATENDIDA PELO PROGRAMA PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/11/2015 | 3540.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EMEF OLÍVIA JARDELINO DA COSTA, ATENDIDA PELO PROGRAMA PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/11/2015 | 3840.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ATENDIDA PELO PROGRAMA PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/11/2015 | 3240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EMEF JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, ATENDIDA PELO PROGRAMA PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/11/2015 | 4200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EMEF AMÉRICO PERAZZO, ATENDIDA PELO PROGRAMA PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/11/2015 | 4020.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F NAZARIO JOSE DE BRITO, ATENDIDA PELO PROGRAMA PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/11/2015 | 300.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (DENTE), DESTINADO A PATROL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/11/2015 | 788.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA DE ROSTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/11/2015 | 800.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/11/2015 | 330.00 | 00004855808458 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/11/2015 | 500.00 | 00009441619442 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/11/2015 | 790.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA LOCALIZA NO SITIO VACA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/11/2015 | 800.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/11/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/11/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/11/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.10.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/11/2015 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/11/2015 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/11/2015 | 698.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS E DO PSF DR. MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/11/2015 | 457.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/11/2015 | 3547.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/11/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/11/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/11/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/11/2015 | 13895.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/11/2015 | 8418.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/11/2015 | 548.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/11/2015 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/11/2015 | 3724.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/11/2015 | 3280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, PERTECENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/11/2015 | 4568.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU 1000X20LD45 16PR,CAMARA 1000R20MAGNUM, PROTETOR ARO 20 ANDRADE), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7690,PERTECENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/11/2015 | 4568.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU 900X20 LD4514PR,CAMARA 900R200MAGNUM, PROTETOR ARO 20 ANDRADE), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX-7313, PERTECENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/11/2015 | 466.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/11/2015 | 6900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU 1000X20LD45 16PR,CAMARA 1000R20MAGNUM, PROTETOR ARO 20 ANDRADE), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OM-7286, PERTECENTE A INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/11/2015 | 32452.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/11/2015 | 4193.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/11/2015 | 1766.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVAO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/11/2015 | 9147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/11/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/11/2015 | 286.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/11/2015 | 56.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/11/2015 | 500.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V) NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA SDAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 23/10/2015 ÀS 14:00 NA FEBEMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/11/2015 | 160.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/11/2015 | 5000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. SOB NÚMERO DO CONTRATO 01006/2015-CPL, REFERENTE A 02ª/12 PARCELA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/11/2015 | 7500.00 | 00008645189437 | WALTER BRUNO CABRAL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MHP 2245/PB DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA: ANTONIO PIRES, JOSE INACIO, OLIVIA JARDELINO, ANTONIO NUNES, NENEN SILVA E AMÉRICO PERAZZO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/11/2015 | 120.00 | 00009497699409 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/11/2015 | 150.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO E MOBILIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/11/2015 | 790.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ANTÔNIO PIRES, LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA E DA ESCOLA ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/11/2015 | 800.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHA DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/11/2015 | 500.00 | 00007839442412 | JOSEANE DE FARIAS CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ELIDIO PEREIRA LOCALIZADO NO SÍTIO DESERTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: JÚLIA VERÔNICA, NELSON CARNEIRO, ABEL BARBOSA, JÚLIA EMÍLIA E MADRE TRAUTLINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/11/2015 | 126.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/11/2015 | 650.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA LIVRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/11/2015 | 800.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO JORNAL PREFITURA EM AÇÃO, REFERENTE A EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2015, COM DATA DE PUBLICAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/11/2015 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM WORKSHOP DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS COM INTUITO DE ALINHAR CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GESTÃO PÚBLICA INOVADORA E INSPIRADORA DO SÉCULO XXI, O EVENTO ACONTECERÁ NO SALÃO POTIGUAR DO HOTEL HARDMAN ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/11/2015 | 12799.98 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/11/2015 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A GESTÃO PÚBLICA NO SÉCULO XXI QUE ACONTECERÁ NO HOTEL SERRA GOLFE NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/11/2015 | 12400.07 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/11/2015 | 600.00 | 00010258292474 | KAMILA AYHA SPINELLIS DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE DANÇA AFRO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM OS USUARIOS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/11/2015 | 450.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO AFRO E VIDA NO EVENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/11/2015 | 1248.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÓFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA LIGA AREIENSE DE FUTSAL SÉRIE B, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/11/2015 | 760.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/11/2015 | 1493.18 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SRº JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA. NO DIA 17.08.2015-JOÃO-PESSOA-PB, BRASILIA-DF, RETORNO 18.08.2015 BRASILIA DF/JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2015 | 200.00 | 00004137282420 | CECY DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2015 | 300.00 | 00004808076470 | MARIA DAS NEVES AMARO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS (ORÇAMENTO EM ANEXO) COM OFTALMOLOGISTA PARA O FILHO EDUARDO SERAFIM DA SILVA,CPF:104354404-62,É PORTADOR DA CID F84 (AUTO/SÍNDROME DE ASPERGER) E NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS,HAJA VISTA A SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA E SOCIAL,SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/11/2015 | 300.00 | 00008923156442 | SIDNEY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,CONSIDERANDO A SITUAÇÃO SOCIOECONÊMICA DO REQUERENTE QUE ENCONTRA-SE ENFERMO A MAIS DE UM ANO,JÁ QUE FOI VÍTIMA DE UM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) QUE O DEIXOU SEQUELAS E SEM CONDIÇÃO DE TRABALHAR,SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/11/2015 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA GESTÃO DO CADÚNICO/PBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/11/2015 | 320.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ABAJUS PARA OS POTES DA PRAÇA DO ROSÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/11/2015 | 360.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, REFERENTE AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS, VAN, GOL E F 4000, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2015 | 0.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/11/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/11/2015 | 30000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS, NA CIDADE DE AREIA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/11/2015 | 6.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288 LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/11/2015 | 146.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/11/2015 | 115.57 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 309912253272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2015 | 1711.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2015 | 342.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2015 | 69.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/11/2015 | 4301.90 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NAZARIO JOSE DE BRITO LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/11/2015 | 2375.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/11/2015 | 2375.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/11/2015 | 5949.31 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO ADITIVO DA CALÇADA DE CONTORNO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2014-CPL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00652015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/11/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/11/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/11/2015 | 6320.00 | 00011574949438 | EDVANDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETATRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/11/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA POR 12 MESES,PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL.O FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO,PROPOSTA APRESENTADA,PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2015.REF.A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01003/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/11/2015 | 88.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/11/2015 | 107.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/11/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/11/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/11/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCINA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/11/2015 | 150.00 | 00083821406887 | VICENTE BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/11/2015, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO WORKSHOP SOBRE O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A GESTÃO PÚBLICA NO SÉCULO XXI QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/11/2015 NO POTIGUAR HOTEL HARDMAN JOÃO PESSOA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME 3ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00004/2015-CPL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/11/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0004828 | 24/11/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/11/2015 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 12.930.986.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/11/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 26.11.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/11/2015 | 530.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, BOMBOM, PIRULITO,BALA SORTIDA, PICOCA, BALÕES, PENDRIVE E ETIQUETAS ADEVISAS, DETINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/11/2015 | 750.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGENIO BARBOSA, LOCALIZADA EM CEPILHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2015 | 1983.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO SEGUINTE VEÍCULOS DE DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, COM OBJETVO DE BUSCAR CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO) NA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/11/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA ERODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 04/07, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/11/2015 | 650.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/11/2015 | 650.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE AREIA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2015 | 641.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES NO DIA 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2015 | 8440.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2015 | 7190.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2015 | 8306.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS, DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2015 | 6.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES NO DIA 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2015 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2015 | 54.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2015 | 362.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2015 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 20.919-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2015 | 137.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2015 | 283.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA C/C 7.894-8 - PMA/FOPAG TEMP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2015 | 31914.13 | 00095141286487 | BISNETA BENIGNA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SETENÇA, E REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, ATUALIZADA ATÉ 10/06/2015, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 09/12/2002, PROCESSO DE Nº 0001231-84.2002.815.0071,ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2015 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2015 | 15750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2015 | 16004.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2015 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2015 | 648.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2015 | 1100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2015 | 673.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2015 | 1189.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2015 | 5681.08 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E DIESEL S 10), DESTINADOS A MÁQUINA PATROL PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM PRIMEIRA FASE ATENDENDO A PLANO DE TRABALHO 001/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2015 | 1143.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 ), DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM PRIMEIRA FASE ATENDENDO A PLANO DE TRABALHO 001/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2015 | 1959.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 ), DESTINADOS A MÁQUINA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM PRIMEIRA FASE ATENDENDO A PLANO DE TRABALHO 001/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2015 | 2255.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3327 PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM PRIMEIRA FASE ATENDENDO A PLANO DE TRABALHO 001/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2015 | 3158.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752 PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM PRIMEIRA FASE ATENDENDO A PLANO DE TRABALHO 001/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2015 | 8852.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2015 | 4339.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2015 | 2788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2015 | 2268.26 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DOMÉSTICA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2015 | 4788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERMANA DE BRITO RIBEIRO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2015 | 5571.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2015 | 230.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ENFEITES NATALINOS PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2015 | 2404.91 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS COMEMORAÇOES NATALINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2015 | 8604.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2015 | 4308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2015 | 4820.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILBERTO JOVENTINO PAULINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2015 | 7170.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2015 | 4720.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2015 | 5664.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2015 | 5666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2015 | 37294.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2015 | 42073.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2015 | 2240.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2015 | 27323.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2015 | 55.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 9.566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2015 | 189276.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2015 | 359809.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2015 | 10594.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2015 | 4323.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2015 | 19217.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2015 | 40686.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2015 | 6893.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2015 | 1430.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS EDUCAÇÃO MDE DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2015 | 6320.00 | 00000960169490 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTULIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 18 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2015 | 690.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO APODI SC 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2015 | 1859.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2015 | 4364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2015 | 64066.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2015 | 6055.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSE DE SANTANA FILHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS, DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2015 | 950.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E AUXILIAR DE COZINHA, REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRINTA DIAS NO MÊS DE OUTUBRO, NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2015 | 750.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2015 | 780.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 06ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMP. EMP. P/ A CORREÇAO DA NOTA DE EMPENHO 4310 DATADA EM 08/10/2015, PAG. RE. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO M. DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REF. A 07ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE 09/2015, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2015 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2015 | 250.00 | 00010156455420 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, REALIZADO NO EVENTO CIRANDA ITINERANTE DE SERVIÇOS SOCIAIS QUE OCORREU NO MASSENTAMENTO SOCORRO (DISTRITO SANTA MARIA) NO DIA 27/11/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2015 | 243.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO, DE PLACA OFX-5016/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2015 | 385.00 | 00008524961414 | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CULINÁRIA DOCINHO, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, REALIZADO NO EVENTO CIRANDA ITINERANTE DE SERVIÇOS SOCIAIS QUE OCORREU NO ASSENTAMENTO SOCORRO (DISTRITO SANTA MARIA) NO DIA 27/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/12/2015 | 500.00 | 00074180754487 | JOSIMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZÃO DO III EVENTO EVANGÉLICO "A HONRA E A GLÓRIA É DE DEUS", REALIZADA PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO JARDIM SEPOL CONGREGAÇÃO EM AREIA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRODE 2015, ÁS 19 HORAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2015 | 445.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2710 DATADA EM 22/06/2015,QUE HORA SE CORRIGE, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO PSL 560, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E GRAXA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-4047,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/12/2015 | 333.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2015 | 1050.65 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRINDES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMP. EMP. P/ A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4299 DATADA EM 08/10/2015, PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS 09/2015, CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2015 | 6000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518/PB, CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) TONELADAS, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2015 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/12/2015 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 04/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2015 | 6133.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/12/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2015 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/12/2015 | 1290.00 | 00003166450440 | MARIA IVONE SOUSA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DE LAZER "PESQUE E PAGUE" PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO ECOLÓGICO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/12/2015 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTE MANUAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/12/2015 | 220.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS AO BLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/12/2015 | 168.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/12/2015 | 700.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E FREQUENCIA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/12/2015 | 222.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/12/2015 | 183.75 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022015 | 0004954 | 09/12/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/12/2015 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/12/2015 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/12/2015 | 800.00 | 00010474598411 | AMANDA RAYLANE CARNEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/12/2015 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2015 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2015 | 3732.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2015 | 7832.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2015 | 3434.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2015 | 4.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/12/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2015 | 25948.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2015 | 17140.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2015 | 13045.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2015 | 1583.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2015 | 9331.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2015 | 6895.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2015 | 4360.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2015 | 815.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2015 | 5359.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2015 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2015 | 2295.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2015 | 10199.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2015 | 119628.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2015 | 12123.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2015 | 2500.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLÔRENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE 05 (CINCO) RELEASES DE 15" E 05 (CINCO) MENSAL INSERÇÕES DE 30" DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO SEMANAL AO VIVO DOS SECRETÁRIO E/OU ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 10 A 10 DE DEZMEBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2015 | 15390.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2015 | 2100.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2015 | 774.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2015 | 225.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2015 | 1377.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2015 | 1979.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2015 | 1957.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2015 | 1833.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2015 | 1521.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2015 | 3860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2015 | 1207.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DA ESCAVADEIRA RETRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2015 | 2414.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/12/2015 | 4486.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQS 3752, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2015 | 864.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA 5085 TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/12/2015 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DURASTAR 4400, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/12/2015 | 112.50 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE MOBIL SUPER SAE 5W-30, FILTRO DE ÓLEO PSL 560, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-4047, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2015 | 1033.60 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2015 | 25.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2015 | 195.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2015 | 1631.85 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA BTS 1940, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2015 | 282.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA FNV 0121 LIMPÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2015 | 2375.43 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 500, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA HVV7518,CAÇAMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Reforma, Recuperação e/ou AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005425 | 11/12/2015 | 6665.51 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2015 | 752.95 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/12/2015 | 1669.79 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 GASOLINA COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2015 | 476.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2015 | 921.42 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NOC 9185, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/12/2015 | 648.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2015 | 340.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/12/2015 | 90.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2015 | 1265.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFY 7303 ÔNIBUS, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2015 | 1076.79 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2015 | 2013.77 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2015 | 1947.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669 ÔNIBUS, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2015 | 3119.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/12/2015 | 287.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/12/2015 | 196.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO DE ÓLEO PSL 657, OLEO TUTELA SAE 90, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5578, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/12/2015 | 20000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/12/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2015 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/12/2015 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A I FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/12/2015 | 1020.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, VAN BOXER DE PLACA OFD 5528, VAN BOXER DE LACA OFD 5578 GOL E F 4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2015 | 750.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE JOSÉ ALVES E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/12/2015 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A I FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/12/2015 | 7400.00 | 00012327424496 | JERONIMO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE AREIA, UTULIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM 20 HOMENS, DE ACORDO COM OCRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/12/2015 | 1866.66 | 00085336424404 | LENALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNZ - 2991, INCLUSIVECOMBUSTIVEL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SOB DO CONTRATO DE Nº 00095/2015 CPL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/12/2015 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI DURANTE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2015 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA GESTÃO DO CADÚNICO/PBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/12/2015 | 760.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2015 | 150.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PELA CONFECÇÃO DE 50 MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS, PARA AS EQUIPES DE REFERÊNCIA E OS CONSELHOS MUNICIPAIS, COM MATERIAL JÁ INCLUSO, FORNECIDO PELO MINISTRANTE. O REFERIDO TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PRÉDIO DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/12/2015 | 69.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/12/2015 | 1887.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/12/2015 | 1434.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/12/2015 | 2535.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERMANA DE BRITO RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL II, FMAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/12/2015 | 1970.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/12/2015 | 7436.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/12/2015 | 1882.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/12/2015 | 4854.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/12/2015 | 876.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/12/2015 | 462.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, FMAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/12/2015 | 171.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", GINÁSIO DE ESPORTES E DEPARTAMNETO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/12/2015 | 656.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/12/2015 | 279.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/12/2015 | 2799.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/12/2015 | 1503.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/12/2015 | 27209.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/12/2015 | 1520.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/12/2015 | 923.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/12/2015 | 229.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/12/2015 | 3557.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/12/2015 | 239.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/12/2015 | 2400.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/12/2015 | 1600.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/12/2015 | 5112.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/12/2015 | 87584.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/12/2015 | 159905.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/12/2015 | 15512.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/12/2015 | 15058.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/12/2015 | 8190.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/12/2015 | 1845.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/12/2015 | 17296.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/12/2015 | 2606.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/12/2015 | 545.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/12/2015 | 11190.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/12/2015 | 339.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/12/2015 | 1866.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/12/2015 | 444.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/12/2015 | 958.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/12/2015 | 1866.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/12/2015 | 15058.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/12/2015 | 3921.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/12/2015 | 712.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/12/2015 | 141.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/12/2015 | 405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/12/2015 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/12/2015 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/12/2015 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/12/2015 | 3622.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/12/2015 | 3514.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/12/2015 | 3265.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/12/2015 | 1572.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS I,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/12/2015 | 462.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/12/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/12/2015 | 5133.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/12/2015 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16.12.2015, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/12/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/12/2015 | 5956.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEF: PROFESSOR ABEL BARBOSA, NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, JÚLIA VERNICA DOS SANTOS LEAL, MADRE TRAUTLINDE, MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, NELSON CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E JOSÉ RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/12/2015 | 600.00 | 00010721914403 | ANDERSON CESARIO BELARMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE JARDIM , ATRAVÉS DA SECRETAQRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/12/2015 | 100.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS, VAN E F4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/12/2015 | 800.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO DO MUTIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/12/2015 | 790.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, ESCOLA DR JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2015 | 800.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/12/2015 | 790.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA, RETELHAMENTO E SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZA NO SITIO CHA DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/12/2015 | 788.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/12/2015 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2015 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/12/2015 | 550.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET, CAMINHONETE 3/4 E FIAT STRADA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/12/2015 | 600.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2015 | 76.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/12/2015 | 180.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1524 DATADA EM 15/04/2015, QUE HORA SE CORRIGE, RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA TAMANHO 3,5X0,80M PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/12/2015 | 500.00 | 00016024400420 | SEVERINO DOS RAMOS AZEVEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, POIS O MESMO É PORTADOR DE CÂNCER CID 10C10 E ATUALMENTE ESTÁ SE SUBMETENDO A QUIMIOTERAPIA, SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/12/2015 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.12.2015, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/12/2015 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2015 | 210.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO NATALINA DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2015 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2015 | 200.00 | 00004137282420 | CECY DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2015 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/12/2015 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2015 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2015 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, A REQUERENTE É PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CIDS.N 180/10 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA MAISCRISE HIPERTENSIVA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2015 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2015 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2015 | 200.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO,POIS A MESMA FOI DIAGNÓSTICADA NEOPLASIA MALÍGNA DO COLO DO ÚTERO-CID 10 C53,E PRECISA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO DR. JÚLIO CÉSAR DA S.COSTA DA FAP.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2015 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), DOCUMENTOS DE AZEVEDO ALVES, É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENALCRÔNICA-CID 10 (Nº 18.0) CAMPINA GRANDE/PB NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2015 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/12/2015 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2015 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/12/2015 | 300.00 | 00005136840420 | VERÔNICA REMIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (CORE BIOPSIA) QUE SERÁ REALIZADO NA CLÍNICA DR. WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/12/2015 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/12/2015 | 550.00 | 00007720323432 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2015 | 2317.10 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2015 | 2716.60 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/12/2015 | 13.95 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE 624.000-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/12/2015 | 340.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA NQS 2212, ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2015 | 780.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2015 | 2197.25 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2015 | 2692.63 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2015 | 2636.70 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2015 | 5000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. SOB NÚMERO DO CONTRATO 01006/2015-CPL, REFERENTE A 04ª/12 PARCELA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/12/2015 | 29.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2015 | 720.00 | 16843001000138 | ART SPORTS ESPORTES DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS EM MALHA PP VERMELHA PARA A ORQUESTRA DE FLAUTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/12/2015 | 195.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/12/2015 | 123.07 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/12/2015 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/12/2015 | 134.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/12/2015 | 18256.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO DIA 18/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/12/2015 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2015 | 14156.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2015 | 5000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAA - LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2016, COMO TAMBÉM OPROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/12/2015 | 820.00 | 00006265807498 | VINICIUS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DE LAZER "PESQUE E PAGUE" PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO ECOLÓGICO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/12/2015 | 900.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DE MATA LIMPA COM TROCA DE EIXO DE INOX E MANUTENÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DE 8 ESTÁGIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRRO/2015,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00026/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS5905 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/12/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 07ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB. TURNO TARDE. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOZA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GMG0334 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00028/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES ECENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO,FURNAS, MACACOS,FLORES E VACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO,REF. A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ-0001 OU SIMILAR ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 09º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00017/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 09ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA,TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/12/2015 | 640.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ONIBUS DE PLACA OEY-7313, MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-7690, VAN DE PLACA OFD-5578, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQS-2212, ÕNIBUS DE PLACA MNS-9669 E ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2015 | 150.00 | 02518480000102 | ASSOCIAÇÃO CM. DOS PROD. E AGRICULTORES DE MUQUÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2015 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2015 | 750.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2015 | 23995.80 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS SEGUINTES CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, CRECHE DONA DINA, CRECHE EZILDA MILANEZ, CRECHE JOSÉ ALVES, CRECHE ANDRÉ RICARDO E CRECHE EPHIGÊNIO BARBOZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2015 | 700.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES EVENTOS: SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE ACONTECEU NO DIA 20/12/2015, E SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA BARRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2015 | 13322.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADAS AS SEGUINTES CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, CRECHE DONA DINA, CRECHE EZILDA MILANEZ, CRECHE JOSÉ ALVES, CRECHE ANDRÉ RICARDO E CRECHEEPHIGÊNIO BARBOZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2015 | 13200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS AS SEGUINTES CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, CRECHE DONA DINA, CRECHE EZILDA MILANEZ, CRECHE JOSÉ ALVES, CRECHE ANDRÉ RICARDO E CRECHE EPHIGÊNIO BARBOZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2015 | 489.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBOM, PIRULITO,BALA SORTIDA, PICOCA E BALÕES IMPERIAL, DETINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2015 | 1200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TRIMESTALIDADES EM FAVOR DO FÓRUM EGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2014, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 E DE JANEIRO,FEVEREIO E MARÇO/2015,ABRIL,MAIO E JUNHO/2015, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2015 E OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/12/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2015 | 4603.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2015 | 3803.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2015 | 3514.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2015 | 3500.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANOS DE TRABALHOS PARA RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E DE IMPLANTAÇÃO OU ABERTURA DE ESTRADA NOVA PARA FORMAÇÃO DE ROTA EXTERNA NA CIDADE, COM OBJETIVO DE DESVIO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS QUE OCASIONAM DANOS AO PATROMÔNIO HISTÓRICO TOMBADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2015 | 1866.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2015 | 1866.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2015 | 958.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADOS JUNTOS AO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2015 | 462.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVA) LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2015 | 5133.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2015 | 1572.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS I,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2015 | 4132.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE/ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1006686-60/2013/MTUR/CAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2015 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE/ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1006686-60/2013/MTUR/CAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, PORINTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2015 | 2799.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2015 | 656.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2015 | 1887.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2015 | 2535.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERMANA DE BRITO RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL II, FMAS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2015 | 1970.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2015 | 1434.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA CICERA DE LIMA MARCELINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO CARMO SALUSTINA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO PATROCINIO PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ ALBINO DOS SANTOS FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR CAUDILSON DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA CÍCERA DE LIMA MARCELINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2015 | 600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ALESSANDRO CARNEIRO LEAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2015 | 750.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/AREIA, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MILTON FAUSTINO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2015 | 750.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/AREIA, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2015 | 750.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/AREIA, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ ANSELMO CRUZ DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2015 | 750.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/AREIA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA EDITE PINHEIRO DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2015 | 1040.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - PLAAF E FUNERÁRIA JESUS DE NAZARÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES , PARA O FUNERAL DA SENHORA MARIA MADALENAA DE VERAS PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2015 | 1050.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - PLAAF E FUNERÁRIA JESUS DE NAZARÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES , PARA O FUNERAL DA SENHORA IVANILDA MARIA DE SOUZA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2015 | 2200.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - PLAAF E FUNERÁRIA JESUS DE NAZARÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETO C/VISOR VARÃO, PARA O FUNERAL DO SENHOR MARINÉSIO NAZARIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2015 | 1050.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - PLAAF E FUNERÁRIA JESUS DE NAZARÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE JOÃO PESSOA/AREIA, PARA O FUNERAL DE LEYDSON GABRIEL DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2015 | 750.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - PLAAF E FUNERÁRIA JESUS DE NAZARÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/AREIA, PARA O FUNERAL DO SENHOR CLAÚDIO FERREIRA DE ASSIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2015 | 1020.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - PLAAF E FUNERÁRIA JESUS DE NAZARÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM VIAGEM DE RECIFE-PE/AREIA-PB, PARA O FUNERAL DA RECÉM NASCIDA MARIA APARECIDA GOMES FIDELIS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2015 | 210.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO INSTRUMENTAL PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO NATALINA DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2015 | 1882.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2015 | 4854.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2015 | 462.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, FMAS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2015 | 876.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2015 | 15058.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2015 | 15512.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2015 | 2606.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2015 | 545.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2015 | 11190.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2015 | 339.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2015 | 1845.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2015 | 8190.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2015 | 17296.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2015 | 87584.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2015 | 159905.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2015 | 5112.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2015 | 750.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2015 | 750.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2015 | 2100.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG3243 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SITIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DE CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº027/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENGENHO CIPÓ ATÉ CEPILHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 E 10 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2015 | 600.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE AVALIAÇÃO EM FORMATO "4", DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2015 | 1980.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE APOSTILA PARA REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2015 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 697 DATADA EM 27/02/2015, QUE HORA SE CORRIGE, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2015 | 413.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2015 | 29285.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2015 | 1520.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2015 | 229.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2015 | 923.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 8ª/12 PARCELA CONFORME CONTRATO DE Nº 00071/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2015 | 24721.61 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS",TRECHO MUQUEM, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0002/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2015 | 92.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2015 | 801.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEF: ABEL BARBOSA, JOÃO CÉSAR, NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, NELSON CARNEIRO E JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2015 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2015 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | KLERISON RENE MENDES DUTRA , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2015 | 10267.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2015 | 4728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2015 | 5980.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2015 | 15750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/12/2015 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2015 | 3200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2015 | 2195.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2015 | 2195.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2015 | 2195.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2015 | 2195.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2015 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2015 | 2195.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2015 | 5854.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANOS DE TRABALHOS PARA RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E DE IMPLANTAÇÃO OU ABERTURA DE ESTRADA NOVA PARA FORMAÇÃO DE ROTA EXTERNA NA CIDADE, COM OBJETIVO DE DESVIO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS QUE OCASIONAM DANOS AO PATROMÔNIO HISTÓRICO TOMBADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2015 | 560.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANTE 14 (QUATORZE HORAS)PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CUMPRIMENTO AOS CONTRIBUINTES PELO ANO EM TERMINO E DESEJOS DE MELHORES DIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA LIF-7732/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/12/2015 | 800.00 | 00007839442412 | JOSEANE DE FARIAS CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO-2122 ,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00044/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-3204 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE EMATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00029/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIR1117 OU SIMILAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00047/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNZ7912 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2015 | 1400.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BKW-3209 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DECIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,TURNO: MANHÃ.REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00051/2015-CPL,REALTIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NPS1529 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00048/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2015 | 1550.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 08ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00066/2015.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MUO2122 OU SIMILAR,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 08ª/09 PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2015 | 4000.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG-8658,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES EQUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00046/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/12/2015 | 347.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2015 | 6320.00 | 00008532739440 | GEORGE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE AREIA, UTULIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2015 | 60265.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2015 | 4823.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARTINEIO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2015 | 1859.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/12/2015 | 6571.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2015 | 440.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2015 | 4477.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2015 | 1089.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS , IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO AO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2015 | 788.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E WEB DESIGN DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2015 | 27515.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 5188 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015, LANÇADA A MENOR, QUE ORA SE CORRIGI, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2015 | 24765.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 4730 DE 17 DE NOVEMBMRO DE 2015, LANÇADA A MENOR, QUE ORA SE CORRIGI, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2015 | 172291.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2015 | 321180.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/12/2015 | 10594.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/12/2015 | 3703.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/12/2015 | 17866.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2015 | 34797.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2015 | 30586.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2015 | 31665.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2015 | 4600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2015 | 1930.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2015 | 22984.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2015 | 5875.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2015 | 254.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2015 | 660.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2015 | 411.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2015 | 1504.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2015 | 856.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2015 | 5600.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-30 KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 04ª E 05ª/05 PARCELA DO CONTRATO Nº 084/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2015 | 3320.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 15KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:TARDE.RELATIVO A 04 E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO Nº00086/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2015 | 3200.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: FECHADO, USINA SANTA MARIA, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-15KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ. RELATIVO A 04 E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO Nº 00086/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2015 | 3400.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB,PERCURSO: ALTO REDONDO, USINA SANTA MARIA,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 12 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 04ª E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO Nº 00085/2015.ATARVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2015 | 5200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW 3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉO ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE AREIA E VICE-VERSA-16 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. TURNO MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 04 E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO DE Nº 00089/2015-CPL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2015 | 3000.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR1931,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:GRUTA DO LINO,TABULEIRO PARA O DISTRITO DE MUQUÉM, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-20 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO.TURNO TARDE.REFERENTE A 04 E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO DE Nº081/2015-CPL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2015 | 3800.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO, SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA - 20 KM/DIA. COMBUSTIVEL POR CANTA DO CONTRATADO. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 04 E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO Nº 00080/2015-CDL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2015 | 3200.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME 9577 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE E VERSA-25 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO MANHÂ. REFERENTE A 04ª E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO Nº00079/2015-CPL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2015 | 4000.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,MATA LIMPA,GITÓ DE BAIXO,ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA-PB E VICE E VERSA 15 KM/DIA.COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE.TURNO TARDE.REFERENTE A 04ª E 05ª/05 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00083/2015-CPL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2015 | 5000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÂ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA - 45 KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE.RELATIVO A 04ª E 05ª/05 PARCELAS DO CONTRATO Nº 00084/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2015 | 3750.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00015/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AOH7700 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/20105,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KME-9577 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM-0100 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO,IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOZA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO9752 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO,IPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00034/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, ENGENHO VACA BRAVA, CHÃ DOS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 10º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00017/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO1332 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO:TARDE.REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00035/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA.TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00018/2015-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ-0001 OU SIMILAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA AEE-3446 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00019/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃE TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00036/2015-CLP,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA LMW3179.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BFG1685 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO PINDOBA,TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00020/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JLZ-2965 DE OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNOS MANHÃ E TARDE.REFERENTE A 10ª/10 DO CONTRATO DE Nº 00037/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00021/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMR5145 OU SIMILAR,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2015 | 2800.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00038/205-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KKB-8923 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00022/2015-CPL.ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BUZ-4122 OU SIMILAR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LIE6674 OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MACACO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00039/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHÃ DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 040/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNO-0811 OU SIMILAR,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00024/2015-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB-8268 OU SIMILAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CQF3240 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOSPROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2015 | 1600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGB 8268 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00042/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA HQP5790 OU SIMILAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO,FURNAS, MACACOS,FLORES E VACA BRAVA E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO,REF. A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00025/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA EAK-9208 OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB. TURNO TARDE. REFERENTE A 10ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00043/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2015 | 929.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2015 | 2788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2015 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA IVT-1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS TRÊS CARRADAS DIÁRIAS, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA DE OITO METROS CÚBICOS, COM MOTORISTA ERODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 140KM, CONFORME CONTRATO 09/2015, PARCELA 07/07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2015 | 3719.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2015 | 8852.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2015 | 2871.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2015 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2015 | 3781.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2015 | 4788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERMANA DE BRITO RIBEIRO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/12/2015 | 3940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2015 | 2364.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2015 | 788.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/12/2015 | 798.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCINA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2015 | 1526.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2015 | 5620.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2015 | 8604.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2015 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2015 | 4308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2015 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDSON CLEMENTINO SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2015 | 500.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/12/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO DIA 30/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2015 | 164.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2015 | 6.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES NO DIA 30/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2015 | 2750.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2015 | 7.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2015 | 393.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2015 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ISS DEBITADO NA C/C 9.566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7.308-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2015 | 106.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.865-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2015 | 16099.75 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2015 | 653.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2015 | 2144.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2015 | 1200.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2015 | 679.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2015 | 1110.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-IMP. RENDA PESSOA FIS., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024