| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 14.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO DIA 24/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 126.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2015 | 800.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E PORTA LADO DIREIRO E PINTURA DAS MESMAS PEÇAS AFETADAS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, ANO-2014 MODELO 2015, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000030 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2015 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.089 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2015 | 6216.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC - 5599, NQC - 2322, OGE - 6620, OS ONIBUS DE PLACAS: OGD - 9384 E QFA - 8226, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.284, CONSUMO REF; AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 611.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC - 5599, OGE- 6620, OS ONIBUS DE PLACAS: OGD - 9384 E MNR -3451 E UNO MILLE OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.287, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2015 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 250.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 305.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS TRATORES: TL - 85 E (01) E TL - 85 E (02) E CAMINHÃO OGG - 9447, VINC. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.288, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 3388.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, VIC. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.285, CONSUMO REF. AO MÊ DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 718.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E 11 (ONZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS 04 (QUATRO) PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 1519.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMABA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.286, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 180.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIGRAX CA2 CHASSIS DE 20 KG, DESTINADOS A PATROL NOVA E RETROSCAVADEIRA, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.289, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2015 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000026 | 09/01/2015 | 20745.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARTE DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2011, FIRMADO COM A PM DE ARARUNA - PB E CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0279789-14. MTUR Nº 0279789-14. MTUR/CAIXA/P.M DE ARARUNA - PB. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 7950.00 | 00008287805449 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000157, DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE, MEDINDO 2,90 COMPRIMENTO POR 1,90 DE LARGURA E 1,90 ALTURA COM 02 EIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 2599.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINC. A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITOS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 6886.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 623.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO MOTOR BOMBA, MOTO NOVA DE PLACA OGG - 9287 E UNO MILLE NPX - 2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.006, CONSUMOREF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 2775.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DO INSS DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000133, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 464.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMENTO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 4355.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEIC. UNO MILLE OXO - 7566 E GOL MNX- 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.007, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 1805.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO F-350 DE PLACA MNQ 2605, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 300.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000037. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 2807.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 3070.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.174. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 217.17 | 00011530159431 | LUCAS DE PONTES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 2107.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 724.00 | 00004043992408 | JOSE ERINALDO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 530.86 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 0.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 420.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHADA DE PLACA MOP-5736/PB, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORTIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDASPOR ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 2830.79 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO NA POPULAÇÃO ARARUNESE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 337.82 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS EXERCICIOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2015 | 337.82 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO NA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2015 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DO NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2015 | 482.60 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 313.69 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 410.21 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP - 8590/RN, TRANSPORTAND SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 350.00 | 00004609747421 | LINDINALVA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS, DOADA A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2015 | 289.56 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2015 | 482.60 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 482.60 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇO NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 482.60 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇO NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2015 | 482.60 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2015 | 482.60 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 482.60 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2015 | 1584.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS DE ARARUNA A JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPX - 4331/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 724.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00005477887460 | JOSÉ RIVAMAR DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE (PIPA), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2015 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALRO EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2015 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2015 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 168.91 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DP EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 386.08 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 482.60 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2015 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2015 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2015 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DAPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO), HABITE-SE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2015 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 482.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 482.60 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 386.08 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 458.47 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 410.21 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2015 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2015 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2015 | 1130.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VINHETAS DOS EVENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2015 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2015 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2015 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURTANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJA TODOS OS DOC. RELACIONADOSA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2015 | 386.08 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2015 | 241.30 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 458.47 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 622.00 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 386.08 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2015 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2015 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2015 | 434.34 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMAM, NESTA CIDADE, DURNTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2015 | 410.21 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2015 | 410.21 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 386.08 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ - 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 724.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DDE 40:00 HRS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2015 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2015 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2015 | 431339.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2015 | 330.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2015 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2015 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2015 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2015 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2015 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2015 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2015 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2015 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2015 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2015 | 5800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2015 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2015 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 1900.00 | 00003384312414 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS REVEZANDO ENTRE SI, P/ REALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA DOS ENFEITES NATALINOS MONTADOS NA PRAÇA PUBLICA A PARTIR DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014 ATÉ O DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, BEM COMO A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 25/12/2014 E 31/12/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2015 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2015 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2015 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2015 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2015 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/092005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2015 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL DESTINADO A SRª FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELADRDO DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2015 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMÕES, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR E UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 50.00 | 00062940309434 | EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ARIELSON SOUSA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DA SERRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2015 | 50.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. HILDA DOS SANTOS CUNHA, RESID. A RUA LUIS TARGINO MOREIRA Nº 62, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2015 | 200.00 | 00000181177404 | MARIA JOSE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2015 | 150.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2015 | 150.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2015 | 180.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2015 | 180.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2015 | 50.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO FOGÃO ONDE SERVE O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2015 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2015 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERICICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2015 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAMENTO DOS SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2015 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOL - 6507, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - IGDM - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01.12.2014 A 15.12.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2015 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2015 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2015 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2015 | 17997.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2015 | 19541.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2015 | 17778.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2015 | 902.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2015 | 650.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2015 | 337.82 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DOE NO DIA 09/01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2015 | 21904.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014 E 13/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2015 | 10417.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2015 | 6248.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2015 | 1000.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2015 | 6444.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2015 | 2665.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2015 | 18458.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2015 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VÉCULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT - 3215 - PB, VINCULADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00.002.568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2015 | 315.78 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PR NO VEICULO SIENA DE PLACA OFD - 2515, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2015 | 7895.88 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADO A SEC. DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2015 | 514.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.078 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2015 | 447.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.079 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2015 | 611.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.080 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2015 | 205.45 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TINTA DE PISO CINZA TAMANHO MEDIO 3,6 - CORAL, DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.058.708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2015 | 1450.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,10.2014, 12.10.2014, 18.10.14, 19.10.14 E 30.11.14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2015 | 1160.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13,09.2014, 14.09.2014, 20.09.14 E 21.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2015 | 75.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2015 | 75.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2015 | 760.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2015 | 2700.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO DE PAREDES, RETELHAMENTO, TROCA DE TRINCOS E INSTALAÇÃO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2015 | 2900.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO RETALHAMENTO E REPARO E MANUTENÇÃO NA LAGE DA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2015 | 880.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REBOCO, HIDRAULICO E FECHADURA NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2015 | 990.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO DO TELHADO, PARTE HIDRAULICA E REBOCO DA SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2015 | 579.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PIPA D'AGUA VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 1002223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2015 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 22 E 23/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2015 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1008220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 24/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 09/01/2015 E E 22/01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2015 | 1492.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQJ - 4458, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.423 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2015 | 736.00 | 13762492000285 | FSIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS ROSAVA 175/70/13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2015 | 2560.00 | 13762492000285 | FSIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS SUNNY 265/75/16, DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VICULADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2015 | 507.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO EUROSONO D-20 DIAMOND 17 CM 088X188, DESTINADO A CRECHE MARIA TECLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2015 | 200.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SEDE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA NESTA CIDADE, ONDE ESTA SERVINDO DE PONTO DE APOIO AS EQUIPES DO PROJETO RONDON (CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS), DURANTE O PERIODO DE 20.01.2015A 06.02.2015, QUE ESTÃO REALIZANDO ESTE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2015 | 180.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014 NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2015 | 200.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) ROTEADORES MULTILAZER 150 MBPS, DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 005571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2015 | 80.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DO ITR DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2015 | 97.45 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2015 | 383.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROSCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2015 | 2915.74 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO INCHEDEIRA E PATROL 120 K , VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRAUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2015 | 3418.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18668-6-FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2015 | 11661.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON - 275, PATROL NOVA, PATROL VELHA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2015 | 282.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 27/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 23/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS - 8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2015 | 434.34 | 00005274972403 | PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 46.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITOS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2015 | 146.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2015 | 8686.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MNQ - 2965 E MOW - 6966, OS MICRO ONIBUS MNR - 3431, NQJ - 4658 E F-350 MNQ - 2605, VIC. A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2015 | 9511.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON - 290, TT - 4030 (01) E (02), TL - 85 E (01) E (02), ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2015 | 506.73 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, ANO DE FABRICAÇÃO: 2008, ANO MODELO: 2009, PLACA: MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 506.73 | 00004275348443 | FRANCISCA SENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RPESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18.12.2014 A 18.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 22321.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 530.86 | 00006376542425 | MARIA DAS VITORIAS DA CONEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 530.86 | 00010758948409 | LOURDEMARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 147.20 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQJ - 4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC, ANO DE FABRICAÇÃO: 2008, ANO MODELO: 2008 PLACA: MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 2798.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUBDEB- 60 % , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 113064.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 10527.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 14845.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 5072.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 98765.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 28734.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 15732.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 1737.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTANTE DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 10779.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 1434.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS PARA PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITOS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 732.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 8372.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 527.14 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 9ª PRESTAÇÃO (9/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 3495.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 8448.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 7329.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 30242.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 2222.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 1294.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURA (SEC. DE DES. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 10052.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 5831.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 5408.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV., REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 924.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 23342.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTOº DE COORD. POLITICA E SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 4200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTOº DE COORD. POLITICA E SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 404.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 27.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA C/C 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 4114.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 26677.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 18625.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 119036.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 4331.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 1438.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 1063.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00010965025420 | PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEÇÕES DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 18559.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 6355.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 1838.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 4727.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 440610.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OGU/CEF DA C/C 83-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2015 | 26.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS E C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 10/02/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 27/01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2015 | 261.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPA DE PEÇAS E PRODUTOS, CONSTANTES NA NF-E Nº 132295, UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFB - 3780 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2015 | 327.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE E REVISÃO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFB - 3780 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 69109 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2015 | 219.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O POÇO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2015 | 900.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DE ARARUNA A FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PRANCHA COM SAIDA DE GUARABIRA COM RETORNO A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2015 | 103.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2015 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2015 | 498.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 12 (DOZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2015 | 277.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2015 | 127.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.113 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2015 | 44.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2015 | 35.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2015 | 936.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA 01 (UM) ESTABILIZADOR 40 VA SMS E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.021.396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2015 | 508.92 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA EMISSÃO DE RAE EXCEDENTE DAS 4ª E 5ª VISTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2015 | 516.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA EMISSÃO DE RAE EXCEDENTE DA 6ª VISTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 575.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSOAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1008363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 857.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON (OFERENCENDO) CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A06 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 1480.27 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 857.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, NO PERIODO DE02 A 06 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18662-7-FMAS IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2015 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA DAS NEVES FERNANDES DO HOSPITAL REGIONAL - PB, A ARARUNA - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA JOSE DE PONTES NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA- PB, A ARARUNA - PB, NO VEICULO SAVEIRO - CAMINHONETA FUNERAL DE PLACA OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO NO HOSPITAL CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A ARARUNA - PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMINHONETA FUNERAL DE PLACA OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 0 DATA: 02/09/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª HELENA FELIPE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A ARARUNA- PB, NO VEICULO SAVEIRO - CAMIONETA FUNERAL DE PLACA OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E N. F. DE SERVIÇOS DE Nº 000192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª ANA LUCIA DA SILVA COSTA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB A ARARUNA - PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMINHONETA FUNERAL DE PLACA OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E N. F. DE SERVIÇOS DE Nº 000190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA - PB A ARARUNA - PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMINHONETA FUNERAL DE PLACA OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E N. F. DE SERVIÇOS DE Nº 000189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JOSÉ MARCELO ALVES SOUZA NO AEROPORTO DE NATAL - RN PARA ARARUNA- PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMINHONETA FUNERAL PLACA OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E N. F. DE SERVIÇOS Nº 000195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. FRANCISCO RONALDO JACINTO DA SILVA NO HOSPITAL VALFREDO GURGEL NA CIDADE DE NATAL - RN A ARARUNA - PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMINHONETA FUNERAL DE PLACA OEU: 0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E NOTA F. DE SERVI. Nº 000187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 7400.34 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE ARARUNA, TURMAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9581 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2015 | 1860.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2015 | 1670.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2015 | 168.50 | 00006492066499 | ANA LUCIA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS PARA SER SERVIDOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2015 | 1800.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS NA LAGE DA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2015 | 2135.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 1563.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DE CERAMICA NA SEDE DO DFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 998.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.395 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR TODAS AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, FUNDAÇÃO E ACABAMENTOS DAS CONTRUÇÕES NESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 769.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FREIO, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, TRATOR TT-4030 (01) E TRATOR DE ESTEIRA, VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCLA ANEXA DE Nº 000.003.400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 1962.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA 9447, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A 19.01.15 A 31.01.15, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.003.397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 1793.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA 9447, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A 01.01.15 A 18.01.15, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.003.396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 180.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A F-350 DE PLACA MNQ - 2605, UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, OS ONIBUS DE PLACAS: OGD-9384, MNR - 3431 E MOW - 6966, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.401. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 322.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD - 9384, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.398. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 783.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ - 2605, UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566 OS ONIBUS DE PLACAS OGD- 9384, MNR - 3431, E MOW - 6966, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 29/01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 06/02/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 595.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 27, 29/01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2015 | 2870.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 0.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 10878.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 28962.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2015 | 210.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CACIMBÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2015 | 160.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE EXERCENDO A FUNÇÃO DE TESOUREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SINCONV DENOMINADA OBTV - ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E QUANTO AOS PROCESSOS DE CONTROLE SOBRE CONVENIO FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2015 | 360.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEIRAS E 01 MEIA, COMO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SINCONV (OBTV - ORDEM BANCARIA DE TRANS. VOLUNTARIA) E QUANTO AOS PROC. DE CONTROLE SOBRE CONVENIOS FEDERAIS E CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM G. FINANC. ORÇAMENTARIA DO SUAS DO EXERCIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2015 | 62.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2015 | 280.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2015 | 167.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2015 | 276.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDOM (OFERECENDO CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2015 | 420.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.091. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2015 | 1239.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT- 3215, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3984. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2015 | 452.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.985. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2015 | 1270.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA SEMANA PEGAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2015 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA MNR - 3431 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 210.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CACIMBÃO DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 630.00 | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMBUCHAMENTO DO 02 MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4658 E NQJ - 4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2015 | 1119.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHADA DE PLACA MOP-5736/PB, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2015 | 210.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CACIMBÃO DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000416 | 11/02/2015 | 26722.48 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2011, FIRMADO COM P.M DE ARARUNA-PB E CONTRATO DE REPASSE OGU - IMAPA/PRODESA/CAIXA, Nº 0261709-67, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | 00432012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2015 | 3231.45 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.090. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2015 | 400.00 | 00089334710497 | JAIRO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 100.00 | 00003736999488 | TEREZINHA JERONIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GENERO DE ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 210.52 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2015 | 260.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 52.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINC. A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2015 | 187.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SRº FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2015 | 1372.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 700 KM PERCORRIDOS, TURNOSMANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2015 | 1399.44 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 714 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2015 | 1728.72 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 882 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2015 | 834.18 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE - 7835/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 425.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2015 | 3018.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BML - 3288, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.540 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2015 | 2359.84 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.204 KM, PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2015 | 1289.68 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 658 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2015 | 4950.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. AO CONSERTO DE 275 CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSARIO AO REPARO (NOTA FISCAL ANEXA) BEM COMO PINTURA DAS MESMAS, FICANDO O PREÇO UNITARIO DE R$ 18,00, AMBAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2015 | 1485.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQJ - 4498, MOW - 6966, MNR - 3451 E O FIAT UNO DE PLACA OXO - 7566 TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 971. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2015 | 2330.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.277 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 736.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO - 7566 E MNX - 5569 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 972 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2015 | 225.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES SEDEX, DESTINADOS AS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 36.75 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 395049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003081619475 | VALDERI DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO RONDOM ONDE REALIZARAM CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2015 | 2680.50 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA, DESTINADO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA- PB, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSARIO A CONFECÇÃO (NOTA FISCAL ANEXA), COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2015 | 186.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO MOTOR BOMBA E UNO MILLE DE PLACA NPX - 2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO NO PERIODO DE 01.01.2015 A 18.01.2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2015 | 172.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO MOTOR BOMBA, MOTO OGG - 9287 E UNO MILLE DE PLACA NPX - 2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO NO PERIODO DE 19.01.2015 A 31.01.2015, CONF. NOTAFISCAL ANEXA DE Nº 000.001.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2015 | 2448.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, GOL MNX - 5569 E PALIO QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO NO PERIODO DE 01.01.2015 A 18.01.2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.033 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 2624.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, GOL MNX - 5569 E PALIO QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 19.01.2015 A 31.01.2015 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.039 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 754.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO NO PERIODO DE 19.01.2015 A 31.01.2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 1502.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO NO PERIODO DE 01.01.2015 A 18.01.2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2015 | 18600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2015 | 18643.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2015 | 2227.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2015 | 984.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2015 | 7743.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2015 | 21708.89 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS-CEF-INADIM, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2015 | 901.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2015 | 1.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBR PARCELA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2015 | 710.17 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2015 | 2243.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2015 | 12829.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, PATROL NOVA, PATROL VELHA E ENCHEDEIRA, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2015 | 10594.51 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON - 290, TT - 4030 (01) E TT - 4030 (02), TL- 85 E (01) E TL 85 E (02) TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2015 | 952.02 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA 01 (UMA) IMPRESSORA HP PI 1102 LASER, 01 (UM) ROTEADOR GIGABIT TPLINK E 02 (DUAS) PLACAS DE REDE USB MINI TPLINK TODOS DESTINADOS A JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 21889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2015 | 289.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOW - 6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000243. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2015 | 310.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2015 | 1006.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 358 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2015 | 2958.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DEST. A F-350 DE PLACA MNQ - 2605, OS ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965 E MOW - 6966, OS MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3451, NQJ - 4498 E NQJ - 4658, TODOS VINCULADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.577 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2015 | 1059.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOW - 6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 359 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 396.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS UNO VIVACE DE PLACA OXO - 7566, GOL MNX-5569 E MICROONIBUS DE PLACA - NQJ - 4498, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2015 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RADIADOR E INTERCURE DO MICRO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000163 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2015 | 600.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 86 PEÇAS DE MATALON ENCOSTO DE CABEÇA, DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE - 6620, OGC - 5599, NQC - 2322, NQJ - 4498, NQJ - 4658, OGD - 9384 E QFA - 8226, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 250.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000247. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 1175.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK - 1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00001.692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO NARCOPOLO/VOLARE V8L EO, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, ANO MODELO: 2013 PLACA: NQC - 2322 - PB, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000143, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2015 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2015 | 132.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2015 | 348.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHADA DE PLACA MOP-5736/PB, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2015 | 373.75 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2015 | 225.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2015 | 152.00 | 00096469900453 | MARIA DE LOURDES HERCULANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 1339.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 319.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A MESMA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE Nº 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 17246.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 5969.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 14390.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 18752.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR TODAS AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, FUNDAÇÃO E ACABAMENTOS DAS CONTRUÇÕES NESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 114957.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 1628.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL/PETI-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 1750.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DE CERAMICA NA SEDE DO DFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 30.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA C/C 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 5831.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 10052.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTOº DE COORD. POLITICA E SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 3039.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTOº DE COORD. POLITICA E SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 26138.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 498.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS-CONTRATOS, LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 21970.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 2758.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 9853.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 14233.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60% (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 111169.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 15719.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 476633.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 1450.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 1450.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 506.73 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 1190.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DA CIDADE DE ARARUNA - PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 550.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA UMA PLACA P/ FOSSA SEPTICA, RETELHAMENTO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO PREDIO DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 22875.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 191.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO, REF. AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DA PARAIBA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 15732.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 29051.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 7092.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 3574.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 4641.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 816.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000145, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 1120.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS: AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DAS CADEIRAS DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 2006.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 520.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 02 (DUAS) GRANDES MEDINDO 1,30 X 1,00 E 1,50 X 1,00 E SERV. DE SOLDA NO PORTÃO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONSERTO DOS PORTÕES DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOC. CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2015 | 289.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2015 | 3477.30 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.096. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO EM 10 (DEZ) CARROCINHAS DO LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004379592448 | MARIA APARECIDA ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR TARIFA SINCICAL DE PESSOAL CARENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2015 | 200.00 | 00034290729487 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFA SINDICAL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO PREDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP I, LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2015 | 879.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 21 (VINTE E UMA 13 KG, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2015 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP - 8590/RN, TRANSPORTAND SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2015 | 84.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SRºª JANAINA DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2015 | 278.00 | 00002065410400 | PAULO AZEVEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2015 | 49.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2015 | 2953.86 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2015 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2015 | 2707.72 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2015 | 1113.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROSCAVADEIRA , VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRAUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2015 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CAFÉ DO GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2015 | 45.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, (01) UM GARRAFÃO AGUA 20 L SECO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.126 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2015 | 682.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF AO MES E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2015 | 682.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF AO MES E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.087 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2015 | 815.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2015 | 815.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.098. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2015 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.095 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2015 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.096 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2015 | 54.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.125 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2015 | 80.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2015 | 768.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2015 | 537.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL E 13 (TREZE) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.120 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2015 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2015 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ - 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2015 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2015 | 1205.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFER DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO RONDOM ONDE REALIZARAM CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2015 | 3506.96 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA 80621775487 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 012775. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2015 | 998.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2015 | 600.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BUJÃO VASILHAMES SECO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2015 | 889.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL SECO E 16 (DEZESSEIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2015 | 788.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2015 | 788.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2015 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 06 E 10/02/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2015 | 75.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) AGUA 20 LT SECO, DESTINADO AO CENTRO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2015 | 800.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A METADE DOS CUSTOS NO CONSERTO DO VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDADE DE TRANSITO COM CARRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 02/03/2015, ESCLARECENDO PARA TANDO, QUE DIANTE DA AUSENCIA DE DOLO OU CULPA IDENTIFICADA, COBRA-SE APENAS METADE DO VALOR, COMO FORMA CONSESUAL DE RESOLVER O IMPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2015 | 139.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PLASTICO DOLLARO 0,80 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE - 6620, OGE - 5599, NQE - 2322, NQJ - 4498, NQJ - 4658, OGD - 9384, QFA - 8226, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 363 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2015 | 11540.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.974, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2015 | 444.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LT DE TINTA DE PISO AMARELO 18 DEMARCAÇÃO -CORAL, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE QUEBRA MOLAS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.060.526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2015 | 900.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DE ARARUNA A FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PRANCHA COM SAIDA DE GUARABIRA COM RETORNO A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2015 | 1808.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX - 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001924 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2015 | 785.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEICULO GOL MNX - DE PLACA 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40039 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2015 | 810.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS BUSCAR 210, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 007318 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2015 | 492.60 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000141-90.2010.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2015 | 164.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.02.15 A 09.02.15, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.508. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2015 | 417.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC - 5599 E OGE - 6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.02.2015 A 09.02.15, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2015 | 3993.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS QFA - 8226 E OGD - 9384, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC - 5599, NQC - 2322 E OGE - 6620, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AOPERIODO DE 10.02.15 A 28.02.15, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.501. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2015 | 556.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.02.15 A 09.02.15, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2015 | 1050.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 10.02.15 A 28.02.15, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2015 | 345.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG- 9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 10.02.2015 A 28.02.2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2015 | 3215.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG- 9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 10.02.2015 A 28.02.2015, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000.003.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2015 | 1641.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG- 9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.02.2015 A 09.02.2015, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000.003.506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2015 | 138.00 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 KG DE SACOLAS PLASTICAS E 01 CAIXA DE QUENTINHA, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 014354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2015 | 608.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2015 | 900.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 05/03/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 28/02/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 28/02/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2015 | 400.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 50/50, DESTINADOS A RUA CEL. TARGINO PEREIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2015 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2015 | 0.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2015 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2015 | 62.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2015 | 6340.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARTE DOS JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2015 | 3651.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 51.00 | 00006492066499 | ANA LUCIA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NESTA CIDADE, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS - 8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS - 8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS - 8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2015 | 186.00 | 00006492066499 | ANA LUCIA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2015 | 208.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GL CORAL LT BRANCO, 3,6 LT CORAL E 02 (DOIS) LT DE TINNER TEMPO 2002, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.060.794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2015 | 2400.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO AMAROK ESP/CAMINHONETE ABERTA/8CC, DUPLADE PLACA OFX- 3610/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES QUE FOREM NECESSARIAS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11.02.2015 A 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2015 | 4800.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO AMAROK ESP/CAMINHONETE ABERTA/8CC, DUPLADE PLACA OFX- 3610/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES QUE FOREM NECESSARIAS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.01.2015 A 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2015 | 672.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2015 | 406.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2015 | 714.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2015 | 756.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2015 | 546.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2015 | 532.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2015 | 462.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 40 CADEIRAS, 05 MESAS, 03 BUREAUX, 02 DIVISORIAS, 06 PRATELEIRAS E 03 CONJUNTOS DE PORTAS P/ PIA, A SER COLOCADO E FIXADO ONDE FOR NECESSARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, BEM COMO PINTURA DAS MESMAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2015 | 1069.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2015 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2015 | 99.00 | 00050419463453 | MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE VISÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003345151499 | MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFA SINDICAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2015 | 4000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA IPENEMA DE FREVO '' COMPOSTO POR 08 PESSOAS NAS RUAS DA CIDADE ARRASTANDO O '' BLOCO DOIS IRMAOS '' GRUPO CULTURAL, COM TAMBEM OS FOLIÕES EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DIAS 14,15 E 16 FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2015 | 6342.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OXO - 7566, GOL MNX - 5569 E PALIO QFB -3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0.000.001.065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2015 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM PEQUENO SOM, DESTINADO AO 1º SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NO DIA 03/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2015 | 2400.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 200 CAMISAS EM MALHA PP ROYAL COM SERIGRAFIA PERSONALIZADA, DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DE BLOCOS, DURANTE O CARNAVAL 2015, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2015 | 1770.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 90 CADEIRAS ESCOLARES, 16 MESINHAS E 03 ESTANTES, A SER COLOCADO MADERITO ONDE FOR NECESSARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, BEM COMO PINTURA DAS MESMAS, O PREÇO UNITARIO R$: 15,00, PERTENCENTES A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2015 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM PEQUENO SOM, DESTINADO AO 1º SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, NO DIA 11/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM PEQUENO SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO AOS MUNICIPES DOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDOM ATRAVES DE OFICINAS DE CULTURAS E ARTE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, NOS DIAS 26.01.15, DIA 28.01.15 NA COMUNIDADE MACAPÁ, DIA 29.01.15 NA COMUNIDADE MATA VELHA E 31.01.15 NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2015 | 3924.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 218 CADEIRAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SER COLOCADO MADEIRA ONDE FOR NECESSARO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, BEM COMO PINTURA DAS MESMAS, FICANDO O PREÇO UNITARIO R$: 18,00 REAIS, PERTECENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO'' GRUPO DE PAGODE REQUEBRA '' EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADA NO DIA: 24/12/2014, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL E UM PEQUENO SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL DIA: 24/12/2014, E REVEILLON NO DIA: 31/12/2014, REALIZADO NO CALÇADÃO NA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO'' GRUPO DE PAGODE REQUEBRA '' EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO REALIZADA NO DIA: 31/12/2014, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2015 | 396.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CAMOMUM DESTINADA AO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.001.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2015 | 77.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 07/03/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2015 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2015 | 660.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO MILITAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2015 | 78.78 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2015 | 325.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E TONER PARA IMPRESSOAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1008825 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 11/03/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2015 | 322.20 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SR. JOSE MARTINIANO DA SILVA, , CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2015 | 498.94 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02, 02.03 A 12.03 DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2015 | 330.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CABINE, LAMEIRA NAS PINCES DE FREIO, PARA - CHOQUE DIANTEIRO E LAVANCA DE MARCHA DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2015 | 498.94 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02 A 27.02, 02.03 A 12.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2015 | 498.94 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 12.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2015 | 498.94 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 12.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2015 | 2030.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA TROCA DE CALHA, RETELHAMENTO E REBOCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO VIRTUAL UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2015 | 80.00 | 00070403631432 | JANIELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2015 | 337.82 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇO NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2015 | 337.82 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2015 | 330.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02.01.2015 A 13.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2015 | 230.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO, CARROCINHAS DE LIXO E CORTADOR DE GRAMA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2015 | 360.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02.01.2015 A 13.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2015 | 360.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2015 | 400.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CIRCULO DA PATROL, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2015 | 330.00 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02.01.15 A 13.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2015 | 760.00 | 00012612999493 | MARCIANO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PATROL VELHA, PATROL NOVA, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2015 | 257.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS MAQUINAS PESADAS, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS NA LOGOA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2015 | 250.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO SEMI EIXO DIANTEIRO E SERVIÇO NA TOMADA DE FOÇA DO TRATOR TT-4030, VINCULADO A SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2015 | 800.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO HIDRAULICO, EMBREAGEM E MONTAGEM DA TRANDILAGEM NO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 290, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2015 | 890.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES: TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL - 85 E 01, TL - 85 E (02), MASSEY FERGUNSON - 290 E RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2015 | 464.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR TT 4030 E TL 85 E, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2015 | 4740.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) GRADE DE ARRASTO, DESTINADA AOS TRATORES VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 77 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2015 | 620.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRADE PARA OS TRATORES, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.658 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2015 | 770.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2015 | 546.00 | 00010700832408 | JOSÉ CLÁUDIO MOUZINHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2015 | 1225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS PESADOS DA SEC, DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2015 | 5833.32 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2015 | 1449.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DE CERAMICA NO PISO E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DA SEDE DO SFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2015 | 866.58 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 01.03 A 11.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2015 | 945.36 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇO NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO E DE 01 DE MARÇO A 11 DE MARÇODO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2015 | 945.36 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO E DE 01/03 A 11/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2015 | 498.94 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02 A 27.02, 02.03 A 12.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2015 | 420.16 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 09.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2015 | 750.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFIL DE IMPRESSÃO E CARTUCHOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2015 | 420.16 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 12.03DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2015 | 498.94 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 13/02, 23/02 A 27/02, 02/03. A 12/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2015 | 945.36 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 01/03 A 11/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2015 | 498.94 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 13/02, 23/02 A 27/02, 02/03 A 12/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2015 | 420.16 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 13/02, 23/02 A 27/02, 03/03 A 09/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2015 | 420.16 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BERNARDO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 13/02, 23/02 A 27/02, 02/03 A 09/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2015 | 372.90 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 1001293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 13/03/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2015 | 1052.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2015 | 2816.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2015 | 2200.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA BOMBA INJETORA, REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL E TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNR - 3451. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2015 | 420.16 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 09.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2015 | 498.94 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE), DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 12.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2015 | 420.16 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 09.03, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2015 | 145.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.275 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2015 | 525.20 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADES CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02, 23.02 A 27.02, 02.03 A 13.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2015 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2015 | 6029.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2015 | 17073.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2015 | 504.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2015 | 518.25 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2015 | 518.25 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 02 (DUAS) SEMANAS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2015 | 308.00 | 00071026400481 | JOAO BATISTA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2015 | 772.16 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 02 (DUAS) SEMANAS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2015 | 420.16 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO E 02 (DUAS) SEMANAS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2015 | 515.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR TODAS AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUNDAÇÃO E ACABAMENTO DAS CONSTRUÇÕES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2015 | 658.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIRARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2015 | 201.22 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2015 | 160.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2015 | 7914.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIO E 02 DUAS MESA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS COR CINZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000.000.644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2015 | 420.16 | 00005834340458 | VITORIA EDNA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M. EMILIO GARRATAÇU MEDII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2015 | 420.16 | 00005834340458 | VITORIA EDNA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M. EMILIO GARRATAÇU MEDII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2015 | 26.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2015 | 130.76 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9873 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2015 | 300.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOW-6966 E PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2015 | 2400.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS PONTEIRAS DE VALVULAS DE RETORNO E REPAROS DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 007502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2015 | 179.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2015 | 280.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAMBORES DE PLASTICO , DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2015 | 296.13 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BE/209/BOMBA P/ GRAXA 7 KG 01 (UMA) CONEXÃO FG ORS PRENSADA E 01 (UMA) CAPA PRENSADA, DESTINADAS A PATROL VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.015.502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2015 | 1500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TAMBORES DE 200 LTS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000460 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO RETELHAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2015 | 4359.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR TL 85 E E TT 403, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2015 | 25.32 | 00375972000160 | INCRA-INST. NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE CERTIFICADO DE CAATRO DE IMOVEL RURAL - CCIR, DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO AMARGOSO, PERTENCENTE A EST EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2015 | 421.15 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NO CONSERTO DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR TT-4030 (01), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2015 | 389.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2015 | 16683.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTANTE DOS JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV53), CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2015 | 9824.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV60), CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2015 | 1152.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNQ-2776, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2015 | 678.00 | 00001825812411 | PEDRO TARGINO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2015 | 678.00 | 00001825812411 | PEDRO TARGINO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO FORD RANGER XL 12D, ANO DE FABRICAÇÃO: 2001, ANO MODELO: 2001 PLACA: MOK - 1193 - PB, COR BRANCA, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW /15190 ANO FABRICAÇÃO: 2012/ MODELO: 2013 PLACA: OGD-9384 - PB, COR AMARELA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2015 | 525.20 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 13.02 A 27.02, 02.03 A 06.03 E 09.03 A 13.03 DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2015 | 967.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESINADO A CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULAD A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2015 | 489.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESINADO A CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2015 | 1971.91 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 19/01 A 31/01/2015, CONFORME NFE Nº 000.000.591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2015 | 2119.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01/01 A 18/01/2015, CONFORME NFE Nº 000.000.587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2015 | 3338.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, PATROL NOVA, PATROL VELHA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 19 A 31/01/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2015 | 2684.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, PATROL NOVA, PATROL VELHA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01 A 18/01/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2015 | 7577.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MF-290, TT-4030(01), TT4030(02), TL85E (01) TL 85E(02), TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01 A 18/01/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A RT DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2015 | 5448.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON - 290, TT - 4030 (01) E TT - 4030 (02), TL- 85 E (01) E TL 85 E (02) TRATOR DE ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 19 A 31/01/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2015 | 430.00 | 00014633620487 | PAULO FRANCELINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGT. DOS SEVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNQ-6972, QFA-8226E BWG-6972, VINCULDOS S A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2015 | 997.88 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 01 A 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2015 | 755.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES: MICROONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3431, NQJ-4498,NQJ - 4658 NQJ-2322, ONIBUS DE PLACAS: OGD-9384 E QF-8226, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2015 | 1190.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA 80621775487 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR, CABEÇA DO PISTÃO E EMPALHETAR RADIADOR VEICULO DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2015 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NA EDIÇÃO DE 07/03/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 1002550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, REF. MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 401095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2015 | 327.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2015 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MBPS, UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2015 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MBPS, UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2015 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MBPS, UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2015 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MBPS, UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2015 | 97.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2015 | 3097.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 177 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.052, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO PERIODO DE 09 A 27/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2015 | 150.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PECA DE REPOSICAO CONFORME NFE Nº 000.003.238, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2015 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2015 | 1954.80 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 01 A 21/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2015 | 350.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHADA DE PLACA MOP-5736/PB, PARA TRANSPORTE DE TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2015 | 700.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.051, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. CONSUMO DO PERIODO DE 02 A 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2015 | 683.18 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO MOTOR DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2015 | 3091.50 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 220 KG DE CARNA BOVINA, CONFORME NF N. 000.000.101, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2015 | 2700.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.050, DESTINADO AO SOPÃO COMUNITARIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 21 E 28/02/2015 E 07 E 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2015 | 1400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2015 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELADRDO DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2015 | 50.00 | 00062940309434 | EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ARIELSON SOUSA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DA SERRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2015 | 1969.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.844, DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2015 | 1431.35 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.831, DESTINADOS A CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2015 | 457.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2015 | 457.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2015 | 1050.00 | 00058629440449 | EDUARDO FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) LOMBADAS NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOC. NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CUJO PROPRIETARIO DO VEICULO, O SR. PEDRO FELIX, FALECEU EM 26/02/2015, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOC. NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CUJO PROPRIETARIO DO VEICULO, O SR. PEDRO FELIX, FALECEU EM 26/02/2015, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOC. NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CUJOPROPRIETARIO DO VEICULO, O SR. PEDRO FELIX, FALECEU EM 26/02/2015, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2015 | 3108.78 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.841, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE BENEFIARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2015 | 361.95 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2015 | 551.46 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA)DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FMAS-PVMC/PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2015 | 6242.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.838, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MERENDA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2015 | 603.98 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.02; 23 A 27.02 E 02/03 A 18/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2015 | 5419.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.843, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2015 | 40932.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.846, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2015 | 4217.45 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.833, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MERENDA ESCOLAR-PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2015 | 18975.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.832, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MERENDA-PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2015 | 800.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2015 | 136.95 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2015 | 155.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.845, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2015 | 1181.70 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2015 | 393.09 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2015 | 787.80 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09.02.2015 A 24.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2015 | 322.20 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA SUBSIDIAR DEFESA DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 000231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 1000404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 1000405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2015 | 240.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 11 (ONZE) VENTILADORES E CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2015 | 525.20 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2015 | 1915.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.257 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2015 | 11941.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.258. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2015 | 1105.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2015 | 2200.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DOS MEMBROS DA COMUNIDADE MATA VELHA E COMUNIDADES CIRCUVIZINHAS, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JANEIRO DE 2015 E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2015 | 952.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-ENº 000.001.613, DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2015 | 465.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) COPIAS DE DOAÇÃO E REQUERIMENTO PARA CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PEIXES DA SEMANA SANTA E 130 (CENTO E TRINTA) FOLHAS DE PAPEL COM IMPRESÃO COLORIDA DE FICHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2015 | 0.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2015 | 5.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2015 | 7.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2015 | 1141.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV60), CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2015 | 19229.82 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS-CEF-INADIM, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2015 | 990.00 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/05, DATA 02/09/2005. ART. 196 DA CONST. FEDERAL, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015.01.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2015 | 2776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2015 | 1576.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2015 | 17546.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2015 | 6180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2015 | 12090.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2015 | 111855.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2015 | 18358.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18662-7-FMAS IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2015 | 30.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA C/C 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2015 | 3613.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18668-6-FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 340.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2015 | 1812.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (AÇÃO SOICIAL/PETI) -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 5273.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL/PETI-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA/PETI - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 10446.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2015 | 5831.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 27833.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2015 | 161.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA, CONFORME ACORDO ANEXO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2015 | 1774.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA, CONFORME ACORDO ANEXO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2015 | 809.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2015 | 1145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2015 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2015 | 3464.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC.MUNICIPAL-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2015 | 117.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 25063-5-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 25063-5-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2015 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002850 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1002846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2015 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 4693.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 16303.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 28191.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 7486.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2015 | 2503.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2015 | 14826.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2015 | 507410.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2015 | 9885.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2015 | 29738.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2015 | 4544.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2015 | 111041.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2015 | 15809.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2015 | 22612.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE- FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2015 | 4516.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2015 | 535.95 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.271 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2015 | 320.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO MUQUEM NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 1001.15 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MOREIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.273 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 1042.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.274 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2015 | 984.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA 80621775487 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 018579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2015 | 1260.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 379, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 515.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DALUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 153.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL EDUCANDARIO, SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.269 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 943.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL EDUCANDARIO, SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.268 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 800.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS TARGINO SITIO CANTINHOS, MANOEL ALVES SITIO LIMÃO, 31 DE MARÇO EM BERNARDO, MANOEL SOARES EM MACAPÁ, ERNESTO MOREIRA EM BAIXIO, ANTONIO CANDIDO EM CARNAUBA, SÃO LUIZ EM ALTO GRANDE, FAZENDA NOVA EM FAZENDA NOVA, TODAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 511.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.278. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 473.25 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO SITIO MACAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2015 | 2667.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE NOEMIA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2015 | 54.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.264. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2015 | 48.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE DE MATA VELHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.265. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2015 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NO SITIO MACAPA E BENEDITA TARGINO MARANHAO, NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2015 | 456.00 | 00005654425463 | RAQUEL LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZARAM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA '' LEITE DA PARAIBA '' NO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2015 | 608.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 396885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2015 | 536.27 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 10ª PRESTAÇÃO (10/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2015 | 536.27 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 11ª PRESTAÇÃO (11/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2015 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2015 | 500.17 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 12ª PRESTAÇÃO (12/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2015 | 1099.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.277, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2015 | 1748.42 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TITULO BANCARIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2015 | 48.87 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TITULO BANCARIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25063-5-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2015 | 260.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATO TT-4030 (01), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2015 | 7639.17 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME GUIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2015 | 59.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA NA SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.280 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2015 | 370.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR MF - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2015 | 385.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR MF - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2015 | 36000.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEIXES, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 830.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ART. 196 DA CF E ART. 2º § 1º DA LEI 8080/90, QEE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2015 | 6.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2015 | 2322.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.801 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2015 | 3506.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.805 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2015 | 9605.75 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.803 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2015 | 2597.65 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.804 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2015 | 361.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.809 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2015 | 1254.79 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.802. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2015 | 1099.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.806. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2015 | 611.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTA BÁSIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.808. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2015 | 546.09 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.807. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2015 | 2033.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.881, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2015 | 200.00 | 00002285516924 | FLORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS LOMBADAS DAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2015 | 234.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2015 | 187.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020.877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2015 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR MF 290, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2015 | 1060.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 DUAS REFORMAS DE PNEUS E 01 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40058 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2015 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2015 | 106.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2015 | 161.25 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2015 | 2475.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PLAQUETA DE PATRIMONIO, PARA TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2015 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2015 | 551.46 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2015 | 482.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2015 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2015 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2015 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURTANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2015 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2015 | 551.46 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2015 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2015 | 788.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO), HABITE-SE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO), HABITE-SE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, LICITAÇÕES E OUTROS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2015 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2015 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2015 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2015 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2015 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2015 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BOBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2015 | 386.08 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2015 | 446.42 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2015 | 160.00 | 00032417373491 | MARCELINO ARAUJO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SUPORTE DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A EC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOR E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2015 | 788.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DDE 40:00 HRS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2015 | 788.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2015 | 788.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2015 | 724.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2015 | 724.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2015 | 788.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2015 | 337.82 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2015 | 788.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2015 | 367.64 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2015 | 622.00 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2015 | 393.90 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2015 | 337.82 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2015 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2015 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2015 | 788.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00005477887460 | JOSÉ RIVAMAR DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE (PIPA), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2015 | 788.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2015 | 724.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2015 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2015 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2015 | 788.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2015 | 788.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALRO EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2015 | 420.16 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇO NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2015 | 420.16 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2015 | 337.82 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2015 | 337.82 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇO NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2015 | 337.82 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2015 | 420.16 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2015 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2015 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2015 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2015 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2015 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2015 | 313.69 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2015 | 341.38 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2015 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2015 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2015 | 498.94 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2015 | 482.60 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. NOMINAL A SRª JOSEANE RODRIGUS FELIX POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DO SENHOR PEDRO FELIX, SEU CONJUGE, FALECIDO EM 26/02/2015, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDADE Nº 03/2015, REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPRTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIOM REF. AO MêS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO NA POPULAÇÃO ARARUNESE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2015 | 341.38 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2015 | 313.69 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2015 | 3200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS EXERCICIOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO NA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2015 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2015 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2015 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2015 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORTIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDASPOR ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2015 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP - 8590/RN, TRANSPORTAND SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2015 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2015 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2015 | 788.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2015 | 482.60 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2015 | 551.46 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2015 | 361.95 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2015 | 446.42 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2015 | 74.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG E 07 (SETE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.140 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2015 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.141 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2015 | 15.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.159 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2015 | 83.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2015 | 234.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2015 | 2157.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2015 | 20.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2015 | 41.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2015 | 576.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) BOTIJÃO 13 KG E 06 (SEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 LTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2015 | 3183.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.648 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 LTS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2015 | 807.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 03 (TRES) VASILHAMES GARRAFAO AGUA 20 LITROS E 18 BOTIJÕES GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.144. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2015 | 75.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 GARRAFÕES AGUA 20L SECO, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2015 | 458.47 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2015 | 525.20 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2015 | 20.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO POLO UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2015 | 11928.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226 E OGD-9384, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5599, NQC-2322 E OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.649 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2015 | 150.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VASILHAME SECO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2015 | 98.70 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG E 11 (ONZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2015 | 970.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS SECO, 50 (CINQUENTA) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 10 (DEZ) BOTIJÃO DE GÁS 13, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2015 | 160.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE ARARUNA-PB A NATAL -RN, NO VEICULO SIENA DE PLACA NPU-7741, TRANSPORTANDO A ASSESORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2015 | 45.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2015 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2015 | 270.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2015 | 293.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2015 | 41.63 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000215-71.2015.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2015 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO, CONFORME NFS Nº 1029395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2015 | 472.68 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2015 | 434.34 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2015 | 7140.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2015 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2015 | 4282.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2015 | 1021.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2015 | 7995.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADM.FIN.INF.EST. E ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2015 | 1960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA - 8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.189 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2015 | 33184.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2015 | 5685.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2015 | 17026.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.899, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEIS FUNDAMENTALS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.899 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2015 | 112169.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2015 | 3089.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2015 | 1294.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(SEC. DE DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2015 | 668.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2015 | 5894.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2015 | 4909.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2015 | 294.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2015 | 1365.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2015 | 889.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2015 | 7308.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2015 | 25566.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS(SEC. ADM. FIN. INF. EST. G.ESTRAAT), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2015 | 704.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2015 | 900.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DE ARARUNA A LOCALIZADE DA LAGOA DA SERRA PARA O LIXÃO DE ARARUNA DESTE MUNICIPIO, PRANCHA COM SAIDA DE GUARABIRA COM RETORNO A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2015 | 634.02 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO SIENA DE PLACA OFD - 2515, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2015 | 1400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-4698, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2015 | 280.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX - 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2015 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2015 | 3010.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2015 | 800.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2279 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2015 | 800.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX -5569 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2280 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2015 | 5898.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.106. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2015 | 3500.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DOS MEMBROS DA COMUNIDADE BERNARDO, ESTRADA GRANDE, CAMUCÁ, CANTINHOS, BEM COMO, DE OUTROS ATLETAS QUE NECESSITE UTILIZAR O ESPAÇO, PARA QUE ASSIM DESENVOLVAM O CRESCIMENTO ESPORTIVO DENTRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2015 | 50.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2015 | 50.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA MNX - 5569 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2015 | 879.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2015 | 540.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2015 | 10823.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MASSEY FERGUSON - 275, PATROL NOVA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2015 | 596.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2015 | 16708.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01), TL 85 E (01) E TL - 85 E (02), TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2015 | 1110.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES MF 29, TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TT4030 (02), TRATOR TL 85 E (01), TRATOR TL 85 E (02), TODOS VICULOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2015 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, VINCULAOD A SEC. DE TURISMO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.025.219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2015 | 5000.00 | 00005526458423 | ANA ILZA JACOME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TECNICO DE ILUMINAÇÃO DA ''VILA OLIMPICA'' LOCALIZADA NA COMUNIDADE BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2015 | 596.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2015 | 1100.00 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REPARO NA CASA DE APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, ENCAMINHADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATÉ QUE SEJAM DEFINIDAS SUA SITUAÇÃO PERANTE O JUIZADO, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2015 | 3600.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFE Nº 000.000.605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2015 | 550.00 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO POR OCASIÃO DO ARROMBAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2015 | 6098.82 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: F-350 MNQ-2605, ONIBUS MOW -6966, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR - 3451, NQJ - 4498, E NQJ - 4658, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.604. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2015 | 1131.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA, CONFORME ACORDO ANEXO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/04/2015 | 1005.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE: ARARUNA.PB.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2015 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2015 | 750.00 | 00070253181402 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERIVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PESSOAL DO PROJETO RONDOM ONDE, REALIZARAM CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2015 | 750.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PESSOAL DO PROJETO RONDOM ONDE REALIZARAM CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2015 | 109.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPOSANBILIDADE FISCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPOSANBILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2015 | 2150.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS E DIVISÓRIAS NO CENTRO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2015 | 112.50 | 00020403577420 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA PARCELA DE 01 (UM) OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2015 | 400.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DA CERCA DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, NA LOCALIDADE AMARGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE SERA CONSTRUIDA CASAS POPULARES DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA, MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2015 | 4100.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KAL-9096-PB, TRANSPORTADNO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2015 | 1550.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA - PB E 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA A JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO BESTA DE PLACA: KKN-4959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2015 | 500.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE THAYANDSON DOS TECLADOS, POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2015 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2015 | 1303.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2015 | 1690.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2015 | 1349.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.113 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 19328-3-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2015 | 425.00 | 00002395824461 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DO CREAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14,15,16,17 DE ABRIL DE 2015, NO POLO DA UAB/UFPB, EM ARARUNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2015 | 788.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2015 | 788.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2015 | 788.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAMENTO DOS SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2015 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2015 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2015 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2015 | 125.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REPARO DA CERCA DA LAGOA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV53), CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2015 | 11076.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV60), CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2015 | 24378.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS-CEF-INADIM, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2015 | 7006.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2015 | 1227.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. ABRIL/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2015 | 4149.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2015 | 22850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2015 | 22886.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2015 | 788.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2015 | 722.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2015 | 110.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 404940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2015 | 3014.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DO SR. JOSE BRANDÃO DO NASCIMENTO, CONFORME ACORDO ANEXO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2015 | 3394.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SRª FRANCISCA SIMONE MOREIRA DE ARAUJO, CONFORME ACORDO ANEXO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2015 | 1856.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MQC - 9975, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNQ-2965, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2015 | 1900.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2015 | 316.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS FITAS DE FREIO TRASEIRO, DUAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E SERVO DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2015 | 1900.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2015 | 341.51 | 00004275348443 | FRANCISCA SENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RPESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19.01.2015 A 31.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2015 | 400.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2015 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2015 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2015 | 495.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD F350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM.DA PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2015 | 665.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 50 DIÁRIOS - CRECHE 0-3 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000239 EM ANEXO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2015 | 5625.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000240 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2015 | 1900.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/04/2015 | 1000.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2015 | 1000.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2015 | 600.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ/L 1620 DE PLACA MMT-5737/PB, TRANSPORTANDO SEMENTES DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, DESTINADAS A SER DISTRIBUIDA COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA EMNATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2015 | 900.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO PARA Á GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR TODAS AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUNDAÇÃO E ACABAMENTO DAS CONSTRUÇÕES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00039436187491 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÇÃO DE UM CATAVENTO NA LOCALIDADE LAGOA DOS HOMNES, PARA BENEFICIAR AS COMUNIDADES PROXIMAS, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM ENFRENTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2015 | 2707.70 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2015 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2015 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2015 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2015 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2015 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2015 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A AVENIDA ERNANI SATIRO Nº 11, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2015 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMÕES, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR E UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2015 | 50.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2015 | 50.00 | 00062940309434 | EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ARIELSON SOUSA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DA SERRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2015 | 300.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2015 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP - 8590/RN, TRANSPORTAND SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2015 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP - 8590/RN, TRANSPORTAND SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2015 | 1600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2015 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, VINCULAOD A SEC. DE TURISMO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.025.350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2015 | 1409.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES TT 4030 (01), TL 85 E, (01) TT 40 30 (02), TODOS VICULOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.633 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2015 | 79.20 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2015 | 5000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2015 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2015 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2015 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2015 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2015 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2015 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2015 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2015 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2015 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2015 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2015 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2015 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2015 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2015 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2015 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2015 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2015 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2015 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2015 | 50.00 | 00008285699404 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2015 | 600.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 86 PEÇAS DE MATALON ENCOSTO DE CABEÇA, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE - 6620, OGC - 5599, NQC - 2322, NQJ - 4498, NQJ - 4658, OGD - 9384 E QFA - 8226,VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DAPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2015 | 660.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2015 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2015 | 347.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 4465, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2015 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000145, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2015 | 250.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA 80621775487 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2015 | 169.31 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2015 | 120.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2015 | 41.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SRª ARLETE PEREIRA DA SILVA, CONFORME ACORDO ANEXO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2015 | 499.13 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2015 | 52.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR E UMA FURADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA MODELO VW/BUSSCAR, PLACA MNQ - 2965,, ANO MODELO 1999, COR AZUL, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2015 | 1400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR MF - 290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2015 | 3200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2015 | 550.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE DA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: BENEDITO FIALHO, TARGINO PEREIRA E AVENIDA SEMEÃO LEAL, TODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2015 | 3400.00 | 00003839406480 | UBIRATAN DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO RETROSCAVADEIRA, DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2015 | 308.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO VW/26.280, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, ANO MODELO: 2014, PLACA OXO 6765, COR BRANCA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2015 | 341.51 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20.03.2015 A 24.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2015 | 341.51 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20.03.2015 A 24.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2015 | 341.51 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20.03.2015 A 24.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2015 | 341.51 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20.03.15 A 24.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 19328-3-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18662-7-FMAS - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18664-3-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2015 | 300.00 | 00044152825472 | VERA LÚCIA MORAIS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRAMENTO DE SAÚDE DE UMA ULCERA VERVOSA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2015 | 111.84 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR TL 85 E NEWHOLLE VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.015.945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO MARCA/MODELO VW/15.190 EOD, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, ANO MODELO 2013, PLACA: QFA-8226, COR AMARELA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE, ANO DE FABRICAÇÃO: 2008, ANO MODELO 2008, PLACA: MOW-6966, COR AMARELA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2015 | 329.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO VIVACE, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, ANO MODELO: 2014, PLACA OXO - 7566, COR BRANCA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2015 | 341.51 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2015 | 476.85 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2015 | 500.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 394, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25008-2-CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL2015, CONFORME NFS-e Nº 1003152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2015 | 831.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4737), PERIODO DE APURAÇÃO 27/02/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2015 | 831.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4737), PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2015 | 831.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4737), PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2015 | 9501.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI Nº 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 27/02/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2015 | 9501.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI Nº 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2015 | 9501.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI Nº 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2015 | 500.17 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 13ª PRESTAÇÃO (13/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, ANO MODELO 2010, PLACA NPX-2776, COR BRANCA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000162, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2015 | 2344.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2015 | 27485.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS INFRA.EST. E ESTRAT. -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2015 | 7486.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS INFRA.EST. E ESTRAT. -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2015 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2015 | 6.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2015 | 15896.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN.FINANÇAS E REC.MUNICIPAL-COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2015 | 809.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2015 | 5849.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2015 | 19222.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2015 | 3417.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (DIARISTAS/PREST. DE SERVIÇOS) LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2015 | 14761.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2015 | 489031.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2015 | 9360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2015 | 113848.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2015 | 14976.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2015 | 23152.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ CRECHE-FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2015 | 29235.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2015 | 3966.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER.( EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2015 | 7639.17 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2015 | 10708.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2015 | 6093.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DES. PEC. AGROINDUSTRIA-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (EXCEP INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CT), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2015 | 27526.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2015 | 6355.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2015 | 17546.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2015 | 2783.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2015 | 394.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE PRESTADORE(A) DE SERVIÇO (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2015 | 6400.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2015 | 30.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL/PETI-CONT. EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (AÇÃO SOCIAL/PETI-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2015 | 18096.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2015 | 111992.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.G.ESTRAT. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2015 | 13120.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 346.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 180.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO DO INSTRUTOR RORIVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DO CREAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14,15,16,17 DE ABRIL DE 2015, NO POLO DA UAB/UFPB, EM ARARUNA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 3093.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 2500.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR TT 4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.359 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 6182.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 760.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE -6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 382 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 724.30 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 2210.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 6182.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.109 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2015 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2015 | 1760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 01256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2015 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2015 | 700.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO TRATOR TT 4030 (01), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON. RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2015 | 584.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO KOMI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2015 | 780.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.056.832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/05/2015 | 780.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.056.832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/05/2015 | 1343.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/05/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/05/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2015 | 114.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2015 | 129.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.178 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/05/2015 | 373.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2015 | 432.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO MOTOR BOMBAS E MOTOS DE PLACAS OGG-9287 E OFA-2714, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2015 | 50.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APRESENTAR PRESTAÇÕES DE CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2015 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2015 | 94.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA 20 L SECO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/05/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2015 | 446.59 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2015 | 7555.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, GOL MNX - 5569 E PALIO QFB -3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AOMÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/05/2015 | 780.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 03 (TRÊS) GARRAFÃO AGUA 20 L SECO E 12 (DOZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/05/2015 | 705.70 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 15 (QUINZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/05/2015 | 36.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2015 | 9838.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DE PLACA MNQ/2605, MNQ/2965, BGW/6972, MOW/6966, MNR/3431, MNR/3451, NQJ/4498, NQJ/4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 000.617 REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2015 | 315.24 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO M. ONIBUS DE PLACA OGC/5599, VINC A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NF Nº 00.765. REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2015 | 9111.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO M. ONIBUS DE PLACA OGC/5599, M. ONIBUS OGE/6620, NQC-2322, QFA-8226 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER VINC A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NF Nº 003.763. REF. AO MÊS DE ABRIL /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2015 | 8898.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.009, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2015 | 8898.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.010, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2015 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PORTÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2015 | 2000.00 | 00008550791423 | JOSE ALAIR DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO CENTRAL DE ALARME COM SENSOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO EM MATA VELHA, LUIZ TARGINO EM CANTINHOS E ERNESTO MOREIRA EM BAIXIO DO ERNESTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2015 | 330.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.614, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2015 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2015 | 167.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.007, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2015 | 13876.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS TRATOR MF 275, PATROL NOVA, ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.615, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2015 | 564.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2015 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO GALPÃO ONDE GUARDA AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2015 | 120.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO NAS CARROCINHAS DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2015 | 3742.38 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.014, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2015 | 1115.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.016, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2015 | 220.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2015 | 162.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.618, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2015 | 2015.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.012, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.012 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2015 | 2570.67 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.013, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2015 | 2165.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.015, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2015 | 341.51 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.03 A 31.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2015 | 223.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2015 | 22718.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS, TRATOR MF - 290, TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TT 85 E(01), TRATOR TL 85 E(2), TRATOR DE ESTEIRA, RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.616, REF. AO MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2015 | 3467.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO CAMINHÃO T DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003.762, REF. AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2015 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO T. DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003.764, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2015 | 3170.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(SEC. DE DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2015 | 1294.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(SEC. DE DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2015 | 6158.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2015 | 745.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV E CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2015 | 4969.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2015 | 610.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2015 | 1712.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2015 | 884.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2015 | 161.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2015 | 110.00 | 00050419463453 | MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2015 | 1922.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2015 | 6716.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS(SEC. ADM. FIN. INF. EST. G.ESTRAT), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2015 | 24993.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2015 | 7985.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2015 | 2300.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) VASSOURÃO DE SEDA PIASSAVA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 030588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2015 | 4389.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADM.FIN.INF.EST. E ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2015 | 1032.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. PLAN. ADM. FIN. REC. MUNICIPAL (DEPT. DE FINANÇAS), REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2015 | 8098.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADM.FIN.INF.EST. E ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2015 | 17333.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2015 | 17218.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2015 | 16629.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2015 | 0.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2015 | 23854.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2015 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO BALANÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2015 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'' PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2015 | 11177.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2015 | 114010.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2015 | 4657.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2015 | 22707.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 86 PEÇAS DE METALON, ENCOSTO DE CABEÇA, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-6620, OGC - 5599, NQC - 2322, NQJ - 4498, OGD - 9384 E QFA - 8226, VINCULADOS ASEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2015 | 4160.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001485 | 11/05/2015 | 124771.20 | 07879330000148 | NIVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DO CALÇAMENTO E DRENAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO PEDRA DA BOCA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000034 | 00522013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2015 | 1328.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2015 | 1337.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2015 | 1690.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2015 | 347.41 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PARAFUSOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.647, DESTINADOS AS GRADES ARRADORAS, VINCULADAS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2015 | 280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PARAFUSOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.648, DESTINADOS A PIPA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2015 | 347.41 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PARAFUSOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.647, DESTINADOS AS GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2015 | 160.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR 290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000003112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2015 | 348.35 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR 290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2015 | 3121.80 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.425 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2015 | 5898.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.115 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2015 | 915.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.116 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2015 | 1968.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.111, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2015 | 1419.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2015 | 1075.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 500 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2015 | 1096.50 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 510 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2015 | 1354.50 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO .... KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2015 | 2408.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEIUCLO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.120 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2015 | 653.60 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 304 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2015 | 1935.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 900 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2015 | 1849.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MND-8328, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 860 KM, PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2015 | 1010.50 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 470 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2015 | 2365.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.100 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2015 | 2412.30 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2015 | 2979.90 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2015 | 5297.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEIUCLO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.464 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2015 | 1437.92 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 668.800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2015 | 4257.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.980 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2015 | 4067.80 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.892 KM, PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2015 | 2223.10 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1034 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2015 | 1570.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD - 9394, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40099 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2015 | 15017.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2015 | 790.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 400, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1031480, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2015 | 174.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, REF. A NOTA FISSCAL DE Nº 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2015 | 361.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2015 | 970.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2015 | 1520.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2015 | 1520.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2015 | 1099.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.827 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2015 | 679.37 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.830 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2015 | 619.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.831 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2015 | 361.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.828 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2015 | 1081.26 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.829 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2015 | 1770.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 85E, VINCULADO A SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA DO LOTEAMENTO AMARGOSO, NA DEMARCAÇÃO DOS LOTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, AREA DE EXPANSÃO URBANA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES DO PROJETO '' MINHA CASA MINHA VIDA '' NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2015 | 2160.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO E LOCAÇÃO DAS RUAS BENJAMIM GOMES MARANHÃO, MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2015 | 700.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO AMAROK ESP/CAMINHONETE ABERTA/8CC, DUPLADE PLACA OFX- 3610/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES QUE FOREM NECESSARIAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2015 | 350.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE: ARARUNA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2015 | 6533.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO Nº 002 DE 31/12/2014 (COMPETENCIA 05/2015), DE PARCELAMENTO DO INSS (CÓDIGO 4308), CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/05/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2015 | 1200.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS , CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROJETO ROMDOM DURANTE OS DIAS 25 DE JANEIRO DE 2015 A 06 DE FEVEREIRO DE 2015, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2015 | 264.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.024.051, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2015 | 675.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE 7.500 COPIAS EM P&B COM ACABAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2015 | 1950.00 | 00060328436453 | VITAL ALEXANDRE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA JUNTO AO DETRAN-PB, DOS VEICULOS VINCULADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2015 | 1741.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MUQUEM E BOA VISTA DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ, TARDE, TOTALIZANDO 810 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2015 | 4257.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ, TARDE, TOTALIZANDO 1.980 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2015 | 1785.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2015 | 4500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO F-400 DE PLACA MNY - 8161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2015 | 1419.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL ARARUNENSE REALIZADO NOS DIAS: 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CALÇADÃO NA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2015 | 3121.80 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2015 | 11157.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.826 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2015 | 1509.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.112, DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2015 | 297.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2015 | 1610.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGT. DE 07 (SETE) VIAGENS COM DESTINO A AICDAD EE JOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACA MMU-0135, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2015 | 1829.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2015 | 1200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL NOVA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2015 | 7680.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2015 | 140.83 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA FIAT UNO DE PLACA MNQ-2776, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2015 | 507.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ - 2776 , VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL//2015, CONFORME NFS Nº 1002788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2015 | 3990.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2015 | 1857.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2015 | 4121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2015 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2015 | 1446.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1031906, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2015 | 923.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2015 | 16943.51 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS-CEF-INADIM, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPOSANBILIDADE FISCAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPOSANBILIDADE FISCAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2015 | 42.16 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000457-30.2015.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2015 | 146.45 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CURSO COZINHA BRASIL, REALIZADO NESTA CIDADE DE 19 A 21 DE MAIO, , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2015 | 364.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CAMOMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG/9287, MOTOR BOMBA VIC. A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2015 | 205.40 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 006.2010.000.141-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2015 | 507.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000003122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2015 | 490.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DO CURSO REALIZADO NESTA CIDADE DE ARARUNA-PB, PROGRAMA COZINHA BRASIL DE 19 A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 1002369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2015 | 681.62 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16.03 A 30.04.15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2015 | 945.72 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2015 | 499.13 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2015 | 9368.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, PALIO QFB/3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.101 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2015 | 1850.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2015 | 498.94 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2015 | 2061.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2015 | 160.00 | 00010127564403 | JOSE JAILDO DA SILVA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PENSÃO ALIMENTICIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI Nº 08/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2015 | 707.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 22.04.15 A 30.04.15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2015 | 1350.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP - 8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAISDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01.04.15 A 21.04.15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2015 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2015 | 200.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2015 | 1384.61 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. NOMINAL A SRª JOSEANE RODRIGUS FELIX POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DO SENHOR PEDRO FELIX, SEU CONJUGE, FALECIDO EM 26/02/2015, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDADE Nº 03/2015, REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPRTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIOM REF. AO PERIODO DE 01.04.2015 A 21.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2015 | 646.15 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 22.04.15 A 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2015 | 906.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2015 | 1042.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2015 | 976.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2015 | 2215.26 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, TRANSPORTANDO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01.04.15 A 21.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2015 | 1184.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2015 | 1107.68 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 22.04.2015 A 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2015 | 1107.68 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 22.04.15 A 30.04.15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2015 | 1107.68 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22.04.2015 A 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2015 | 2215.26 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.04.2015 A 21.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR TODAS AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUNDAÇÃO E ACABAMENTO DAS CONSTRUÇÕES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2015 | 780.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01.04.2015 A 21.04.2015 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2015 | 463.75 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 22.04.2015 A 30.04.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2015 | 262.50 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO PERIODO DE 22.04 A 30.04.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2015 | 429.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO PERIODO DE 01.04 A 21.04.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2015 | 678.30 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 6.783 XEROX - DOCUMENTOS PARA ANALISE DE PRESTAÇÃO DE CONTA ANUL/2013, PROCESSO DE NUMERO 04739114, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2015 | 128.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2015 | 75.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES DE SEDEX DESTINADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2015 | 280.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS Nº 1002872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2015 | 74.05 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2015 | 300.00 | 00008278470413 | WALLYSSON DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ARARUNENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2015 | 150.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO E REVISÃO NO FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ - 2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2015 | 691.25 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN - 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIOS DE SAIDA AS 5:00 HORAS DA MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 24.04.2015 A 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2015 | 630.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS NOS RELE AUXILIARES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC - 2322, NQJ - 4658 E MNR - 3451, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2015 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2015 | 845.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACAS: QFA - 8226, OGD - 9384, OGE - 6620, BWG - 6972, MNQ - 2965, OS MICRO ONIBUS: MNR - 3431, MOW - 6966 E GOL MNX - 5569, NQC - 2322, F-350 MNQ - 2605, FIAT UNO - OXO - 7566 E GOL MNX - 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2015 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2015 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2015 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2015 | 250.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CABINE, LAMERA, PINCE DE FREIO E PARA CHOQUE-DIANTEIRO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2015 | 250.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CABINE, LAMERA, PINCE DE FREIO E PARA CHOQUE-DIANTEIRO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2015 | 1750.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA UNIDADE II, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2015 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2015 | 410.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA UNIDADE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2015 | 750.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA UNIDADE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2015 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2015 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2015 | 235.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2015 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2015 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2015 | 1161.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 540 KM PERCORRIDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2015 | 160.00 | 00052091546453 | JOSE LAURENTINO DUARTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO E EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM E CRECHE Mª TECLA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2015 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2015 | 2064.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1320 KM PERCORRIDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2015 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2015 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2015 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2015 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2015 | 260.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, SERVIÇO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E REVISÃO NO FEICHE DE MOLA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2015 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2015 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00008550791423 | JOSE ALAIR DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM SENSOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. SEVERINO CAVALCANTE MIRANDE E MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2015 | 750.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBINA, COLETOR DE DESCARGA, TERMINAL DA DIREÇÃO E PINO DE LEQUE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2015 | 590.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA LAMINA, ROLAMENTO E REVISÃO NO FREIO TRASEIRO DA PATROL 120 B E TROCA DAS UNHAS DA CONCHA DA PARTE TRASEIRA E LAMINA COMPLETA DA PATROL 120 K , VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2015 | 270.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA PATROL 120 K E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2015 | 460.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICAS COMPLETA E TROCA DUAS PONTAS DE EIXO DA PIPA D'AGUA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2015 | 290.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PARTE TRASEIRA E NA CABINE DA PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2015 | 400.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PATROL 120-K, PATROL 120-B, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2015 | 500.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2015 | 2092.19 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO PERIODO DE 01.04.15 A 21.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2015 | 553.84 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH - 2285 - PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO PERIODO DE 22.04.15 A 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2015 | 700.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOL - 6507-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2015 | 120.00 | 00052091546453 | JOSE LAURENTINO DUARTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E MACAIS, SERVIÇOS NA TAMPA TRASEIRA E EMBREAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA, SERVIÇO COMPLETO NO FREIO DO TRATOR TL - 85 E REVISÃO NO FREIO DO TRATOR TT - 4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2015 | 770.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES TOL - 85 E (01), TL 85E (02), TT-4030 (01), TT-4030 (02). MASSEY FERGUNSON-290 E RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2015 | 320.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LATERAL DO BUDOSE DO TRATOR TL - 85E E VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2015 | 560.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT4030 (01), TT-4030 (02), TL 85 E (01, TL-85 E (02), RETROSCAVADEIRA E CAMINHÃO TANQUE OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2015 | 453.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2015 | 14793.17 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01) E (02), TL 85 E (01) E (02), MASSEY FERGUNSON-290, RETROSCAVADEIRA E ESTEIRA, VINCULADA A SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2015 | 1123.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2015 | 921.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SOPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2015 | 776.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2015 | 6717.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A ENCHEDEIRA, TRATOR MASSEY FERGUNSON-275 E PATROL NOVA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2015 | 520.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A CANTINA DO GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2015 | 612.91 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2015 | 694.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2015 | 540.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CIMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2015 | 1007.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2015 | 1247.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2015 | 1060.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2015 | 1060.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2015 | 454.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2015 | 1070.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2015 | 1219.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2015 | 454.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2015 | 3096.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ, TARDE, TOTALIZANDO 1.440 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2015 | 2838.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2015 | 6468.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.120 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2015 | 6468.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2015 | 7236.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: F-350 MNQ-2605, ONIBUS: MNQ-2965 E MOW-6966, OS MICRO ONIBUS: MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL /2015 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.624. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2015 | 200.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM PEQUENO SOM, DESTINADO AO 1º FORUM DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO '' VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - EIXO VIII, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NO DIA: 15/04/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2015 | 200.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO AO FORUM DE DISCUSSÃO: PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE ARARUNA, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NO DIA: 25/02/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM PEQUENO SOM, DESTINADO A SEMANA PEGAGOGICA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, DURANTE OS DIAS: 02,03,04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2015 | 578.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2015 | 578.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2015 | 1062.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1032314, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2015 | 181.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2015 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2015 | 421.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2015 | 260.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADO EM CARRO, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CANTINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2015 | 600.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO ARTISTICO CULTURAL CONHECIDO COMO '' BOI DE REIS '' UNINDO A TEMATICA DOS REISADOS AO AUTO DO BUMBA - MEU-BOI; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2015 | 807.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2015 | 452.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2015 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2015 | 260.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADO EM CARRO, PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2015 | 280.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADO EM CARRO, PARA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DO CADASTRAMENTO E POSTERIOMENTE '' CORTE DE TERRAS '' DOS PEQUENOS AGRICULTORE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2015 | 6093.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2015 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.025.849, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (EXCEP INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2015 | 10596.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO,NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº COORD POL E SOCIAL (GABINETE DO PREFEITO)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2015 | 28861.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE FERNANDO DO SANTOS OLIVEIRA, LOTADO NO DEPTº COORD POL E SOCIAL (GABINETE DO PREFEITO)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2015 | 4465.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2015 | 420.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2015 | 2889.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2015 | 6427.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2015 | 19085.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2015 | 365.95 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2015 | 3550.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2015 | 567.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2015 | 116772.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2015 | 13407.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2015 | 19409.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.G.ESTRAT. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS DE TED ELETRONICO DEBITADAS NA C/C 19328-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF AO TED ELETRONICO NA C/C 18662-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2015 | 27.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGTO DEBITADA NA C/C 14705-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2015 | 31682.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2015 | 4176.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2015 | 114465.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2015 | 15239.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2015 | 24122.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2015 | 485001.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2015 | 8572.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2015 | 14181.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2015 | 2733.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2015 | 7692.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2015 | 347.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - EVA AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA DECORAÇÃO JUNINA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2015 | 1018.30 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 170 METROS DE TECIDOS PERCAL JULIANA ESTAMPADO, PARA DECORAÇÃO JUNINA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.008.274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2015 | 105.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.012.480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2015 | 356.28 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 71,400 METROS DE TECIDOS TERGAL CASSIA ESTAMPADO, PARA DECORAÇÃO JUNINA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.008.275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS REF AO TED ELETRONICO NA C/C 11462-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2015 | 3018.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR REEMPENHADO EM VIRTUDE DE LANCAMENTO INDEVIDO DO EMPENHO 430, DE 12/02/2015, EM NOME DE RONILSON DA LUZ FERNANDES, QUANDO O CORRETO É O FORNECEDOR ACIMA, REF. A LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESSÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.540 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2015 | 26148.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2015 | 7092.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2015 | 3417.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN., ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2015 | 5902.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIARISTAS (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2015 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2015 | 539.74 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 14ª PRESTAÇÃO (14/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2015 | 780.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4743), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2015 | 8889.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI Nº 12.966/2014 (CÓDIGO 4737), PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESEONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2015 | 819.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TARIFAS P/ PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2015 | 15502.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN.FINANÇAS E REC.MUNICIPAL-COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2015 | 916.66 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO JURIDICO NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 409979 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2015 | 6452.54 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 323 (TEZENTOS E VINTE E TRES) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2015 | 7372.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2015 | 1144.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2015 | 1690.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.124 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2015 | 800.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 05 (CINCO) COLCHÕES CONSTANTES NA NFDE Nº 334, DESTINADOS A "CASA DE PASSAGEM" CRIADA PARA DAR APOIO A CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2015 | 1899.99 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.025.884, DESTINADOS AO POÇO NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2015 | 7639.17 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2015 | 1340.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2015 | 1299.55 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2015 | 850.00 | 00005987037484 | HERALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA OVN - 8914, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2015 | 987.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA 01 (UM) SHITEC 24 PORTAS TP-LINK TL-SF0124 E 01 (UMA) IMPRESSORA HP PRO 8610 A7F64 A MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA DESTINADOS AO SETOR DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.024.546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2015 | 4.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) CABO USB 2.0 A-MACHO/B-MACHO 1.8 MT, DESTINADO AO SETOR DE IPTU, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2015 | 8.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000167, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2015 | 72.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUAROTOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE Nº 000.000.199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2015 | 709.29 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15.04.2015 A 28.05.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2015 | 15.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2015 | 981.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 16 (DEZESSEIS) BOTIJÃO DE GÁS P. 13 KG E 01 (UM) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2015 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACOXO-7566, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.223. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/06/2015 | 1105.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2015 | 1125.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE E BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2015 | 2765.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN - 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIOS DE SAIDA AS 5:00 HORASDA MANHÃ, REF. AO M}ES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2015 | 15.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.204 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2015 | 62.30 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.203. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2015 | 41.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CAFÉ DO GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2015 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2015 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2015 | 2100.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2015 | 498.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2015 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2015 | 50.00 | 00062940309434 | EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ARIELSON SOUSA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DA SERRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2015 | 100.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. HILDA DOS SANTOS CUNHA, RESID. A RUA LUIS TARGINO MOREIRA Nº 62, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/06/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/06/2015 | 160.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CORTE DE TERRA EM 02ha (DUAS HECTARES) DE AGRICULTOR CARENTE NA LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/06/2015 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/06/2015 | 964.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÃO DE GÁS P.13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000.000.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2015 | 15.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2015 | 900.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA GARAGEM DA PREFEITURA AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2015 | 620.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1009914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'' PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2015 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2015 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2015 | 900.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2015 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2015 | 660.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2015 | 660.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2015 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FERVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2015 | 429.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC-35B (CORTA) 220 BRANCO, DESTINADO A CRECHE MARIA TECLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2015 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2015 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2015 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2015 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2015 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2015 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2015 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2015 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2015 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2015 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2015 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2015 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2015 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2015 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2015 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2015 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2015 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2015 | 800.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE METALON MEDINDO 2,10 X 3,00 SENDO 6,30 METROS CADA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2015 | 788.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2015 | 788.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2015 | 420.32 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2015 | 420.32 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2015 | 394.05 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2015 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2015 | 1199.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC 276 LT 220 V BRANCO, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.371. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2015 | 499.13 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2015 | 1400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) URNAS POPULAR E 02 (DUAS) URNA 60 CM, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005,CONFORME NOTA FISLCA ELETRONICA DE Nº 000.000.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM NATIMORTO NA MATERNIDADE ISEA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO: SAVEIRO-CAMINHONETE FUNERAL DE PLACA: OEU - 0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM EDIVALDO DA SILVA QUEIROZ, POPULAR PEQUENO DO IML DA CIDADE DE GUARABIRA- PB A CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMIONETE FUNERAL DE PLACA: OEU-0186/PB, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 000196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO CLAUDINO DE ARAUJO, DO GEMOL DE JOAO PESSOA A CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO: SAVEIRO - CAMINHONETE FUNERARIA DE PLACA: OEU-0186/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 000198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2015 | 1864.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A ENCHEDEIRA E PATROL CATTERPILLAR VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8098 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2015 | 500.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL RETROSCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2015 | 735.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RETROSCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2015 | 298.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.722. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2015 | 9195.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS M.ONIBUS DE PLACA OGC/5599, M.ONIBUS NQC/2322, ONIBUS QFA/8226, ONIBUS OGD/9384, M.ONIBUS OGE/6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISLCA DE Nº 000.003.939. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO M.ONIBUS DE PLACA OGE/6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000.003.941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2015 | 2240.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE FEIRA E RENDAS DIVERSAS, CONFORME NFS-e Nº 000287, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO T. DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003.940, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2015 | 3638.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO T. DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003.938, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2015 | 2200.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NFE Nº 7327, DESTINADOS A MONTAGEM DE ESTRUTURAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2015 | 1634.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2015 | 2467.12 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2015 | 270.00 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO DO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2015 | 112.50 | 00075314533472 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA BELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM OCULOS EM FAVOR DA PESSOA CILENE BEZERRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08 2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2015 | 884.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2015 | 5510.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2015 | 358.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2015 | 1438.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2015 | 612.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2015 | 225.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0009.294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2015 | 433.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2015 | 6884.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2015 | 25069.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2015 | 3228.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2015 | 1352.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA AGROINDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2015 | 6090.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2015 | 7752.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2015 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2015 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE PASSAGEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2015 | 4289.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2015 | 1286.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2015 | 7963.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN., INF.EST. E. ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2015 | 414.70 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO, CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.958, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2015 | 114649.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2015 | 34942.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2015 | 6012.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2015 | 1536.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR -3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 411. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2015 | 9350.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, PALIO QFB/3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2015 | 289.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOR BOMBA, MOTO DE PLACA OGG/9287, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND, ACABAMENTOS DAS CONST. NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2015 | 1908.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2015 | 6580.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2370. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2015 | 1030.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRES) REFORMAS DE PNEUS 900X20, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40138, DESTINADAS AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OFA-8226 E OGD -9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2015 | 1470.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1237, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-8226 E OGD -9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2015 | 515.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, QFA 0 8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DO TACOGRAFODO VEICULO DE PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DO TACOGRAFODO VEICULO DE PLACA OEG-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2015 | 1099.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.835. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2015 | 679.37 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.837. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2015 | 619.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.833. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2015 | 1081.26 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.836. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2015 | 1574.91 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.290.550, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2015 | 3948.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2015 | 100.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 424, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFA-8226, OGE 6620, OGC 5599, NQC 2322, NQJ- 4498,NQJ-4658,OGD-9384 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2015 | 300.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 425, DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1032815, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2015 | 6516.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2015 | 1720.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2015 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1032788, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2015 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1032815, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2015 | 460.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1010061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2015 | 414.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1010062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA Nº 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1032763, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2015 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2015 | 1639.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2015 | 2451.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2015 | 3146.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2015 | 21967.51 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 11 E 12/1982, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2015 | 21967.53 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 07, 09 E 10/1982 E 11/1982, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2015 | 4968.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/1982, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2015 | 207.32 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2015 | 3292.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2015 | 550.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR TL 85-E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2015 | 2500.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEHA PARA PAGT. DO SHOW ARTISTICO DO GRUPO OS TRÊS DO XAMEGO, REALIZADO NO DIA 22/06/2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA 2015, CONFORME CONTRATO E NFS DE SERVIÇOS Nº 000024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2015 | 196.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISORIA, PARA ATENDER ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 22 A 24/06/2015, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2015 | 15178.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01) E (02), TL 85 E (01) E (02), MASSEY FERGUNSON-290, RETROSCAVADEIRA E ESTEIRA, VINCULADA A SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/ 2015 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001967 | 19/06/2015 | 19420.00 | 12515299000104 | MACILENY ELENAY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRATÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DE HELIO DOS TECLADOS, BANDA GUTO E FORRÓ UNIVERSITÁRIO E DA BANDA PEGADA COM ESTILO, QUE SE APRESETARAM DIAS 22 E 23/06/2015, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2015 | 6300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 16 TENDAS E 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS, PARA OS DIAS 22 E 23/06/2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA SERRA 2015, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. DE SERVIÇOS Nº 001247 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001969 | 19/06/2015 | 23610.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO (PALCO, ILUMINAÇÃO CENICA, CONJUNTO DE MESAS, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRADE DE CONTENÇÃO), POR OCASIAÕ DO SÃO JOÃO NA SERRA/2015, CONF. CONTRATO 0042/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2015 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18664-3-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2015 | 12292.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A ENCHEDEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON-275, PATROL NOVA E PATROL VELHA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2015 | 420.32 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.05.2015 A 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2015 | 367.78 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.05.2015 A 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2015 | 367.78 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.05.2015 A 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2015 | 420.32 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.05.2015 A 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2015 | 200.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2015 | 64.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITAIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2015 | 1450.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIROE E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2015 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2015 | 20874.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2015 | 11282.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2015 | 4968.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS-CEF-INADIM, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2015 | 220.85 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2015 | 577.94 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2015 | 444.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2015 | 1616.80 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 752 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2015 | 2167.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.008 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRI/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2015 | 1754.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 816 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2015 | 1720.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 800 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2015 | 160.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA, EDUCANDARIO SAGRADA FAMILA ANEXOS I E II, PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE E CRECHES NOEMIA DANTAS CANREIRO E MARIA TECLA DA SILVA, TODAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2015 | 250.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS PINCES DE FREIO DA CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2015 | 800.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCLA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE METALON MEDINDO 2,10 X 3,00 SENDO 6,30 METROS CADA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2015 | 780.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NFE Nº 2621, DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2015 | 1006.87 | 00004781114440 | ANDREIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE INDENIZAÇÃO POR PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2015 | 744.21 | 00004246550477 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACORDO TRABALHISTA POR PEDIDO DE DEMISSÃO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPO. E LAZER, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2015 | 1045.76 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 486,400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2015 | 2270.40 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.056 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2015 | 3852.80 | 00069190631404 | GENILZA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN-2507-PB, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS LOCAIS DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GOLÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.792 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2015 | 8768.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: F-350 MNQ-2605, ONIBUS: MNQ-2965 E MOW-6966, OS MICRO ONIBUS: MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO /2015 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.635. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2015 | 186.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COSTURA NAS ROUPAS DE CAMA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2015 | 720.00 | 12070618000107 | 2A COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NFE Nº 2648, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2776, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 408962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA,PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2015 | 989.50 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTANTES DE 2 LTS E AGUA MINERAL DE 500 ML, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2015 | 90.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 1002711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2015 | 24500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/06/2015 | 24480.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº1033234 A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/06/2015 | 128.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOAS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOAS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS Nº 1003007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2015 | 499.13 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2015 | 2088.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MQC - 9975, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2015 | 2270.40 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2015 | 950.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGEMNS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E 01 (UMA) COM DESTINO A NATAL/RN, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2015 | 1050.00 | 00002704294410 | REGINALDO ANDRE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. FRANCISCO FABIO JANUARIO DA SILVA, RESIDENTE NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, POR SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM CONDIÇÕES PRECARIAS, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2015 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2015 | 930.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9440, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2015 | 2144.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2015 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 19328-3-FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2015 | 3096.00 | 00003005758400 | ELIAS ISIDIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS LOCAIS SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2015 | 226.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOR BOMBA, MOTO DE PLACA OGG/9287, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003549 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003548 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, ANO MODELO 2010, PLACA OGG-9287, COR PRETA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1033996, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2015 | 5289.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, UNO MILLE OXO/7566, GOL MNX/5569, PALIO QFB/3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.126 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2015 | 470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.374 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO IVECO/CITYCLASS, ANO DE FABRICAÇÃO: 2010, ANO MODELO: 2011, EXERICIO DE 2015, REF AO EXERCICIO DE 2015, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO INTERNACIONAL/4400P7, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, ANO MODELO: 2014, PLACA OGG 9447, COR BRANCA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2015 | 258.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.058 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2015 | 485.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT- 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRBALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2015 | 1096.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E TOUCA DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0009.438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2015 | 274.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0009.437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- PETI - CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2015 | 19766.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 5991.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 2679.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2015 | 113001.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.G.ESTRAT. OBRAS E SERVIÇOS URBANO, EFEITVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2015 | 23511.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.G.ESTRAT. OBRAS E SERVIÇOS URBANO, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2015 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 11831.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIARISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2015 | 27.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2015 | 14996.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORE (EFETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CT), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE FERNANDO DO SANTOS OLIVEIRA, LOTADO NO DEPTº COORD POL E SOCIAL (GABINETE DO PREFEITO)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2015 | 38396.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2015 | 108154.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2015 | 14233.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2015 | 8834.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2015 | 488640.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2015 | 612.87 | 00007560000410 | IOMAR TARGINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA IOMAR TARGINO DE SOUZA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MOTIVADA POR PEDIDO DA MESMA, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2015 | 22612.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2015 | 20075.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2015 | 2101.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER.( EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2015 | 16968.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZERF-40%.( EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2015 | 527.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2015 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2015 | 801.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4743), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2015 | 9159.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A E LEI Nº 12996/2014 (CÓDIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2015 | 546.20 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 14ª PRESTAÇÃO (15/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2013 - CPL -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000173, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1033887, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2015 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1032617, A SER DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2015 | 805.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF.AO SERVIÇOS ADVOCATIVOS PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2015 | 7617.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 17952.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 26342.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 5831.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 1786.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS (ADMINISTRAÇÃO) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2015 | 254570.93 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF - TURISMO NO BRASIL - CONFORME DEBITO NA C/C 647061-70. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE PLAN, ADM., FINANÇAS (ADMINISTRAÇÃO) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2015 | 194.11 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 1001521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2015 | 235.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA INSPEÇÃO TECNICA PRE-TENCIONADOR DA BOBINA, CARTÃO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA OGE - 6620, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40130 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2015 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA INSPEÇÃO TECNICA PRE-TENCIONADOR DA BOBINA, CONFIGURAÇÃO SEVA, CARTÃO MOTORISTA SUPORTE DA BOBINA, NO VEICULO DE PLACA NQC - 2322, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40.131 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO IVECO/CITYCLASS, ANO DE FABRICAÇÃO: 2010, ANO MODELO: 2011, REF AO EXERCICIO DE 2015, PERTENCENTE A FROTA.VEICULO DE PLACA NQJ - 4658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE THAYANDSON DOS TECLADOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS ''SÃO JOÃO '' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS: 22 E 23 DE JUNHO DE 2015, NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE '' FABIO LIMA SHOW '' NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS '' SÃO JOÃO'' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS: 22 E 23 DE JUNHO DE 2015, NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE ''BONECO SANFONEIRO'' NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS ''SÃO JOÃO'' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS: 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, NO PARQUE ESTADUAL ''PEDRA DA BOCA'', SITIO ÁGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, COMO COMO A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NO PERIODO NOTURNO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2015 | 500.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO'') DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, A SE REALIZAR NO PARQUE ESTADUAL ''PEDRA DA BOCA'', SITIO ÁGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2015 | 500.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE '' SEGURA PAI '' NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS '' SÃO JOÃO '' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, A SE REALIZAR NO PARQUE ESTADUAL '' PEDRA DA BOCA'', SITIO ÁGUA FRIA,NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2015 | 500.00 | 00000465037739 | JOSENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE ''LIGEIRINHOS DO FORRO'' NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS '' SÃO JOÃO'' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS: 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, A SE REALIAR NO PARQUE ESTADUAL '' PEDRA DA BOCA'' SITIO ÁGUAFRIA'' NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2015 | 7639.17 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS '' SÃO JOÃO '' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NOS DIAS: 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, REALIZADO NO PARQUE ESTADUAL '' PEDRA DA BOCA'', SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO DEARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2015 | 1160.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120 K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 008178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2015 | 539.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2015 | 67.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2015 | 67.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) GARRAFÕES E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2015 | 62.30 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.230 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2015 | 881.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 21 (VINTE E UM) BOTIJÃO DE GÁS P.13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2015 | 150.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VASILHAME SECO, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2015 | 83.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS 01 (UM), BOTIJÃO 13 KG E 02 (DOIS) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2015 | 1320.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 22 HOMENS, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS (JB-SEGURANÇA), PARA REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE ARARUNA, NOS DIAS 22 E 23DE JUNHO/2015, NO PAVILHÃO CENTRAL NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2015 | 2200.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN 1.6 COMPLETO DE PLACA OEY-1323, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2015 | 477.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 10 (DEZ) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E 01 (UM) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2015 | 602.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 11 (ONZE) BOTIJÃO DE GÁS P. 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.216. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2015 | 32.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2015 | 61.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. DIFERENÇA DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2015 | 105.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2015 | 125.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2015 | 8.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE junho/2015, CONFORME NFS Nº 1000459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS Nº 1000458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 1000456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS Nº 1000457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2015 | 46.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2015 | 52.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO ITR EXERCICIO 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2015 | 340.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00005047549470 | ADELMO FELICIANO DA COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO INCLUSO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO POLO UAB E BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 28/05/2015 A 28/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2015 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2015 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELADRDO DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2015 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2015 | 2300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGT. DE 10 (DEZ) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACA MMU-0135, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/07/2015 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/07/2015 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/07/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/07/2015 | 2100.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2015 | 4041.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.263, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/07/2015 | 2969.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.262, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/07/2015 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/07/2015 | 2015.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.264, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.264 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/07/2015 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/07/2015 | 2769.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.261, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2015 | 80.00 | 00032417373491 | MARCELINO ARAUJO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA CABEÇA DO ENGATE DO TRATOR TT-4030 (01), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/07/2015 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/07/2015 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/07/2015 | 1995.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DA REVISÃO DA BOMBA INJETORA, DESCARBONIZAÇÃO, CALIBRAGEM E TROCA DOS REP. DOS BICOS INJETORES, REVISÃO E TROCA DOS REP. DOS BICOS INJETORES COMPLETO DA BOMBA ALIMENTADORA, REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DOONIBUS MNQ - 2965 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 008610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/07/2015 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/07/2015 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/07/2015 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/07/2015 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/07/2015 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/07/2015 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2015 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2015 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/07/2015 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/07/2015 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/07/2015 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2015 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/07/2015 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/07/2015 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/07/2015 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2015 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/07/2015 | 2765.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN - 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIOS DE SAIDA AS 5:00 HORASDA MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/07/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/07/2015 | 2789.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNQ -2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 418. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/07/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/07/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE EX-SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2015 | 900.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/07/2015 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2015 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 1034523, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2015 | 229.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/07/2015 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2015 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/07/2015 | 440.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/07/2015 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/07/2015 | 1950.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA, BARREIROS, MUQUEM, BOA VISTA, CARNAUBA, QUEIMADAS, TODAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/07/2015 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/07/2015 | 4423.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/07/2015 | 457.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.133 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/07/2015 | 360.00 | 00005513978458 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS NO SITIO AMARGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE DA ACESSO AO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2015 | 2759.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.045.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/07/2015 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BALDES DE LUBRIFICANTE LUBRAX ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/07/2015 | 700.00 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A VIAGENS DE JOÃO PESSOA/PB A RECIFE-PE E VICE VERSA E DE JOÃO PESSOA-PB A ARARUNA/PB, NO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA OFD- 2515, CONDUZINDO A CRIANÇA ''ALANI VITORIA DA SILVA SANTOS'', PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE REABILITAÇÃO ORTOCENTER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/07/2015 | 1100.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PREOJETO RONDOM, ONDE REALIZARAM CURSO, PALESTRAS E OFICINAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25.01.2015 A 06.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2015 | 1007.22 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/07/2015 | 1277.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/07/2015 | 973.65 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/07/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/07/2015 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/07/2015 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/07/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/07/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND, ACABAMENTOS DAS CONST. NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/07/2015 | 544.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO/6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/07/2015 | 8478.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC/5519, NQC/2322 E OGE/6620, OS ONIBUS DE PLACAS: QFA/8226 E OGD/9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2015 | 150.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/07/2015 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.166 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2015 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2015 | 1416.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 36293), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, PERIODO DE APURACAO 29/11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, PERIODO DE APURACAO 30/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, PERIODO DE APURACAO 31/03/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, PERIODO DE APURACAO 30/05/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, PERIODO DE APURACAO 27/02/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2015 | 516.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI Nº 12.810, PERIODO DE APURACAO 31/03/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2015 | 781.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS,(CÓDIGO DA RECEITA 2408), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/07/2015 | 150.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES SEDEX PARA DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2015 | 67.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES SEDEX PARA DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2015 | 348.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2015 | 199.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2015 | 685.32 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE QUEIJO, MORTADELA E PRESUNTO, CONSTANTES NA NFDE Nº 000.088.439, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2015 | 956.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE BENJAMIM GOMES MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2015 | 2000.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARUNA-PB, LOCAL: GANASIO DE ESPORTES '' O MARANHÃO '' NESTA CIDADE, NO DIA 12/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2015 | 293.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2015 | 999.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2015 | 4256.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2015 | 1092.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2015 | 635.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2015 | 4281.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2015 | 19078.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2015 | 7880.00 | 21546519000140 | RFS COMERCIO DE ALIMENTICIOS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 203 ANEXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2015 | 2336.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2015 | 1352.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT. REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2015 | 6384.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2015 | 5581.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.132 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2015 | 760.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 11323 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7566/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2015 | 5367.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2015 | 25642.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2015 | 107165.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2015 | 29.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2015 | 7107.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2015 | 308.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA, CONFORME NFS Nº 000.000.216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2015 | 268.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOR BOMBA E MOTO DE PLACA OGG/9287, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2015 | 3450.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2015 | 1298.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2015 | 5832.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF.EST.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2015 | 597.93 | 00005021095480 | ADEGILSON DOS S.FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01(UMA) PARA NATAL/RN, CONDUZINDO A ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 1035030, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2015 | 371.13 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS POR OCASIÃO DS FESTIVIDADES DOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2015 | 270.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE REDE CAMPO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3865 DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2015 | 140.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTANTES DE 2 LTS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.217 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2015 | 1186.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/07/2015 | 48.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA MOK 1193 REF AO EXERCICIO DE 2015, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/07/2015 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 1035122, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/07/2015 | 720.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1010334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/07/2015 | 310.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/07/2015 | 1100.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/07/2015 | 45.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO-6765/PB , DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.0345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2015 | 310.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SEC. DE INFRAEST.OBRAS E SERVIIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2015 | 679.37 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2015 | 1081.26 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.851. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2015 | 361.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.852. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/07/2015 | 619.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/07/2015 | 1512.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/07/2015 | 2845.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MARCENEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA ONDE SERVE A CASA DE PASSAGEM PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/07/2015 | 336.00 | 00049070509415 | JOAO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA E DIREÇÃO E TROCA DO PINO DE LEK DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/07/2015 | 500.00 | 00008550791423 | JOSE ALAIR DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME COM SENSOR NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2015 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PRA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, REF. NFS-e Nº 1035318, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/07/2015 | 1849.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.204 KM, PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/07/2015 | 1986.60 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 924 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/07/2015 | 3506.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.853. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/07/2015 | 2602.30 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.854. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/07/2015 | 2318.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/07/2015 | 2696.10 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/07/2015 | 1241.84 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 577.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/07/2015 | 2042.50 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 950 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/07/2015 | 1414.70 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 658 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/07/2015 | 2709.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/07/2015 | 3371.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.568KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/07/2015 | 1896.30 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 882 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/07/2015 | 1919.95 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 893 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/07/2015 | 3513.10 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.634 KM, PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/07/2015 | 3676.50 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 710 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/07/2015 | 4575.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.128KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2015 | 2573.55 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.197 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2015 | 2696.10 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2015 | 500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2015 | 1730.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DEMÓSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2015 | 2600.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2015 | 1250.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2015 | 825.00 | 00002050745451 | DIACI MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS COMPLETO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO PALIO QFB-3780 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00006330186430 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA DEPOSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, INSTALADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00006330186430 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO NA SALA DO MUSEU NO CENTRO CULTURAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/07/2015 | 1878.50 | 11877379000139 | ISABELLA GOMES BELMIRO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.009, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES BENJAMIN GOMES MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/07/2015 | 1986.60 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 914 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2015 | 915.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 425.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2015 | 1505.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 700 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS_e Nº 1035466, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 1035548, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2015 | 2650.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES ''O MARANHÃO'' NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2015 | 138.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215 DA SEC. DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000. 348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/07/2015 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2015 | 23741.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2015 | 156.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS-E Nº 8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2015 | 3695.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/07/2015 | 7061.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/07/2015 | 1750.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JULHO/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/07/2015 | 104.85 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - CIVEL 172 DA PROMOVIDA MARIA JOSE RIBEIRO BEZERRA, PROCESSO DE Nº 00656-52.2015.815.0061, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/07/2015 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/07/2015 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PATROL 120 K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/07/2015 | 681.48 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10727. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2015 | 8854.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR MF-275, PATROL NOVA E ENCHREDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2015 | 14567.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02), RETROSCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, VINC A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DO MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2015 | 520.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2015 | 7605.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO F-350 MNQ-2605, OS ONIBUS: MNQ-2965 E MOW-6966, OS MICRO ONIBUS: MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658, VEINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.642 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2015 | 2200.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PRATA DE PLACA OEY-1323 T A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 19328-3-FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2015 | 70.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25008--C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BACARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2015 | 146.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2015 | 2451.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2015 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2015 | 788.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2015 | 788.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JU NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2015 | 788.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2015 | 788.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2015 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2015 | 788.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2015 | 3676.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ, TARDE, TOTALIZANDO 1.710 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002338 | 29/07/2015 | 3600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2015 | 700.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO F-350 DE PLAcA MNQ-2605 E SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2015 | 580.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD-6620 E MNQ-2965, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2015 | 367.78 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SEVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226, OGD-9384, MNQ-2965 E BWG-6972, OS MICRO ONIBUS: OGE-6620, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ- 4498, NQJ - 4658, NQC - 2322 E OGC-5599, VINCULADOS ASEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2015 | 650.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO RELER AUXILIAR NO MOTOR DE PARTIDA E REGULADOR DE VOLTAGEM DO MICRO-ONIBUS OGE-6620, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO RELER E REVISÃO NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002344 | 29/07/2015 | 2448.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 136 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.059, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002345 | 29/07/2015 | 5362.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 383 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.058 DESTINADO AO SOPÃO COMUNITARIO. DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2015 | 1576.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2015 A 01 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2015 | 3703.40 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO E LOCAÇÃO DAS RUAS MARIA LIBERATO DE AVELAR, FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, ERNESTO TARGINO MOREIRA, PADRE JOEL, EDITE PINHEIRO DE ASSIS, VICE PREFEITO MANOEL MARTINS TEIXEIRA E TONHE EGIDIO, EM ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2015 | 110.00 | 00004616441421 | ILDAMIRA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2015 | 446.59 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2015 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMÕES, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR E UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2015 | 600.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CONCHA, TROCA DAS UNHAS TRASEIRAS E MONTAGEM DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA COMPLETA, CONSERTO NAS MOLAS E SOLDA NAS PONTAS DE EIXO DA PIPA D'AGUA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2015 | 730.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES: TL-85 E (01), TL-85 E (02), TT-4030 (01), TT-4030 (02), MASSEY FERGUSON -290 E RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2015 | 1250.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA COMPLETA DA EMBREAGEM DO TRATOR TT-4030, (02), TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇO HIDRAULICO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON-290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2015 | 2310.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-7, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 008297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2015 | 754.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01(UMA) VIAGEM A GUARABIRA E 01(UMA) VIAGEM A NATAL/RN, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHADA DE PLACA MOP-5736/PB, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2015 | 435.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI/SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2015 | 512.33 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2015 | 3883.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.134 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2015 | 1115.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.345, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2015 | 4316.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.128. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2015 | 6022.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO "MAIS EDUCAÇÃO", CONSUMO REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.137. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2015 | 2083.35 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 969 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2015 | 459.66 | 00052712222415 | VALQUIRIA LILIA MARTINS DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2015 | 459.66 | 00052712222415 | VALQUIRIA LILIA MARTINS DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2015 | 2186.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 129 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2015 | 37503.82 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.340, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2015 | 18975.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.341, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2015 | 4217.45 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.342, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOA PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2015 | 6242.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.343, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2015 | 5419.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.344, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2015 | 630.00 | 00058629440449 | EDUARDO FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PREPARAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES '' O MARANHÃO'' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2015 | 1535.10 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 714 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2015 | 2690.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2015 | 1677.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 780 KM NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2015 | 2515.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ, TARDE, TOTALIZANDO 1.170 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ - 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2015 | 950.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO QFB-3780/PB CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.269 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2015 | 11395.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2015 | 19136.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2015 | 794.39 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DO SERVIDOR JOÃO BERNARDO DE SOUZA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2015 | 9389.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2015 | 650.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2015 | 546.20 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO (16/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2015 | 3152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 27151.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL-EFETIVO (ADM. FIN.INF.EST. E ESTRAT.) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 7748.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL -COMISSIONADO(ADM. FIN.INF.EST. E ESTRAT.) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 1392.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS) LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 18346.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN.FINANÇAS E REC.MUNICIPAL-COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002399 | 31/07/2015 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 418652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2015 | 1035.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2015 | 883.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 4737), PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2015 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2015 | 14392.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 496254.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 8834.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 23152.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER/CRECHE-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2015 | 107391.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 21930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2015 | 17100.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZERF-40%.( EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2015 | 1050.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2015 | 3520.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2015 | 37.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA(SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA(SEC. ACAO SOCIAL - PETI - EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2015 | 11910.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIARISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2015 | 113644.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-EFETIVO (SEC. ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2015 | 22491.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2015 | 5928.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2015 | 2889.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2015 | 5071.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2015 | 20028.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2015 | 5831.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC.AGRO.INDUSTRIA-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2015 | 16296.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CONV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 38096.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2015 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR TL-85E, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2015 | 7639.17 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2015 | 1678.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2015 | 643.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10824 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2015 | 1644.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2015 | 1950.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.143 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2015 | 230.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD - 9384, MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2015 | 1450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA - 8226, MICRO ONIBUS DE PLACA - MNR 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2015 | 3807.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2015 | 3565.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.146 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2015 | 1144.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2015 | 1372.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2015 | 137.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2015 | 3461.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2015 | 1748.42 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE EMOLUMENTOS BASE FEPJ-MP, REF. SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - REG. DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2015 | 48.87 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/08/2015 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS ANEXA Nº 1036279, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/08/2015 | 1686.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS ANEXA Nº 1036452, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002446 | 04/08/2015 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 414382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/08/2015 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/08/2015 | 46.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/08/2015 | 1089.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 13 (TREZE) BOTIJÃO DE GÁS P. 13 KG E 11 (ONZE) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.237 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/08/2015 | 150.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) BUJÃO VASILHAME SECO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/08/2015 | 1141.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E 01 (UM) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/08/2015 | 67.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/08/2015 | 88.30 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.248 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/08/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.247. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/08/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/08/2015 | 622.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/08/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/08/2015 | 31.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/08/2015 | 51.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS 01 (UM), BOTIJÃO 13 KG E , DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/08/2015 | 1011.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P.13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2015 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/08/2015 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2015 | 50.00 | 00003384009401 | EDILMA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2015 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2015 | 367.78 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19.06.2015 A 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/08/2015 | 367.78 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19.06.2015 A 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/08/2015 | 367.78 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19.06.2015 A 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/08/2015 | 367.78 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19.06.2015 A 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/08/2015 | 288.97 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2015 | 288.97 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2015 | 1150.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A GRADE HIDRAULICA DO VEICULO VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2015 | 1770.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR TT 4030 10 E TL 85 E (02) MF- 290 VINCULADO A SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/08/2015 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/08/2015 | 92.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS SALAS DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/08/2015 | 288.97 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/08/2015 | 288.97 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/08/2015 | 288.97 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/08/2015 | 315.24 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/08/2015 | 739.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/08/2015 | 255.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OXO - 7566 E MNX - 5569, VINCULADO A SEC. DE VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2730. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/08/2015 | 17123.52 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 12/1982 E 01/1983, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002485 | 07/08/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPOSANBILIDADE FISCAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/08/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ADITIVO ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO M.ONIBUS DE PLACA OGE/6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.180 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/08/2015 | 760.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ- 4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/08/2015 | 1893.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VICULOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.880 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/08/2015 | 262.70 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/08/2015 | 9701.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC - 5599, NQC - 2322, OGE-6620 E ONIBUS DE PLACAS QFA - 8226, OGD - 9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.004.178, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/08/2015 | 1665.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/08/2015 | 1736.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO/6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/08/2015 | 274.08 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/08/2015 | 850.00 | 00010875309461 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA TROCA DE LINHAS, RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/08/2015 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/08/2015 | 850.00 | 00010875309461 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA TROCA DE PISO, DO PREDIO DO SOPÃO COMUNITARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2015 | 146.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 455, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2015 | 114577.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2015 | 5477.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2015 | 32143.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2015 | 1520.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 11577 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605 VIC. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2015 | 26862.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARTE DOS JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF.RESTANTE DA COMPETENCIA 13/2014 - PREFEITURA E COMPETENCIA 06/2015 DO FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2015 | 3989.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2015 | 913.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2015 | 7695.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF. EST. E ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002517 | 10/08/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEXIGIBILIDADE DE Nº 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PELO PERIODO DE 08/08/2015 A 08/08/2016, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 1036716, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2015 | 5889.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2015 | 1092.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2015 | 589.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2015 | 884.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2015 | 7787.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2015 | 4171.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2015 | 1294.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT. REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2015 | 660.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2015 | 2943.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ADITIVO ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA OGG/9447, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DE TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURALDESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2015 | 650.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5599, OGE - 2260 E NQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2015 | 825.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA - 8226 E OGD - 9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2015 | 540.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS: UNO DE PLACA - OXO 7566, GOL - MNX 5569, PALIO QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.001.104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2015 | 9639.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS F 350 MNQ - 2605, ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, MOW - 6966, M.ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, NQJ - 4658, MNR - 3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. NF DE Nº 652 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2015 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2015 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002562 | 12/08/2015 | 67847.39 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO REF. A COBERTURA DE QUADRA PEQUENA PADRÃO FNDE, COM CONTRATO Nº 00060/2014, SITUADA NO SITIO MACAPÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2015 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2015 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESE DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2015 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2015 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2015 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2015 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESE DE MAIO DO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2015 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2015 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2015 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2015 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2015 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2015 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2015 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2015 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2015 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2015 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2015 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE EX-SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2015 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS ANEXA Nº 1037002, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2015 | 778.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193,VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2015 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2015 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2015 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2015 | 104.75 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES SEDEX PARA DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2015 | 4070.00 | 00008550791423 | JOSE ALAIR DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CAMERAS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2015 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2015 | 360.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2015 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 255, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2015 | 13739.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01), TRATOR TT 85 E (01), TRATOR TL 85 E (02), RETROSCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2015 | 2030.00 | 00096802596415 | JUNIOR BEZERRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM UMA RETROSCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA MXC - 0319 NA LIMPEZA DA LAGOA DA SERRA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2015 | 1904.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 (UM) A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO VOYAGE MQC - 9975, CONDUZINDO O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO O SR. JAMILSON MARTINS TEIXEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 19328-3-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2015 | 31.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18664-3-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2015 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2015 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2015 | 7667.46 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF - 275, PATROL NOVA, ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.650 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002560 | 12/08/2015 | 85025.77 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA, NA COMUNIDADE BALANÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 0013/2011, FIRMADO COM A P.M DE ARARUNA-PB E CONTRATO DE REPASSE OGU - Nº 0279789-14, MTUR/CAIXA/PM DE ARARUNA-PB. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2015 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2015 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2015 | 30.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PRA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2015 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JLNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/08/2015 | 551.00 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2015 | 1058.30 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2015 | 551.00 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/08/2015 | 1490.00 | 00010875309461 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE O REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA ARENTE NA LOCALIDADE BALANÇO DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUIAÇÃO PRECARIA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE REFORMA-LA, CONFORME LEI Nº08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/08/2015 | 1490.00 | 00010875309461 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE O REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA ARENTE NA LOCALIDADE BALANÇO DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUIAÇÃO PRECARIA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE REFORMA-LA, CONFORME LEI Nº08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND, ACABAMENTOS DAS CONST. NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2015 | 6400.00 | 00077882091472 | PAULO MARCELO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DA PERFURAÇÃO DE UM POÇO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE LAGOA DA SERRA, ARARUNA-PB, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM CONSTANTE EM NOSSO MUNICIPIO, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DAS IRREGULARIDADES DAS CHUVAS E CONSEQUENTEMENTE A FALTA D'AGUA EM NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/08/2015 | 315.24 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/08/2015 | 490.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, ANO MODELO 2010, PLACA NPT-3215, COR BRANCA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/08/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/08/2015 | 890.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO, ANO DE FABRICAÇÃO 1998, ANO MODELO 1999, PLACA MNX 5569, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/08/2015 | 503.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO, FIAT - PALIO ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ANO MODELO 2015, PLACA QFD 3780, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/08/2015 | 315.24 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/08/2015 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 1037197, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO, VOLARE/V8 DE FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, PLACA OGC- 5599 - COR AMARELA, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/08/2015 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS ANEXA Nº 1037249, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/08/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/08/2015 | 21606.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.856. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2015 | 998.26 | 00006730301481 | MARIA JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR EMPEHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2015 | 5634.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2015 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/08/2015 | 203.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E MOTO DE PLACA OGG/9287, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/08/2015 | 2402.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OEY-1323, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00075313421468 | LENE ROSA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV-3025, PARA ATUAR NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00075313421468 | LENE ROSA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV-3025, PARA ATUAR NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2015 | 480.00 | 00004561071423 | SUELLEN ALENCAR MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO, SIPIA/SINASE WEB, DA SEC. ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2015 | 1437.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA DE PLACA OFG-8493 E KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2015 | 3014.48 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.423, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2015 | 50.00 | 00032999405898 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2015 | 300.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DATA - 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2015 | 70.00 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2015 | 788.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2015 | 788.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AGOSTO/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2015 | 1476.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2015 | 7002.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2015 | 90.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA - MNQ 4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.001.111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2015 | 3295.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2015 | 185.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA - MOW 6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.001.115 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/08/2015 | 156.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.112 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2015 | 20076.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2015 | 13848.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2015 | 12609.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO MES DE JUNHO2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2015 | 50.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO ITR (CÓDIGO 5300), REF. AO PERIODO 01/10/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2015 | 819.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS ANEXA Nº 1037544, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2015 | 78.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO ITR (CÓDIGO 1070), REF. AO PERIODO 01/01/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2015 | 70.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNQ-2776, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2015 | 251.73 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA CUSTAS OCASIONAIS/DELIGENCIAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 006.2003.001.475-4, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2015 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2015 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2015 | 720.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 11689 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA OXO - 0576, VIC. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2015 | 194.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.858 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/08/2015 | 2412.30 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/08/2015 | 2223.10 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.034 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/08/2015 | 4257.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.980 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2015 | 4067.80 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/08/2015 | 1437.92 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 668.800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2015 | 810.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO CANO DE ESCAPE E BANCOS DO ONIBUS DE PLACA BWG: 6972, NA PARTE INTERNA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E NA TAMPA DA MALA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW - 6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2015 | 341.51 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2015 | 1500.00 | 00005047549470 | ADELMO FELICIANO DA COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO INCLUSO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO POLO UAB E BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 28/06/2015 A 28/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2015 | 1200.00 | 00001000875407 | JOSE LEANDRO TARGINO | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÇÃO DA INSTALAÇÃO, FAROIS, LUZ LATERAL DOS ONIBUS DE PLACAS: QFA - 8226, OGD - 9384 E MNQ - 2965, E OS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MOW - 6966, MNR - 3431, MNR - 3451, NQJ - 4498, NQJ - 4658 E NQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2015 | 367.78 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2015 | 367.78 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2015 | 394.05 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2015 | 210.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE COSTURA DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/08/2015 | 700.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS GRADES DO GINASIO DE ESPORTES '' O MARANHÃO '' NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/08/2015 | 2979.90 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/08/2015 | 3121.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.452 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/08/2015 | 5297.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.464KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/08/2015 | 2365.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.100 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/08/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/08/2015 | 788.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/08/2015 | 788.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/08/2015 | 788.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/08/2015 | 1576.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOAS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/08/2015 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DESTINADAS A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/08/2015 | 262.70 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/08/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/08/2015 | 650.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO NOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/08/2015 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 10 CARROCINHAS DE LIXO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/08/2015 | 110.00 | 00004884339401 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/08/2015 | 788.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/08/2015 | 499.13 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/08/2015 | 2200.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN COR PRATA DE PLACA OEY-1323, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2015 | 321.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN COR PRATA DE PLACA OEY-1323, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A QUADTRO DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/08/2015 | 1710.00 | 00005654425463 | RAQUEL LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AOS POLICIAIS E EQUIPE DE SEGURANÇA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2015 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2015 | 24267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2015 | 720.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERR PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1010827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2015 | 136.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2015 | 722.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, LICITAÇÕES E OUTROS, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2015 | 300.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR EMPENHADO REF.AO SERVIÇOS ADVOCATIVOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 420928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2015 | 183.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 12030, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2015 | 788.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2015 | 8459.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.006, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÕES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2015 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2015 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA PARA CUSTEAR UM EXAME DE VISTA EM FAVOR DA SRTA. BRAULIANA CHRISTINA RIBEIRO DE MACEDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2015 | 850.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO CURSO REALIZADO NESTA CIDADE, PROGRAMA COZINHA BRASIL, NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2015 | 2880.00 | 00006330186430 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2015 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADORA DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2015 | 3212.80 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.452 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2015 | 292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANES NA NF-E Nº 09770, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2015 | 0.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2015 | 21182.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/08/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2015 | 11520.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2015 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/08/2015 | 1450.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL /NA LOCALIDADE DOS BALANÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PRO SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2015 | 1450.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2015 | 550.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E DORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2015 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CUJO TRATAMENTO NAO PODER SER INTERROMPIDO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002712 | 31/08/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2015 | 2679.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DIARISTAS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2015 | 20160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2015 | 5928.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2015 | 5990.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2015 | 33.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2015 | 534.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2015 | 365.95 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2015 | 3573.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (AÇÃO SOICIAL/PETI) -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2015 | 232.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CELTA DE PLACA MOC-1033/PB, CONDUZINDO O SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2015 | 22127.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2015 | 112987.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2015 | 11201.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATO) LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2015 | 14996.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2015 | 5831.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE EFETIVO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, (CONTRATO) LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CONV. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2015 | 1050.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CONV. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2015 | 39329.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2015 | 27120.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2015 | 18084.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2015 | 1287.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DIARISTAS - LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2015 | 789.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2015 | 313.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2015 | 3062.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2015 | 2527.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002747 | 31/08/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002748 | 31/08/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002749 | 31/08/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002750 | 31/08/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2015 | 1049.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS DOS SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2015 | 283.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS DOS SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA C/C 1386-2-FOPAG-TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2015 | 7486.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN.FINANÇAS E REC.MUNICIPAL-COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2015 | 4695.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.144. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2015 | 7205.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2015 | 3336.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2015 | 23321.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS V. SANTOS (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2015 | 15024.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-EXCEP. INT. PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2015 | 8572.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2015 | 492814.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2015 | 16942.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2015 | 105223.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2015 | 21696.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2015 | 2733.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2015 | 407.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANES NA NF-E Nº 09790, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2015 | 9605.75 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2015 | 2415.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2015 | 990.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE: ARARUNA.PB.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2015 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS 1037855 ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS 1037769 ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002766 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 423811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2015 | 3826.40 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX, PLACA OFG - 8493, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2015, CONTRATO Nº 00049-2015, REF. AO PERIODO DE 30/07/2015 A 28/08/2015, PARA PERCORRER 5.000 KM, TENDO EXCESSO DE QUILOMETRAGEM RESULTANDO EM 5.066 KM E VALOR ADICIONA POR KM, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO DO LICITANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2015 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2015 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS 1038341 ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2015 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS 1038319 ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2015 | 2162.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00010921620128150061, AUTORA MARIA DO SOCORRO M. DA SILA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2015 | 57.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00015749520118150061, AUTORA FRANCISCA LUCIA DA SILVA COSTA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2015 | 573.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00015749520118150061, AUTORA FRANCISCA LUCIA DA SILVA COSTA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2015 | 1218.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00005295120148150061, AUTOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA A. CANUTO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2015 | 125.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 12093, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2015 | 52.00 | 00008285699404 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UM) TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2015 | 440.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.062.851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/09/2015 | 50.00 | 00003385174481 | LUZINETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. RITA DE LOURDES OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS HOMENS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DATADA D 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/09/2015 | 50.00 | 00063997363404 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2015 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/09/2015 | 150.00 | 00005690131431 | HOSANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM OCULOS DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/09/2015 | 83.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS 01 (UM), BOTIJÃO 13 KG E (02) DOIS VASILHAME DE AGUA MINERAL DE 20 LTS , DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/09/2015 | 20.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/09/2015 | 1348.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÃO DE GÁS P.13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000.000.262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2015 | 20.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.266 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2015 | 124.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.267, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2015 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2015 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/09/2015 | 41.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/09/2015 | 498.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/09/2015 | 98.70 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 (ONZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E (01) UM BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS A SEDE CO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/09/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/09/2015 | 300.00 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE JOÃO PESSOA - PB A ARARUNA - PB, NO VEICULO FIAT PALIO WEEK DE PLACA: MOK - 6892, CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2015 | 856.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/09/2015 | 846.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 15 (QUINZE) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS E AGOSTO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.261 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/09/2015 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC - 2322, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.063.159 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/09/2015 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS 1038640 ANEXA, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2015 | 223.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2015 | 243.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002808 | 09/09/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2015 | 367.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2015 | 8946.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS M. ONIBUS DE PLACAS OGC - 5599, NQC - 2322, OGE - 6620 E ONIBUS DE PLACAS QFA - 8226, OGD - 9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 004.351 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC- 5599, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.004.353 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2015 | 1693.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.004.349, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ADITIVO ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA OGG/9447, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DE TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURALDESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2015 | 2594.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2015 | 7639.17 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2015 | 4457.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2015 | 1294.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2015 | 6326.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002832 | 10/09/2015 | 14004.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2015 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2015 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2015 | 7580.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2015 | 1342.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.160 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2015 | 1560.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.161 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2015 | 1298.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.159 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002819 | 10/09/2015 | 1080.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 60 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFE Nº 000.000.061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2015 | 889.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2015 | 5773.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2015 | 1150.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2015 | 635.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2015 | 430.35 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2015 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2015 | 5600.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 400 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002815 | 10/09/2015 | 49916.85 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE Nº 3971, DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESCOLARES GOLA ''O'' MALHA PP, BASICA COR AZUL, TAMANHOS P, M, G E GG INFANTIL E ADULTO COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA ESCOLA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2015 | 915.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.163 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2015 | 5898.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002854 | 10/09/2015 | 5400.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 300 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.062 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2015 | 115318.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2015 | 5908.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2015 | 32367.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2015 | 231.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. E DESP. E LAZER (ESPORTE), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2015 | 651.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 000044317201381500611, AUTORA ZILDA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2015 | 3258.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00004431720138150061, AUTORA ZILDA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2015 | 362.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00010948320128150061, AUTORA MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2015 | 3621.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00010948320128150061, AUTORA MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2015 | 4070.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2015 | 826.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2015 | 7878.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF.EST. E ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2015 | 4712.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2015 | 7831.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DO SETOR DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2015 | 1288.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DIVERSOS SETORES-PMA, REF. DIFERENÇA DA COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2015 | 12.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-5-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2015 | 788.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOAS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJA TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2015 | 788.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2015 | 788.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO), HABITES, RELATIVOS A IMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO), HABITES, RELATIVOS A IMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2015 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2015 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 255, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2015 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2015 | 670.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOK/1193,VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002886 | 11/09/2015 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORM. JUNTO AO SAGRES/TCE E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/09/2015 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2015 | 788.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2015 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2015 | 2320.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389, CONDUZINDO O SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2015 | 600.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSOT DE 2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 666 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2015 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2015 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2015 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2015 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2015 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/09/2015 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2015 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/09/2015 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2015 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2015 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2015 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2015 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/09/2015 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2015 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/09/2015 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/09/2015 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/09/2015 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/09/2015 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/09/2015 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE INSTRUTOR DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2015 | 167.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2015 | 547.08 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01(UMA) VIAGEM A GUARABIRA-PB, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DSTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2015 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PRA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2015 | 37.33 | 00004450560450 | GENESIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2015 | 402.60 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AVC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2015 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2015 | 400.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÕES DE 20 CAMISAS POLO NO VALOR DE 20,00 REAIS, DESTINADOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000744/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2015 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2015 | 200.00 | 00091668280400 | MARIA DALVA DE SOUSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2015 | 341.51 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07.08.2015 A 11.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2015 | 157.62 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2015 | 788.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2015 | 157.62 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/09/2015 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00010945585403 | LUAN ICARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "GRUPO GERAÇÃO" EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015, REALIZADO NO DIA 17/02/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2015 | 750.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO '' DJ LEO'' EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2015 | 600.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PEQUENO SISTEMA DE SOM AMPLIFICADO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DO PRONATEC, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, NO DIA 27/04/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2015 | 3897.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO CONSERTO POETICO E CULTURAL, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 11/07/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS "ARRAIÁ DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES", NO DIA 18/06/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/09/2015 | 7410.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2015 | 1549.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002944 | 15/09/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/09/2015 | 191.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 06/07/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2015 | 878.00 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DE SANDUICHES, PARA SEREM SERVIDOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE 139 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/09/2015 | 315.24 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2015 A 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/09/2015 | 341.51 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07.08.2015 A 11.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/09/2015 | 315.24 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2015 A 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/09/2015 | 1036.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/09/2015 | 1036.00 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/09/2015 | 1042.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/09/2015 | 1026.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/09/2015 | 1221.00 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA 4ª CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 27/05/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA PALESTRA DO PROJETO PARE, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 01/06/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/09/2015 | 242.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA 5ª CONFERNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NO DIA 06/08/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/09/2015 | 600.00 | 00003386354408 | ZENEIDE GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME ESPECIALIZADO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2015 | 8492.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF - 275, PATROL NOVA, ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/09/2015 | 3245.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA DE PLACA OFG-8493 E KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/09/2015 | 246.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.063.921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/09/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/09/2015 | 4711.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.187, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2015 | 3676.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.710 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/09/2015 | 3676.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.710 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/09/2015 | 2451.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/09/2015 | 2451.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/09/2015 | 2042.50 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 950 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO//2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/09/2015 | 304.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7566, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.063.921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/09/2015 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-4458, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.063.922. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/09/2015 | 260.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2015 | 2.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND, ACABAMENTOS DAS CONST. NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2015 | 1789.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.671, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/09/2015 | 7483.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01), TRATOR TT 85 E (01), TRATOR TL 85 E (02), RETROSCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2015 | 273.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E MOTO DE PLACA OGG/9287, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.186, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2015 | 10674.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ - 2605, ONIBUS DE PLACAS: MNQ - 2965, MOW - 6966 E M. ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR - 3451, NQJ - 4498, NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 670, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2015 | 320.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA DE 60 AMPERES, CONFORME NFE Nº 2592, DESTINADA A CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2015 | 319.70 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 488, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2015 | 31.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2015 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, CONF. NFS-E Nº 1038943, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2015 | 1109.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2015 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2015 | 24781.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/09/2015 | 137.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/09/2015 | 1600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.064.238 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2015 | 5760.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.149. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2015 | 3756.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2015 | 4575.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.128KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/09/2015 | 2573.55 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.197 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/09/2015 | 2696.10 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2015 | 3513.10 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.634 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2015 | 3676.50 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.170 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2015 | 2083.35 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 969 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2015 | 2696.10 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2015 | 1919.95 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 893 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2015 | 2184.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/09/2015 | 1241.84 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 577.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2015 | 162.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.188, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2015 | 250.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/09/2015 | 877.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SRª MARIA SOARES DOS SANTOS, CONFORME GUIA DE BOLETO DE COBRANÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/09/2015 | 409.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DA SRª MARIA DE FATIMA B DA SILVA, CONFORME GUIA DE BOLETO DE COBRANÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003000 | 28/09/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003001 | 28/09/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003002 | 28/09/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003003 | 28/09/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/09/2015 | 40.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 000015758020118150061, AUTORA MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2015 | 87.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00003254120138150061, AUTORA MARIA SOARES DOS SANTOS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/09/2015 | 107.00 | 00008204527420 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2015 | 250.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2015 | 250.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2015 | 420.76 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.148 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2015 | 292.76 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENCIA DOS IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2015 | 3291.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOSOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 19328-3-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2015 | 1600.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2015 | 250.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA RESIDENCIA DA FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE BALANÇO REFORMADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003017 | 28/09/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2015 | 54.30 | 00094218315434 | ELISA PEREIRA SIMIONATO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR ISRAL SIMIONATO SILVA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2015 | 31.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2015 | 1432.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MAQUINA PATROL 120, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2015 | 692.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA MAQUINA PATROL 120, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2015 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2015 | 7525.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADMI. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN.INF.EST. E ESTRAT.-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2015 | 18084.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2015 | 27298.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (SEC. ADM.FIN.INF.EST.E.ESTRAT.)EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2015 | 1339.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2015 | 21329.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2015 | 11638.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2015 | 22237.56 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2015 | 797.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2015 | 1071.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2015 | 2.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2015 | 1050.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS V. SANTOS (COMISSIONADO) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2015 | 14971.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-EXCEP. INT. PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2015 | 501281.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2015 | 8572.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2015 | 16916.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2015 | 105223.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2015 | 23112.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2015 | 3391.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2015 | 23195.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-F-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2015 | 11542.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS SERV. URBANOS-PREST. DE SERVIÇOS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2015 | 112194.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2015 | 23360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2015 | 34.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2015 | 4940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA(SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2015 | 5140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2015 | 2784.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2015 | 20554.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2015 | 5544.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2015 | 5345.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-EFETIVO (DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2015 | 14996.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CONV. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CT. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2015 | 39591.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2015 | 130.00 | 00004061948407 | ROSILDA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE PRESA A MAI DE 2 MESES, SUA FILHA RAYANE SILVA DE OLIVEIRA, NO PRESIDIO Mª JULIA MARANHÃO, NECESSITANDO DE SUA VISITA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2015 | 47.00 | 00004494763403 | TEREZA DELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005. DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2015 | 54.50 | 00037427148487 | MARIA JOSE DAS NEVES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2015 | 2154.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX, PLACA OFG - 8493, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2015, CONTRATO Nº 00049-2015, REF. AO PERIODO DE 29/08/2015 A 28/09/2015, PARA PERCORRER 5.000 KM, TENDO EXCESSO DE QUILOMETRAGEM RESULTANDO EM 5.885 KM E VALOR ADICIONA POR KM, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO DO LICITANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2015 | 1520.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2015 | 419.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MF 279 VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2015 | 250.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO QFB-3780/PB CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.362 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2015 | 780.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 06 (SEIS) METROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2015 | 2140.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSION FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2015 | 800.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003066 | 01/10/2015 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TRAMISSÃO DAS GFIPS, ACOMP. E P/EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARC. DE DEBITOS, INCLUSÃO DE DEBITOS DO INSS/RFB, NAS LEIS Nº 12.810, 12.996 E NO PARC. DA LEI Nº 10.522 DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2015, CONF. NF DE SERVIÇOS DE Nº 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2015 | 108.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2015 | 41.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003070 | 01/10/2015 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/10/2015 | 6.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/10/2015 | 1093.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2015 | 1770.26 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/10/2015 | 709.29 | 00009741813406 | EDNA BEZERRA REINALDO | VAALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/10/2015 | 2394.00 | 00070508223458 | ISAAC VINICIUS HENRIQUE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS CRECHES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2015 | 200.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO DE UMA PEQUENA HORTA, AFIM DE PROVER SUAS NECESSIDADES BASICAS E SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/10/2015 | 2319.14 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.613, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/10/2015 | 453.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.611, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2015 | 1718.25 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.616, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/10/2015 | 840.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.607, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/10/2015 | 1560.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.180 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/10/2015 | 1342.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/10/2015 | 2914.32 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.612, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/10/2015 | 1298.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.181 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/10/2015 | 2852.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 177. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/10/2015 | 3046.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 177. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/10/2015 | 27890.37 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.608, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/10/2015 | 8003.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.610, DESTINADOS AO PRE´-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/10/2015 | 7716.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.614, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/10/2015 | 7123.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.609, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/10/2015 | 915.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/10/2015 | 4.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DA FEX/CEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/10/2015 | 240.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE LANTERNAS RECARREGÁVEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.025.910, DESTINADAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/10/2015 | 3089.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO/2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENAS CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.736 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/10/2015 | 1763.53 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO/2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENAS CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/10/2015 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO BLOCO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/10/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC - 2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.004.535, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/10/2015 | 11336.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQC - 2322, OGE - 6620 E OGC - 5599, OS ONIBUS DE PLACAS QFA - 8226 E OGD - 9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.533 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/10/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 000194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003109 | 07/10/2015 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/10/2015 | 70.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07 (SETE) MEIA DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APRESENTAR PRESTAÇÕES DE CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003113 | 07/10/2015 | 4658.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/10/2015 | 528.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.004.531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/10/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.534 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/10/2015 | 2097.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003129 | 08/10/2015 | 10484.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CALABOUÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.401 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003119 | 08/10/2015 | 3825.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2015 | 521.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003126 | 08/10/2015 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORM. JUNTO AO SAGRES/TCE E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003127 | 08/10/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP SERIE 53010562, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 012574 EM ANEXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003128 | 08/10/2015 | 2736.23 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.402, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003117 | 08/10/2015 | 2287.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO MACAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003118 | 08/10/2015 | 245.94 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.403 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003120 | 08/10/2015 | 510.84 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.406 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003121 | 08/10/2015 | 1000.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOÃO MOREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.405 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003122 | 08/10/2015 | 378.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.407 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003125 | 08/10/2015 | 324.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.408 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/10/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/10/2015 | 5980.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-F-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/10/2015 | 32539.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/10/2015 | 114778.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/10/2015 | 4013.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/10/2015 | 7871.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. ADM. FIN. INF. EST. E ESTRAT. REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/10/2015 | 18234.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/10/2015 | 18.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2015 | 11816.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DO FMS-SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2015 E DIFERENÇA DA PREFEITURA REF. 04/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/10/2015 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.065.380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/10/2015 | 889.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/10/2015 | 5802.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/10/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/10/2015 | 1323.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/10/2015 | 589.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/10/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/10/2015 | 7343.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/10/2015 | 4171.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/10/2015 | 1294.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, (DES. PEC..AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/10/2015 | 231.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/10/2015 | 660.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/10/2015 | 8432.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/10/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003156 | 10/10/2015 | 2436.23 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE NOEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.410 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003157 | 10/10/2015 | 52.08 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.412 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003158 | 10/10/2015 | 1443.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.413 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003159 | 10/10/2015 | 3109.97 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.415 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003160 | 10/10/2015 | 1362.38 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.414 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003161 | 10/10/2015 | 518.19 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.416 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003162 | 10/10/2015 | 843.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MONSENHOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.411 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2015 | 1473.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 44 (QUARENTA E QUATROS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 15 (QUINZE) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.282, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2015 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2015 | 788.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/10/2015 | 709.29 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00005047549470 | ADELMO FELICIANO DA COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO INCLUSO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO POLO UAB E BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 28/07/2015 A 28/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2015 | 788.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2015 | 735.56 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2015 | 656.75 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/10/2015 | 656.75 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2015 | 1035.00 | 00009722830481 | YURI GABRIEL REINALDO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO: CAMA ELASTICA, CAMA INFLAVEL, PISCINA DE BOLINHAS ENTRE OUTROS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES C. LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2015 | 85.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE PARCELA DA CIDE NA C/C 11638-6. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/10/2015 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/10/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/10/2015 | 72.20 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/10/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/10/2015 | 36.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 (SETE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/10/2015 | 788.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO), HABITES, RELATIVOS A IMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJA TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/10/2015 | 788.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOAS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2015 | 788.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/10/2015 | 788.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/10/2015 | 472.86 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2015 | 788.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2015 | 373.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.284, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/10/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/10/2015 | 51.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.294 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/10/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.293 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/10/2015 | 51.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.294 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2015 | 26.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2015 | 57.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2015 | 919.45 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/10/2015 | 1006.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 24 (VINTE QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS GLP.13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO ''ALEXANDRE JUNIOR'' NO ESTADIO DE FUTEBOL ''DEMOSTENES DA CUNHA LIMA '' DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZANDO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/10/2015 | 2765.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN - 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIOS DE SAIDA AS 5:00 HORASDA MANHÃ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/10/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2015 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/10/2015 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/10/2015 | 450.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVASE DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MAMANGUAPE-PB, NA BR 101 A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/10/2015 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2015 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2015 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/10/2015 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/10/2015 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/10/2015 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/10/2015 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/10/2015 | 150.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/10/2015 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/10/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PRA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/10/2015 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18662-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/10/2015 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/10/2015 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/10/2015 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/10/2015 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/10/2015 | 2100.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW - 4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/10/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/10/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND, ACABAMENTOS DAS CONST. NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/10/2015 | 157.62 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/10/2015 | 157.62 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/10/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84 CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/10/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 19328-3-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 18664-3-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/10/2015 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/10/2015 | 50.00 | 00063997363404 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/10/2015 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/10/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/10/2015 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/10/2015 | 56.75 | 00003444440405 | JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/10/2015 | 846.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CELTA DE PLACA MOC-1033/PB E 01(UMA) COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE, CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/10/2015 | 656.75 | 00005834340458 | VITORIA EDNA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M. EMILIO GARRATAÇU MEDII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E (09) NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/10/2015 | 2050.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM PARTES LATERAIS ESQUERDO, DIREITO E FRONTAL NO VEICULO PALIO DE PLACA QFD - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003234 | 16/10/2015 | 5009.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.009 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/10/2015 | 1140.00 | 00003398663494 | ERIVANEIDE ALMEIDA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR DE R$: 30,00 (TRINTA REAIS) CADA UNIFORME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/10/2015 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/10/2015 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/10/2015 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/10/2015 | 150.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/10/2015 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/10/2015 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/10/2015 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/10/2015 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/10/2015 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/10/2015 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/10/2015 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2015 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/10/2015 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/10/2015 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/10/2015 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/10/2015 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/10/2015 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2015 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/10/2015 | 1027.87 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.865 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003263 | 19/10/2015 | 4752.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 264 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068, CONSUMO REF. SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2015 | 1386.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2015 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANES NA NF-E Nº 10054, DESTINADOS A F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2015 | 62.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA NO VEICULO MARCA/MODELO, PALIO 2014/2015, PLACA QFB- 3780 , REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/10/2015 | 1226.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.868 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2015 | 7611.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2015 | 73.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 00015515220118150061, AUTOR FRANCISCO G. S. DO NASCIMENTO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/10/2015 | 735.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EPV EM FAVOR DO SR FRANCISCO G. S. DO NASCIMENTO, CONFORME GUIA DE BOLETO DE COBRANÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/10/2015 | 135.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/10/2015 | 1065.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/10/2015 | 459.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/10/2015 | 1043.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/10/2015 | 208.67 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.861. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003276 | 19/10/2015 | 4592.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 328 (TREZENTOS E VINTE E OITO) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003277 | 19/10/2015 | 1080.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.069. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/10/2015 | 12391.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/10/2015 | 12391.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/10/2015 | 0.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/10/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/10/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/10/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/10/2015 | 4051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/10/2015 | 1771.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/10/2015 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2015 | 7610.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2015 | 748.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.285 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/10/2015 | 4196.55 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUSTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.284, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/10/2015 | 500.00 | 00002998299440 | CLODOALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, PARA OS EVENTOS DO DIA 14 DE SETEMBRO/2015, FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA E 13 DE OUTUBRO/2015, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES C. LIMA, NESTA CIDADE, CONF. AS CLAUSULAS DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/10/2015 | 11059.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: F-350 MNQ-2605, ONIBUS: MNQ-2965 E MOW-6966, OS MICRO ONIBUS: MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊSDE SETEMBRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.684 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2015 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO MARCA/MODELO, PALIO 2014/2015, PLACA QFB- 3780 , REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2015 | 56.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2015 | 848.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/10/2015 | 302.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/10/2015 | 219.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/10/2015 | 358.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/10/2015 | 55.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 7506, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2015 | 446.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193,VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/10/2015 | 5310.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON-275, PATROL NOVA, ENCHEDEIRA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.682. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/10/2015 | 1091.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.685, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/10/2015 | 9215.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TL - 85E (02), TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/10/2015 | 464.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/10/2015 | 480.00 | 00089334710497 | JAIRO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/10/2015 | 302.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01 (UM) VIAGEM COM DESTINO A NOVA CRUZ-RN, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389/PB, CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2015 | 515.46 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/10/2015 | 124.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/10/2015 | 400.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA 80621775487 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR. EXTRAIR PARAFUSO DA BASE DE MOTOR F-350, MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/10/2015 | 4996.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.210, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/10/2015 | 268.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG/9287 E MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 001.209, CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/10/2015 | 1728.53 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA DE PLACA OFG-8493, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 001.211, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/10/2015 | 910.00 | 00005112903490 | VALMIRA MARTINIANO DE ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR ENCONTRAR-SE COM PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 08/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/10/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/10/2015 | 889.40 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.121.936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2015 | 1211.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR - TT 4030, TL 85 E, MF - 290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/10/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/10/2015 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/10/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO, A DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/10/2015 | 10478.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/10/2015 | 703.55 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 1001835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/10/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/10/2015 | 1230.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE E FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003327 | 28/10/2015 | 24049.12 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA, NA COMUNIDADE BALANÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 00013/2011, FIRMADO COM A P.M DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2 | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2015 | 500.00 | 00004439906460 | FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAÇÃO DESTINADA A SRª FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.080/90 ART. II, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2015 | 365.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.157. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/10/2015 | 3887.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2015 | 930.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE TUBO GLV PAT. 2.1 1.5mm CONFORME NOTA FISCL-E Nº 000.000.328, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2015 | 1384.60 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/10/2015 | 534.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.158. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2015 | 2730.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/10/2015 | 5800.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.159 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/10/2015 | 3295.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.160 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/10/2015 | 300.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO QFB-3780/PB CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.402 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/10/2015 | 900.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE ESPOLETA DO MOTOR, CORREIA E REGULAGEM DE TUCHO DO MICRO - ONIBUS NQJ - 4498 E SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO MOTOR E REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR - 3451, VINC. A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2015 | 4439.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2015 | 19653.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-F-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2015 | 14971.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-EXCEP. INT. PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2015 | 8834.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2015 | 506406.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2015 | 15366.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2015 | 102552.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2015 | 23112.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS V. SANTOS (COMISSIONADO) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2015 | 4.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DA FEX/CEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2015 | 0.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2015 | 11756.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2015 | 22323.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2015 | 806.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003356 | 30/10/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003357 | 30/10/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003358 | 30/10/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003359 | 30/10/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2015 | 1067.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2015 | 623.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2015 | 27864.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2015 | 18346.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2015 | 7656.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2015 | 1313.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2015 | 19691.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2015 | 33.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2015 | 12041.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS SERV. URBANOS-PREST. DE SERVIÇOS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2015 | 110427.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2015 | 22611.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003377 | 30/10/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 10042700 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2015 | 5728.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2015 | 2784.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2015 | 4352.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2015 | 5990.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2015 | 20554.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2015 | 5082.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2015 | 16723.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CT. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CT. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2015 | 37334.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003390 | 03/11/2015 | 10013.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2015 | 700.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NO ETADIO DE FUTEBOL '' DEMOSTENES DA CUNHA LIMA '' NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2015 | 850.00 | 09306585000147 | WELLEGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAL HIDRACOR DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ''DEMOSTENES CUNHA LIMA'' POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 086615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/11/2015 | 400.00 | 00006697085428 | GILVANETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO ''PALHAÇO EDILSON'', NO ESTADIO DE FUTEBOL'' DEMOSTENES CUNHA LIMA'' DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2015 | 3040.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2015 | 1080.00 | 00013422246479 | DOUGLAS FELIPE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD - 9384, QFA - 8226 E MNQ - 2965, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQJ - 4658, MNR - 3431 - MNR - 3451 E MOW - 6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/11/2015 | 550.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA EMBREAGEM, CORREIA, PASTILHAS DE FREIO, FITA, TAMBOR DE FREIO, OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEIC. UNO OXO-7566 E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DAS CRUZETAS E REVISÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRADO MICRO-ONIBUS NQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/11/2015 | 580.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E REGULADOR DE VOLTAGEM DO MICRO - ONIBUS MOW - 6966 E SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA E REVISÃO NO ALTERNADOR DO MICRO-ONIBUS NQC - 2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2015 | 250.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PARTE INTERNA E EXTERNA, PARA-CHOQUE E CABINE NO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2015 | 230.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO FREIO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2015 | 2958.40 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLCA DAO-6959/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.634 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/11/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (JORNAL A UNIAO), CONF NFS Nº 1041635, DEBITADO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/11/2015 | 900.00 | 00008278470413 | WALLYSSON DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE DE INTERESSE A POPULAÇÃO ARARUNENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/11/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/11/2015 | 296.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/11/2015 | 6.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/11/2015 | 400.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PATROL 120-B VELHA, PATROL 120 B NOVA, ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/11/2015 | 1800.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX, PLACA OFG - 8493, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2015, CONTRATO Nº 00049-2015, REF. AO PERIODO DE 29/09/2015 A 28/10/2015, PARA PERCORRER 5.000 KM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/11/2015 | 180.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/11/2015 | 90.15 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/11/2015 | 130.00 | 00004061948407 | ROSILDA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE ENCONTRA-SE PRESA A MAIS DE 2 MESES, SUA FILHA RAYANE SILVA DE OLIVEIRA, NO PRESIDIO Mª JULIA MARANHÃO, NECESSITANDO DE SUA VISITA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/11/2015 | 45.85 | 00004494763403 | TEREZA DELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005. DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/11/2015 | 42.65 | 00004299821432 | MARIA GORETE SOARES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/11/2015 | 22.00 | 00003385607426 | MARIA HOSANA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/11/2015 | 69.75 | 00011215705859 | JOSINA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/11/2015 | 240.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE, BANCOS E PORTA LATERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINC. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS - 8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/11/2015 | 920.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON-290, TT4030 (01), PIPA OGG- 9447, VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/11/2015 | 640.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, COQUILHO, RETENTOR E ALINHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO GERAL NA RETROSCAVADEIRA E SERVIÇOS DE BLINDAGEM NAS DUAS RODAS TRASEIRAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON-290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/11/2015 | 630.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02), LT-85E(01), RETROSCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA OGG - 9447, VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A RT DE OBRA NO CONJUNTO BALANÇOS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/11/2015 | 788.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/11/2015 | 157.00 | 00006877285417 | JOANA DARC TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/11/2015 | 110.00 | 00004382402433 | COSMA ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/11/2015 | 361.50 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AVC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/11/2015 | 137.75 | 00003736999488 | TEREZINHA JERONIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/11/2015 | 767.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES ARNO LN 276, 01(UM) FOGÃO ATLAS 4B MONACO E 02 (DOIS) VENTILADORES ARNO VA3P ALIVIO MAX, DESTINADOS AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.824 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/11/2015 | 3137.80 | 00031857000404 | ABILIO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ESTUDO TOPOGRAFICO E LOCAÇÃO DAS RUAS: NOABI M. BARBOSA, PEDRO LEONOR, Mª DOS ANJOS, NELSON TARGINO, LOT. LESTE (PROXIMO A UEPB), PROJETADAS: IV, V, VI E PRINCIPAL 1º E 2º TRECHO, ESTER BELMIRO, JOÃO MOREIRA, JOAQUIM LINS FIALHO, JOÃO BATISTA L. FIALHO ELIAS E. SANTOS. PROJETADA (LOT. CEMITERIO) JOÃO FELIPE (IGREJA SANTA RITA), ANTONIO S. JOSE, SEVERINO T. COSTA. PROJ. (LOT. Mª LIBERATO) E JESUINA T. COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/11/2015 | 22373.88 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS: 05/1983, 06/1983 E 07/1983, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/11/2015 | 140.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNERR PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1011672 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/11/2015 | 850.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNERR PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1011671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/11/2015 | 324.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/11/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, COFORME NFS Nº 1041687, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/11/2015 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNQ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10156 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/11/2015 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO UNO VIVASE DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.066.252 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/11/2015 | 2122.05 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 987 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/11/2015 | 2844.45 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.323 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/11/2015 | 2302.65 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.071 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/11/2015 | 3882.90 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.806 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/11/2015 | 2979.90 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/11/2015 | 2979.90 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/11/2015 | 2257.50 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ - 7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1050 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/11/2015 | 3676.50 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.710 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/11/2015 | 1372.56 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 638.400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/11/2015 | 5056.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.352KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/11/2015 | 800.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO DE ARARUNA 1º COLOCADO, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO A FINAL NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015 NO ESTADIO DE FUTEBOL DESMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/11/2015 | 200.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRAS (4º COLOCADO), POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. REALIZADO NO DIA 08/11/2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/11/2015 | 200.00 | 00003384580427 | JAILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL PENHAROL (3º COLOCADO), POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. REALIZADO NO DIA 08/11/2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/11/2015 | 400.00 | 00005441545410 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL (2º COLOCADO), POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 08/11/2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/11/2015 | 1280.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/11/2015 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.066.376 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/11/2015 | 1220.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/11/2015 | 4184.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.004.705, CONSUMO REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/11/2015 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5599, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.004.702, CONSUMO REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/11/2015 | 5386.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.004.704,CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/11/2015 | 200.00 | 00058629459468 | MARCONE PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DEVIDO A NECESSIDADES DE IR EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/11/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ROMILDO PAULINO DOS SANTOS, DA CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA SER SEPULTADO EM PASSA E FICA/RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 000198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/11/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UMA CRIANÇA DE 01 (UM) ANO DE IDADE DO SVO EM JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/11/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ROMILDO PAULINO DOS SANTOS, NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB, PARA O SITIO COQUEIRAL, ZONA RURAL DE ARARUNA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/11/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE UM NATIMORTO NO HOSPITAL DO ISEA EM CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/11/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA POLICLINICA LIGA NO ALECRIM EM NATAL RN, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB/SITIO LAGOA DA MATA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/11/2015 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NO GEMOL EM GUARABIRA/PB PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F DE SERVIÇOS DE Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/11/2015 | 2987.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/11/2015 | 1391.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2015 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2015 | 41.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2015 | 56.86 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/11/2015 | 1025.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESCRIMINADA EM ANEXO DE Nº 000.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/11/2015 | 655.98 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 13 (TREZE) BOTIJÃO DE GÁS GLP.13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2015 | 696.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2015 | 98.46 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2015 | 72.46 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.312 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2015 | 1405.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.302. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/11/2015 | 98.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/11/2015 | 909.08 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.303 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2015 | 52.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 (DEZ) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2015 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/11/2015 | 302.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2015 | 526.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2015 | 4988.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.288 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2015 | 1144.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.195 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2015 | 3807.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A 10 ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2015 | 3565.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 194 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2015 | 350.00 | 00070508223458 | ISAAC VINICIUS HENRIQUE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2015 | 180.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COSTURA NAS ROUPAS DE CAMA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2015 | 418.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/11/2015 | 341.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2015 | 250.81 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2015 | 590.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/11/2015 | 1905.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.287 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/11/2015 | 2400.00 | 00070508223458 | ISAAC VINICIUS HENRIQUE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. AO CONSERTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES INCLUINDO A PINTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/11/2015 | 536.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.302 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/11/2015 | 1678.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/11/2015 | 405.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.300 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/11/2015 | 620.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2015 | 307.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2015 | 431.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2015 | 450.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2015 | 340.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003482 | 09/11/2015 | 329670.03 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA E SETIMA MEDIÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS NOS CONJUNTOS JOSE GOMES DE AZEVEDO, CONJUNTO NOVO E MARIZETE DUTRA, NESTA CIDADE, CONF. CONTATO Nº 00111/2011, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONTRATO DE REPASSE Nº 0279790-42 MTUR/CAIXA/PM ARARUNA, CONFORME NFS -E Nº 5. | 00462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/11/2015 | 336.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A CANTINA DO GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2015 | 426.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SOPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2015 | 1950.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2015 | 516.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2015 | 1622.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2015 | 342.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.392 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/11/2015 | 247.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2015 | 4171.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2015 | 1187.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2015 | 8490.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2015 | 2599.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2015 | 5889.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2015 | 1265.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2015 | 612.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2015 | 889.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2015 | 114.60 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2015 | 140.00 | 00070253222451 | MAIARA KELLY LAURENTINO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.2015.195, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.080/90 ART. II, 1º QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2015 | 29.00 | 00004494763403 | TEREZA DELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005. DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2015 | 500.00 | 00009510456446 | MARCIELMA MARTINS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E E ALIMENTAÇÃO DO PERIODO DO CURSO ADMINISTAÇÃO BN DO CCHSA, CAMPUS II, ENSINO SUPERIOR PERIODO LETIVO 2015, QUE SERA REALIZADO DIA 13/11/15 A 15/11/15, ATRAVEZDE M M DO BRASIL COM T.HORV EHER - RIO DE JANEIRO, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI 08/05, EM 02/09/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2015 | 19.10 | 00007903087460 | TEREZINHA FERREIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2015 | 300.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.2015.195, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.080/90 ART. II, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOSSERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2015 | 472.86 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2015 | 609.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2015 | 7690.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2015 | 183.89 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2015 | 183.89 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2015 | 236.43 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2015 | 1109.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2015 | 367.78 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2015 | 116313.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2015 | 33371.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2015 | 5924.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2015 | 367.78 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2015 | 341.51 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2015 | 341.51 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2015 | 231.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2015 | 21704.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2015 | 7812.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2015 | 1709.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO INSS REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2015 | 1296.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2015 | 0.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2015 | 4013.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2015 | 988.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2015 | 7620.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE ADM. FIN. INF. EST. E ESTRAT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2015 | 1320.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE: ARARUNA.PB.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (JORNAL A UNIAO), REF. NFS Nº 1041211, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2015 | 5994.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003526 | 10/11/2015 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TRAMISSÃO DAS GFIPS, ACOMP. E P/EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARC. DE DEBITOS, INCLUSÃO DE DEBITOS DO INSS/RFB, NAS LEIS Nº 12.810, 12.996 E NO PARC. DA LEI Nº 10.522 DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NF DE SERVIÇOS DE Nº 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2015 | 162.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS Nº 000205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003529 | 10/11/2015 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORM. JUNTO AO SAGRES/TCE E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM E 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (JORNAL A UNIAO), REF. NFS Nº 1042018, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES, RELATIVOS A IMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2015 | 200.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2015 | 770.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) METROS DE GRADES DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOC. MACAPA E CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2015 | 390.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.066.973 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/11/2015 | 1640.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/11/2015 | 420.32 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.2015 A 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/11/2015 | 420.32 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09/2015 A 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/11/2015 | 150.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM 05 (CINCO) CARROCINHAS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/11/2015 | 420.32 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.2015 A 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/11/2015 | 420.32 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09/2015 A 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/11/2015 | 150.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM 05 (CINCO) CARROCINHAS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/11/2015 | 92.85 | 00045067732415 | CREUZA ROSA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/11/2015 | 48.70 | 00067603602491 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/11/2015 | 184.99 | 00006677039420 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/11/2015 | 200.00 | 00091668280400 | MARIA DALVA DE SOUSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/11/2015 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2015 | 150.00 | 00039879569415 | ASWSHINGTON LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A SUA FILHA MENOR DE IDADE VITORIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.080/90 ART. II 1ºQUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2015 | 50.00 | 00080516122487 | GERALDA MACENA DE FONTES IRMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RES. A RUA FRANCISCO COSME DA COSTA, Nº 58, CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 -DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/11/2015 | 50.00 | 00063997363404 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRAª GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/11/2015 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2015 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMÕES, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR E UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2015 | 100.00 | 00003385174481 | LUZINETE DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. RITA DE LOURDES OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS HOMENS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DATADA D 02/09/2005, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/11/2015 | 2550.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-4460 GERACAO 4, 3.2 GHZ 6MB LGA 1150, GABINETE ATX, FONTE ATX, GRAVADOR DVD, MEMORIA 8GB E PLACA MAE ASUS H8IM, CONFORME NF-E Nº 000.029.217, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/11/2015 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.067.046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/11/2015 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. A DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.067.045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/11/2015 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NFE Nº 12681, DESTINADA AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/11/2015 | 1269.44 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/11/2015 | 1269.53 | 00054910170430 | BERNADETE DE LOURDES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGT. DE VERBAS RESCISORIAS DA SERIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT DESP. E LAZER, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/11/2015 | 1065.36 | 00051728575400 | FRANCISCA DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/11/2015 | 919.32 | 00058628916415 | RISOMAR RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003588 | 12/11/2015 | 15853.04 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO - ADITIVO DOS SERVIÇÕS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PADRÃO FNDE, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 074/2013 E TP 0003/2013. | 00612014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/11/2015 | 919.32 | 00062938754434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA VIEIRA DA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/11/2015 | 1149.16 | 00076820165404 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/11/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/11/2015 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/11/2015 | 236.60 | 00003681996490 | PATRICIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/11/2015 | 118.95 | 00091673992404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI Nº 08/2005, DATADE DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/11/2015 | 800.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003597 | 14/11/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 53010562, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 012822 EM ANEXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/11/2015 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE DE 30/10/2015, REF. NFS Nº 1042319, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/11/2015 | 1977.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/11/2015 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994, NO PERIODO DE 15/10/2015 A 15/11/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 000981. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/11/2015 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/10/2015 A 15/11/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 000982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/11/2015 | 750.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/11/2015 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QEJ-9739, NO PERIODO DE 15/10/2015 A 15/11/2015, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 000980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/11/2015 | 24567.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/11/2015 | 7510.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. NOVEMBRO/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/11/2015 | 6795.01 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/11/2015 | 3832.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/11/2015 | 1813.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (JORNAL A UNIAO), CONFORME NFS_e Nº 1042348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2015 | 126.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO SOBRE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 19328-3-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/11/2015 | 35.32 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2015 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/11/2015 | 3870.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/11/2015 | 3870.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2015 | 2580.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.200 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2015 | 2580.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.200 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2015 | 1500.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 86 PEÇAS DE METALON, ENCOSTO DE CABEÇA, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-6620, OGC - 5599, NQC - 2322, NQJ - 4498, NQJ - 4658, OGD - 9384 E QFA- 8226, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/11/2015 | 520.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA 80621775487 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONDICONAMENTO E MONTAGEM DO DIFERENCIAL E SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DA CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2015 | 1252.78 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2015 | 840.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESTANTES E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE), REF. NFS Nº 1042492, CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2015 | 10578.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2015 | 1380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000.067.376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE ALTO GRANDEL/MAGDA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE COQUEIRAL/MAGDA RANGEL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE LAGOA DE FORA/MAGDA RANGEL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE UMBURANA/MAGDA RANGEL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE AGUA FRIA/MAGDA RANGEL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE ALTO GRANDE/MAGDA RANGEL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/11/2015 | 211.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR/LOCALIDADE LAGOA DE FORA/MAGDA RANGEL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/11/2015 | 170.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.987, DESTINADAS AO TRATOR MF-290, VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/11/2015 | 185.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR TL 85 E, VINCULADO A SEC. DE TURUSMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/11/2015 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR UNO - OXO 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001002267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/11/2015 | 399.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO, ANO MODELO 2015, PLACA OGE-6620, REF. AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/11/2015 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/11/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/11/2015 | 125.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO- 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 9942. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/11/2015 | 6230.07 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 7 (SETE) PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQC - 2322, NQJ - 4698 E MNR - 3431, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3514 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/11/2015 | 356.80 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO F-350 MNQ - 2605 E UNO OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/11/2015 | 440.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3517 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/11/2015 | 1572.50 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DECORAÇÃO NATALINA PARA PARA DECORAR DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.026.587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/11/2015 | 578.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AS PARTIDAS DA 2ª FASE, SEMI FINAL E FINAL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/11/2015 | 722.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/11/2015 | 480.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INJEÇÃO E TROCA DA CORREIA DENTADA E RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR FIAT UNO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/11/2015 | 650.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS COMPLETO NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNX - 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/11/2015 | 2200.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5599 E OGE - 6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/11/2015 | 50.00 | 00004544708435 | MARIA LEONOR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª LILIANE FRANCELINO DE FRANÇA, RESIDENTE NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, Nº 358, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/11/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003653 | 25/11/2015 | 263009.40 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 4ª (QUARTA) E 5ª (QUINTA) MEDIÇÕES - ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PADRÃO FNDE, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 074/2013 E TP 0003/2013, CONF. NFS NºS 000157 E 000158. | 00612014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0003654 | 25/11/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003655 | 26/11/2015 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 433131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/11/2015 | 1160.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS COM PERNOITE E 01 MEIA DIARIA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EXERC. A FUNÇÃO DE SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FIN. E REC. MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/11/2015 | 121.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGC/9287 E MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 001.235, CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/11/2015 | 129.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 001.239, CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003659 | 27/11/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003660 | 27/11/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003661 | 27/11/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003662 | 27/11/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/11/2015 | 1255.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, UNO MILLE OXO/7566, GOL MNX/5569, PALIO QFB/0675, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.236 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/11/2015 | 6812.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.240 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/11/2015 | 2235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD - 9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021977 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/11/2015 | 1139.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA: NPT - 8923 E CELTA DE PLACA OFG-8493, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/11/2015 | 2977.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003670 | 27/11/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/11/2015 | 689.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/11/2015 | 1627.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.238, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 21 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2015 | 36841.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CT. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL CT. (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2015 | 4452.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2015 | 14846.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2015 | 3598.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.166 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2015 | 292.64 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.167 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2015 | 4152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2015 | 2679.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2015 | 5728.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2015 | 20999.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2015 | 5439.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2015 | 11752.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS SERV. URBANOS-PREST. DE SERVIÇOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2015 | 115103.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2015 | 21534.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2015 | 453.76 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.168 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2015 | 37.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2015 | 2320.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2015 | 5772.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2015 | 2184.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.165 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS V. SANTOS (COMISSIONADO) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2015 | 4570.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIARISTAS), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2015 | 20073.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2015 | 1110.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE - 6620, VINCULADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 3520 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2015 | 14761.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-EXCEP. INT. PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2015 | 495798.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2015 | 8834.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2015 | 15340.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2015 | 102858.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2015 | 23506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2015 | 1065.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2015 | 2595.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2015 | 2595.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2015 | 3146.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2015 | 3146.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2015 | 322.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2015 | 322.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2015 | 815.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2015 | 0.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2015 | 4.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FEX-AUXILIO FIN. PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2015 | 18084.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2015 | 1313.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2015 | 28510.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2015 | 7131.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 31/03/2014, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0236274-96, SIAFI/SINCOV: 610627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2015 | 308.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2015 | 561.80 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO (17/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 31/12/2013, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0236274-96, SIAFI/SINCOV: 610627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2015 | 880.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2015 | 204.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS-E Nº 000.001.280 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2015 | 180.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES E FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2015 | 1650.00 | 21206428000165 | DANIELLY FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) SENSORES NAS ESCOLAS JOÃO PEREIRA, ESCOLA SANTOS DUMONT E ESCOLA MANOEL SOARES, NA LOCALIDADE DO SITIO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 097336. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2015 | 410.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2015 | 2176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNQ -2965, QFA - 8226. OGD - 9384 E MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022001 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2015 | 1148.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA: MNR - 3431, NQJ: 4498, MOW - 6966, NQC - 2322 TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS-E Nº 000.001.279. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2015 | 6172.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD -9384, QFA - 8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022000 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2015 | 2611.20 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX, PLACA OFG - 8493, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2015, CONTRATO Nº 00049-2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, PARA PERCORRER 5.000 KM MÊS, TENDO EXCESSO DE QUILOMETRAGEM DE 2.028 KM EXCEDENTE NO VALOR DE 0,40, RESULTANDO EM 7.028 KM , CONFORME PROPOSTA ATUALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2015 | 400.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2015 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/12/2015 | 20909.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/12/2015 | 5728.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA-EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/12/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/12/2015 | 2400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS EFETIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/12/2015 | 17462.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/12/2015 | 26035.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2015 | 99723.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/12/2015 | 12846.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/12/2015 | 4633.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/12/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA LOTADOS NO DEPTº DE POLITICA DE COORD. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/12/2015 | 31895.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/12/2015 | 1385.50 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DECORAÇÃO NATALINA PARA PARA DECORAR DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.026.737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/12/2015 | 960.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.074 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/12/2015 | 462148.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/12/2015 | 9321.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/12/2015 | 18929.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/12/2015 | 101239.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% - COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/12/2015 | 19841.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% - COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/12/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS V. SANTOS (COMISSIONADO) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/12/2015 | 16725.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/12/2015 | 2889.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/12/2015 | 6708.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/12/2015 | 6.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003761 | 03/12/2015 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1003804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/12/2015 | 8900.10 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3451, NQJ - 4498, MOW - 6966, MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 3530 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/12/2015 | 700.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE FREIO, TROCA DA BOMBA DÁGUA DO MICRO ONIBUS DE PLCA OGD - 6620, REVISÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DE CRUZETA E REGULAGEM DE TUCHO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/12/2015 | 565.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000022 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/12/2015 | 260.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA INSPEÇÃO TECNICA, CONFIGURAÇÃO DA BOBINA DO VEICULO DE PLACA OGC - 5599, VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40.244 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/12/2015 | 1440.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS E 06 (SEIS) CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2015 | 208.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 12854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/12/2015 | 1676.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MOW - 6966, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 004159. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/12/2015 | 900.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS MICRO ONIBUS DE PLCAS: MNR - 3431, MNR - 3451, E MOW - 6966, NQJ - 4498, E NQJ - 4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/12/2015 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD - 9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/12/2015 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD - 9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022031 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/12/2015 | 1700.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA COM MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MNR - 3451, CONF. DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 23. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/12/2015 | 1577.16 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 71 (SETENTA E UM) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.000.325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/12/2015 | 1239.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.326 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/12/2015 | 72.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/12/2015 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE)CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/12/2015 | 57.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 (ONZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/12/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE)CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/12/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE)CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/12/2015 | 22447.57 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS: 07/1983, 08/1983 E 09/1983, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/12/2015 | 31.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2015 | 62.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/12/2015 | 56.86 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS 01 (UM), BOTIJÃO 13 KG DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/12/2015 | 650.44 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) BOTIJÃO DE GÁS GLP.13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/12/2015 | 418.14 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2015 | 46.46 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/12/2015 | 108.86 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/12/2015 | 150.12 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2015 | 1260.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2015 | 539.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 004.836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2015 | 183.89 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2015 | 183.89 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2015 | 7050.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2015 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2015 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIA E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR AS ETAPAS DAS CONSTRUÇÕES OU REFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND, ACABAMENTOS DAS CONST. NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2015 | 788.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2015 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2015 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2015 | 236.43 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2015 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2015 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2015 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY-5521-PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS, ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2015 | 446.59 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2015 | 866.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PRA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2015 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2015 | 5652.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2015 | 1317.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2015 | 612.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2015 | 3832.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2015 | 8294.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2015 | 4392.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL - S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALANEXA DE Nº 000.004.834 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2015 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL - ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2015 | 4545.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2015 | 1118.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE DES. PEC. AGRO.INDUSTRIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2015 | 788.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL: 10/01/2008, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2015 | 788.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2015 | 2595.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO INSS REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2015 | 6836.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2015 | 9066.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, EFETUADO PELA RFB-PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2015 | 19376.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO (31/08/2015)- AGOSTO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2015 | 19081.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO (31/07/2015)- JULHO2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2015 | 4036.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/12/2015 | 982.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2015 | 7641.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2015 | 788.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOAS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003835 | 10/12/2015 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TRAMISSÃO DAS GFIPS, ACOMP. E P/EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARC. DE DEBITOS, INCLUSÃO DE DEBITOS DO INSS/RFB, NAS LEIS Nº 12.810, 12.996 E NO PARC. DA LEI Nº 10.522 DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NF DE SERVIÇOS DE Nº 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003836 | 10/12/2015 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORM. JUNTO AO SAGRES/TCE E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2015 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2015 | 788.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2015 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES, RELATIVOS A IMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJA TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2015 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2015 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2015 | 117695.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2015 | 5317.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/12/2015 | 31913.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2015 | 367.78 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2015 | 367.78 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2015 | 367.78 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2015 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE- 9447, NQC-2322, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALANEXA DE Nº 000.004.838 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2015 | 10367.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS M. ONIBUS DE PLACAS NQC - 2322, OGC - 5599, OGE-6620 E ONIBUS DE PLACAS QFA - 8226, OGD - 9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NF Nº 004.835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2015 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2015 | 2765.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN - 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIOS DE SAIDA AS 5:00 HORASDA MANHÃ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2015 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2015 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2015 | 367.78 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00005047549470 | ADELMO FELICIANO DA COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO INCLUSO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO POLO UAB E BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 28.08.2015 A 28.09.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/12/2015 | 420.32 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ANEXO II, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/12/2015 | 420.32 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ANEXO II, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/12/2015 | 564.77 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.321 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/12/2015 | 8883.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.257 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/12/2015 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/12/2015 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/12/2015 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/12/2015 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2015 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/12/2015 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/12/2015 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/12/2015 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/12/2015 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/12/2015 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/12/2015 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/12/2015 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2015 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/12/2015 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/12/2015 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/12/2015 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/12/2015 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010563524421 | LAIS TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/12/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/12/2015 | 239.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 001.256, CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/12/2015 | 644.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193,VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/12/2015 | 7694.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, TT-4030 (01), TL - 85E (02), RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/12/2015 | 2635.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.258, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/12/2015 | 2287.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/12/2015 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/12/2015 | 3332.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR MF-275, ENCHEDEIRA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/12/2015 | 1012.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/12/2015 | 1012.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT 3215, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/12/2015 | 2060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/12/2015 | 8483.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 702 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/12/2015 | 8483.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 702 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/12/2015 | 8483.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ/2605, MNQ - 2965, MOW - 6966, MNR - 3451, NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 702 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/12/2015 | 1523.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/12/2015 | 4375.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/12/2015 | 4375.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/12/2015 | 469.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/12/2015 | 865.00 | 00005021095480 | ADEGILSON DOS S.FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT ESTRADA CAMINHONETE ABERTA DE PLACA QFK - 8005/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003909 | 14/12/2015 | 2635.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000434 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003910 | 14/12/2015 | 12654.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA (DIARIOS DE CLASSE, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CERTIFICADO DE CLASSE PARA O EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003911 | 14/12/2015 | 4440.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA (HISTORICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORICO ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, FICHA DE MATRICULA ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000433 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/12/2015 | 1523.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/12/2015 | 1241.84 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 577.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/12/2015 | 4902.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.280KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/12/2015 | 1935.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 900 KM PERCORRIDOS, TURNOSMANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/12/2015 | 1818.90 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 846 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/12/2015 | 2554.20 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 188 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/12/2015 | 3715.20 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.806 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/12/2015 | 3483.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.620 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/12/2015 | 2083.35 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 969 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/12/2015 | 2573.55 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.199 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/12/2015 | 2696.10 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/12/2015 | 915.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.211 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/12/2015 | 788.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/12/2015 | 1298.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/12/2015 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA DE FATIMA MELO CONFESSOR, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, 88, POR SE TRATRAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO. PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/12/2015 | 186.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/12/2015 | 972.56 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/12/2015 | 1560.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/12/2015 | 1342.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/12/2015 | 213.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/12/2015 | 279.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/12/2015 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739, NO PERIODO DE 15/11/2015 A 15/12/2015, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 000991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/12/2015 | 324.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/12/2015 | 3610.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/12/2015 | 1708.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/12/2015 | 18993.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO (30/09/2015)- SETEMBRO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/12/2015 | 16148.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO (31/10/2015)- OUTUBRO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003943 | 15/12/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 (DOIS) TONER PARA COPIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF-E Nº 000.0001.870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/12/2015 | 7194.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/12/2015 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/11/2015 A 15/12/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 000990 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/12/2015 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994, NO PERIODO DE 15/11/2015 A 15/12/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 000989 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/12/2015 | 2088.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV - 7389, CONDUZINDO O SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/12/2015 | 469.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NF DE Nº 000.000.215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/12/2015 | 325.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME DEBITO NA CONTA 12111-8-TRIBUTOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/12/2015 | 2617.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME DEBITO NA CONTA 12111-8-TRIBUTOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/12/2015 | 3172.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME DEBITO NA CONTA 12111-8-TRIBUTOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/12/2015 | 22129.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DO PASEP - (CODIGO 1734), ATRAVES DO SISPAR DOC Nº 07.17.15351.3054628-8, PAGO C/ FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/12/2015 | 18994.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/12/2015 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/12/2015 | 11986.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/12/2015 | 134.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/12/2015 | 0.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003960 | 21/12/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003961 | 21/12/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003962 | 21/12/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004598 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003963 | 21/12/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2015 | 34.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE), CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2015 | 765.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK/1193,VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2015 | 7645.71 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 MNQ - 2605, OS ONIBUS: MNQ - 2965 E MOW - 6966, OS MICRO-ONIBUS- MNR - 3451, NQJ - 4658 E MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NF DE Nº 000.000.708 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2015 | 8975.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, MF 290 - TRATOR TT 4030 (01) TRATOR TL 85 E (02) TL 85E - RETROSCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2015 | 989.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT 3215, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003970 | 21/12/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1004597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2015 | 2963.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR MF-275, ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/12/2015 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/12/2015 | 23636.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/12/2015 | 480.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 02 (DUAS) CARROCINHAS E EM (10) DEZ ANDAMES, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/12/2015 | 500.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE BUEIRAS, DESTINADAS AS VIAS PUBLICIDADES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/12/2015 | 76.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'' PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/12/2015 | 99.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'' PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/12/2015 | 520.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/12/2015 | 374.00 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/12/2015 | 3548.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULAOS A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME PLANILHA DE CONSUMO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/12/2015 | 2580.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 1.200 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2015 | 3870.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS INSTALADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/12/2015 | 4031.62 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2015 | 512.15 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE)CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/12/2015 | 290.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/12/2015 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2015 | 500.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA A SONORIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/12/2015 | 722.00 | 00008204527420 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/12/2015 | 1000.00 | 19112452000193 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET DE UMA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 9ª ANO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/12/2015 | 4100.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/12/2015 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", PRA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/12/2015 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE DE PLACA NPT - 4923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS-E Nº 000.001.308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/12/2015 | 690.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS BUEIRAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/12/2015 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/12/2015 | 367.78 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/12/2015 | 420.32 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSIES) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/12/2015 | 367.78 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13/11/2015 A 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/12/2015 | 420.32 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004001 | 23/12/2015 | 8023.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/12/2015 | 900.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO NO PREDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2015 | 650.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.012.491 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/12/2015 | 5255.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADE Nº 000.004.908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2015 | 345.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004006 | 29/12/2015 | 2346.37 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004007 | 29/12/2015 | 2346.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.470 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004008 | 29/12/2015 | 2347.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MOREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/12/2015 | 404.20 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 188 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01.12.2015 A 04.12.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/12/2015 | 739.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 344 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 REF. AO PERIODO DE 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/12/2015 | 774.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 360 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01.12.15 A 04.12.15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/12/2015 | 963.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 448 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO PERIODO 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/12/2015 | 541.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 252 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/12/2015 | 438.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 204 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, REF.AO PERIDO DE 01.12.15 A 04.12.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/12/2015 | 567.60 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 264 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AOS DIAS 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/12/2015 | 430.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 200 KM PERCORRIDOS, TURNOSMANHÃ E TARDE, REF. AO PERIODO 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/12/2015 | 567.60 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 264 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/12/2015 | 261.44 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 121.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO PERIODO DE 01.12.15 A 04.12.15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (DOE), CONF. DEBITO NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/12/2015 | 39.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2015 | 1024.40 | 00007010838402 | JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SRº JOSE FREIRE PEDROSA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0004025 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2015 | 325.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - (CODIGO 3629), Nº REF. 13446-720198/2013-87, PAGO C/ FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2015 | 3172.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - (CODIGO 3629), Nº REF. 14751-002708/2009-63, PAGO C/ FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2015 | 9863.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV (CÓDIGO RECOLHIMENTO 4743 - LEI Nº 12996/2014) - VENCIMENTO 30/09/2015 , PAGO ATRAVES DA C/C 25005-8-FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2015 | 9863.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV (CÓDIGO RECOLHIMENTO 4743 - LEI Nº 12996/2014) - VENCIMENTO 30/11/2015 , PAGO ATRAVES DA C/C 25005-8-FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2015 | 9863.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV (CÓDIGO RECOLHIMENTO 4743 - LEI Nº 12996/2014) - VENCIMENTO 30/12/2015 , PAGO ATRAVES DA C/C 25005-8-FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2015 | 2617.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - (CODIGO 3629), Nº REF. 18208-128986/2011-81, PAGO C/ FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2015 | 823.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2015 | 4.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FEX-AUXILIO FIN. PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2015 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2015 | 15602.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO (30/11/2015)- NOVEMBRO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2015 | 500.17 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 13ª PRESTAÇÃO (19/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC AI 691280/D, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2015 | 565.34 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 13ª PRESTAÇÃO (18/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC AI 691280/D, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2015 | 565.34 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 13ª PRESTAÇÃO (20/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC AI 691280/D, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2015 | 320.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTOS DOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACAS: QFA - 8226, OGD - 9384, MNQ - 2965 E F-350 MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2015 | 820.00 | 00001000875407 | JOSE LEANDRO TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DAS LAMPADAS E REVISÃO NAS INSTALAÇOES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226, OGD - 9384 E MNQ - 2965, E OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR - 3431, MNR- 3451, NQJ - 4498 E NQC - 2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2015 | 700.00 | 00013422246479 | DOUGLAS FELIPE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD - 9384, QFA - 8226, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR - 3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2015 | 740.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CABINE, LAMEIRA, PINCEIS, SUPORTE DAS PLACAS, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E LAVANCA DA MACHA DA F-350, MNQ - 2605 E SERVIÇOS DE SOLDA NA TAMPA DA MALA NA PARTE INTERNA, PARA-CHOQUE TRASEIRO, NO ESCAPE, RETROCISOS DO VEICULO M. ONBIBUS MOW - 6966, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2015 | 600.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MOW-6966, NQJ-4498, NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2015 | 250.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGENIO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E CABINE DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2015 | 460.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO E SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2015 | 2487.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEIC. M.ONIBUS/6620 E M. ONIBUS OGE - 5599, ONIBUS QFA - 8226, ONIBUS OGD - 9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NF Nº 004.909 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2015 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEIC. M.ONIBUS OGE/6620 E M. ONIBUS OGC - 5599, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NF Nº 004.11 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2015 | 1392.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO GRAN SIENA DE PLACA NTU - 7741, CONDUZINDO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2015 | 2021.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 940 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2015 | 3698.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO VAN DE PLACA MNB-8328/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2015 | 3870.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CLK - 3411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2015 | 4816.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMN - 2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.240KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2015 | 2709.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MNR - 1329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2015 | 2193.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1020 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2015 | 2838.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL - 9096 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL MUQUEM DE BAIXO, FAZ. NOVA, FAZ ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1320 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2015 | 2838.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU - 5562/PB, TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2015 | 1307.20 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2015 | 2150.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1000 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2015 | 1161.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTALIZANDO 540 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2015 | 1741.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KRE - 7045 - RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 810 KM, PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2015 | 1472.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS, 30 (TRINTA) MESAS E 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2015 | 72.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 (QUARTOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2015 | 5184.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 288 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 78 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004070 | 30/12/2015 | 5202.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 289 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075, CONSUMO REF. NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2015 | 500.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS:MNR - 3431, MNR - 3451, MOW-6966, NQJ - 4498, NQJ - 4658, NQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2015 | 2462.40 | 14131839000173 | FRANCISCA ARLETE ARCANJO DA COSTA - 52337650472 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2015 | 1564.80 | 14131839000173 | FRANCISCA ARLETE ARCANJO DA COSTA - 52337650472 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2015 | 378.00 | 14131839000173 | FRANCISCA ARLETE ARCANJO DA COSTA - 52337650472 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2015 | 435.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES TL 85 E (02), RETROSCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA OGG - 9447, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2015 | 460.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA COMPLETA E TROCA EM DUAS PONTAS DE EIXO DA PIPA DÁGUA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2015 | 840.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES TL-85E (02), TT-4030 (01), TT-4030 (02), MASSEY FERGUNSON-290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2015 | 550.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO DO TRATOR TL-85E E SERVIÇOS NA TROCA DO RETERNTOR DAS RODAS TRASEIRA E REVISÃO NO TANQUE DO TRATOR MASSEY FERGUSON-290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2015 | 640.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02), LT-85E(01), TL-85E (02), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2015 | 430.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CABINE, PARALAMA E RABICHO DO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004067 | 30/12/2015 | 1980.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 110 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFE Nº 000.000.079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004068 | 30/12/2015 | 1980.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 110 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFE Nº 000.000.076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2015 | 240.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO CANO DE ESCAPE E BANCOS, CONSERTO NA PORTA LATERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINC. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2015 | 625.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHADA DE PLACA MOP - 5736, PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONF LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2015 | 100.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004081 | 30/12/2015 | 4900.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.080, DESTINADO AO SOPÃO COMUNITARIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004082 | 30/12/2015 | 4900.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 350 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NFE Nº 000.000.077, DESTINADO AO SOPÃO COMUNITARIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2015 | 19999.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2015 | 5806.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA - EFETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/12/2015 | 4202.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/12/2015 | 2679.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/12/2015 | 5728.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/12/2015 | 5770.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/12/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/12/2015 | 1265.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/12/2015 | 589.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/12/2015 | 5550.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/12/2015 | 520.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/12/2015 | 346.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/12/2015 | 1283.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/12/2015 | 589.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/12/2015 | 889.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/12/2015 | 924.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/12/2015 | 7334.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2015 | 7524.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2015 | 939.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/12/2015 | 18091.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/12/2015 | 25491.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/12/2015 | 114796.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/12/2015 | 22872.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST.OBRAS SERV. URBANOS COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/12/2015 | 1202.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/12/2015 | 11279.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS SERV. URBANOS-PREST. DE SERVIÇOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/12/2015 | 1277.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE CONVIVENCIA E FORLAC.VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/12/2015 | 1277.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC ACAO SOCIAL/PETI), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/12/2015 | 4152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/12/2015 | 44.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/12/2015 | 4138.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE DES. PEC. AGRO.INDUSTRIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/12/2015 | 991.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE DES. PEC. AGRO.INDUSTRIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/12/2015 | 260.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO DESENV. ECON. RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/12/2015 | 4424.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO DESENV. ECON. RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/12/2015 | 910.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO DESENV. ECON. RURAL (DESENV. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/12/2015 | 16146.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMRBO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/12/2015 | 3940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/12/2015 | 280.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON. RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/12/2015 | 8145.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.POR CONTA DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/12/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/12/2015 | 7920.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/12/2015 | 718.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/12/2015 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/12/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/12/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/12/2015 | 528.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/12/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/12/2015 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/12/2015 | 37104.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/12/2015 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/12/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA LOTADOS NO DEPTº DE POLITICA DE COORD. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/12/2015 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEPTº DE POLITICA DE COORD. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/12/2015 | 19795.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/12/2015 | 5456.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/12/2015 | 9805.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB- 60%-EXCEP. INT. PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/12/2015 | 477512.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/12/2015 | 8934.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/12/2015 | 23506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/12/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/12/2015 | 173.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/12/2015 | 788.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS V. SANTOS (COMISSIONADO) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/12/2015 | 32223.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/12/2015 | 260.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/12/2015 | 4393.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/12/2015 | 29116.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/12/2015 | 115575.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/12/2015 | 108785.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/12/2015 | 2186.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%-EXCEP .INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/12/2015 | 102151.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/12/2015 | 4013.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE ADM. FIN.E REC. MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/12/2015 | 982.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/12/2015 | 7673.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/12/2015 | 25515.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/12/2015 | 982.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/12/2015 | 7437.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/12/2015 | 18346.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/12/2015 | 3152.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/12/2015 | 1313.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (CONTRATO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/12/2015 | 27255.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (EFETIVO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/12/2015 | 7131.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/12/2015 | 4137.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- (EFETIVO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/12/2015 | 279.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/12/2015 | 1916.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DA FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 E 13º SALARIO/2015, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/12/2015 | 4070.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/12/2015 | 978.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024